Pagamenti relativi al terzo trimestre 2020

Data Pagamento Piano Finanziario Ragione Sociale Importo Lordo Importo Ritenute Importo Netto Descrizione Pagamento
01/07/2020 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private AVIS - SEZIONE DI VILLAR PEROSA 1.000,00 0,00 1.000,00 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALL'AVIS DI VILLAR PEROSA PER INTERVENTI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE SEDE. EROGAZIONE ACCONTO.
01/07/2020 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private AVIS - SEZIONE DI VILLAR PEROSA 1.000,00 0,00 1.000,00 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALL'AVIS DI VILLAR PEROSA PER INTERVENTI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE SEDE. EROGAZIONE SALDO.
01/07/2020 U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c ECONOMO/COMUNALE - GIACOMINO PATRIZIA 83,60 0,00 83,60 LIQUIDAZIONE BUONO ECONOMALE N. 7/2020 - FORNITURA FIORI PER 25 APRILE
01/07/2020 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. ECONOMO/COMUNALE - GIACOMINO PATRIZIA 32,00 0,00 32,00 LIQUIDAZIONE BUONO ECONOMALE N. 16/2020 - ACQUISTO MATERIALE DA GIOCO PER ESTATE RAGAZZI
01/07/2020 U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c ECONOMO/COMUNALE - GIACOMINO PATRIZIA 17,70 0,00 17,70 LIQUIDAZIONE BUONO ECONOMALE N. 4/2020 - RIMBORSO SPESE PER PARTECIPAZIONE CORSO AGGIORNAMENTO
01/07/2020 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi ECONOMO/COMUNALE - GIACOMINO PATRIZIA 39,00 0,00 39,00 LIQUIDAZIONE BUONI ECONOMALI N. 13/2020 (RINNOVO CERTIFICATO FIRMA DIGITALE SINDACO) E N. 15/2020 (ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTRATTO NOTAIO VAIRA PER ACQUISTO TERRENI)
01/07/2020 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. ECONOMO/COMUNALE - GIACOMINO PATRIZIA 39,60 0,00 39,60 LIQUIDAZIONE BUONO ECONOMALE N. 5/2020 PER FORNITURA SERRATURA E TARGHETTE CHIAVI
01/07/2020 U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste ECONOMO/COMUNALE - GIACOMINO PATRIZIA 174,20 0,00 174,20 LIQUIDAZIONE BUONI ECONOMALI N. 8/2020, 9/2020 E 10/2020 PER ABBONAMENTI RIVISTE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2020. CIG N. ZBF2C89C79
03/07/2020 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private ASSOCIAZIONE ""CENTRO DI INCONTRO"" 650,00 0,00 650,00 VERSAMENTO CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE MASCHERINE PROTETTIVE IN STOFFA PER LA POPOLAZIONE - EMERGENZA COVID-19
03/07/2020 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati STUDIO GRAFICO TARIBOWEB DI PERRONE MARCO 122,00 22,00 100,00 IMPEGNO DI SPESA PER PREDISPOSIZIONE STAMPA DI N. 100 TESSERE A.N.P.I. - CIG N. ZF72D37978
03/07/2020 U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware TECNOTEAM S.R.L. 322,08 58,08 264,00 IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO MULTIFUNZIONI PER GLI UFFICI. CIG N. Z9C2668DE7.
03/07/2020 U.1.03.02.16.002 - Spese postali OVUNQUE/DI SICURO DONATO 140,67 25,37 115,30 SERVIZIO DI RECAPITO DOCUMENTI ANNO 2020
03/07/2020 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. PREVIFORMA S.R.L. 3.660,00 660,00 3.000,00 IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' DI SUPPORTO ALL'UFFICIO RAGIONERIA. PERIODO GENNAIO-GIUGNO.
03/07/2020 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati M.F. INGROSSO S.P.A. A S.U. DIVISIONE FASTBOOK 816,56 0,00 816,56 IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE MESI MARZO-MAGGIO. CIG. N. Z802D16B3D.
03/07/2020 U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni UN.MONT.V.CHISONE E GERMANASCA 250,00 0,00 250,00 IMPEGNO DI SPESA PER PERCORSI DI ATTIVAZIONE SOCIALE SOSTENIBILE (P.A.S.S.) E TIROCINI FORMATIVI. COMPARTECIPAZIONE MESE DI GIUGNO 2020
07/07/2020 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO VILLAR PEROSA 1.100,00 0,00 1.100,00 VERSAMENTO CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO PER INIZIATIVE A FAVORE DELLA POPOLAZIONE DURANTE LA FASE 1 DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.
09/07/2020 U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari PARROCCHIA SAN PIETRO IN VINCOLI 5.000,00 0,00 5.000,00 VERSAMENTO CONTRIBUTO ALLA CARITAS A SEGUITO DELLA DICHIARAZIONE DI INTENTI PER LA COLLABORAZIONE E SUPPORTO NELL'AMBITO DELL'ASSISTENZA DELLA POPOLAZIONE A RISCHIO A FRONTE DELL'EMERGENZA SANITARIA COVID-19.
10/07/2020 U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. BARDINELLA/DOTT.SSA FEDERICA 54,80 0,00 54,80 P 49/2020/2 del 02/07/2020 Prot. 01/2020/452 - COMPENSI PER ATTIVITA' RESPONSABILE PROTEZIONE DATI INCARICO 2019 CIG Z2F2B97D02
10/07/2020 U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale BARDINELLA/DOTT.SSA FEDERICA 1.370,00 0,00 1.370,00 P 49/2020/1 del 02/07/2020 Prot. 01/2020/452 - COMPENSI PER ATTIVITA' RESPONSABILE PROTEZIONE DATI INCARICO 2019 CIG Z2F2B97D02
10/07/2020 U.1.03.02.19.009 - Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione EUROSOFT S.R.L. 177,63 32,03 145,60 Fatt. 878/V del 30/06/2020 Prot. 01/2020/451 - FATTURA PER RIPARAZIONE DI N. 1 PC IN DOTAZIONE AL COMUNE DI VILLAR PEROSA
10/07/2020 U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale ENTI SERVICE S.R.L. 883,65 159,35 724,30 Fatt. 00167/05 del 07/07/2020 Prot. 01/2020/453 - SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI TRIENNIO 2019-2020-2021
10/07/2020 U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature OTIS SERVIZI S.R.L. 206,64 37,26 169,38 Fatt. 3FO20095950 del 02/07/2020 Prot. 01/2020/446 - Canone di Manutenzione - IMPIANTO MONTAVIVANDE LOCALI MENSA SCUOLE ELEMENTARE E MEDIA: P5Y80026 - UBICAZIONE: VIA IV NOVEMBRE 2 - 10100 VILLAR PEROSA TO - PE
10/07/2020 U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche SODEXO ITALIA S.P.A. 1.368,17 52,62 1.315,55 Fatt. 7400024066 del 30/06/2020 Prot. 01/2020/449 - SERV.REFEZIONE SCOLASTICA 19/20 Conguaglio fatture 6400044177 del 30.09.2020-6400050525 del 31.10.2020-6400055580 del 30.11.2020-6400059659 del 31.12.2020-740
13/07/2020 U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari FARINA DEL NOSTRO SACCO SNC DI ANDREA E FEDERICO CEDRINO 130,00 0,00 130,00 LIQUIDAZIONE NOTA DI ADDEBITO DEL 27/05/2020 - BUONI SPESA, A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' ECONOMICA, PER L'ACQUISTO DI BENI ALIMENTARI PRESSO LE LOCALI ATTIVITA' COMMERCIALI
13/07/2020 U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari ALIMENTARI MAURA 60,00 0,00 60,00 LIQUIDAZIONE NOTA DI ADDEBITO DEL 05/06/2020 PER N. 6 BUONI SPESA, A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' ECONOMICA, PER L'ACQUISTO DI BENI ALIMENTARI EMERGENZA COVID-19
13/07/2020 U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari ALIMENTARI MAURA 390,00 0,00 390,00 LIQUIDAZIONE NOTA DI ADDEBITO DEL 25/06/2020 PER N. 39 BUONI SPESA, A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' ECONOMICA, PER L'ACQUISTO DI BENI ALIMENTARI EMERGENZA COVID-19
13/07/2020 U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari LA PANETTERIA DEL BUON APPETITO DI PEIRONE MANUEL 10,00 0,00 10,00 LIQUIDAZIONE NOTA DI ADDEBITO DEL 04/06/2020 PER N. 1 BUONO SPESA, A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' ECONOMICA, PER L'ACQUISTO DI BENI ALIMENTARI EMERGENZA COVID-19
13/07/2020 U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari ZANCANARO S.A.S. DI ZANCANARO PAOLO & C. 1.920,00 0,00 1.920,00 LIQUIDAZIONE NOTA DI ADDEBITO DEL 23/06/2020 PER N. 192 BUONI SPESA, A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' ECONOMICA, PER L'ACQUISTO DI BENI ALIMENTARI EMERGENZA COVID-19
13/07/2020 U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari UNES MAXI S.P.A. 2.070,00 0,00 2.070,00 Fatt. 3700000598/2 del 31/05/2020 Prot. 01/2020/393 - BUONI SPESA EMERGENZA COVID19 c/o negozio VILLAR PEROSA 05/2020
13/07/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 10.354,87 1.916,56 8.438,31 Fatt. 004812367234 del 14/12/2018 - Conguaglio - PPP.631115443293.PPP
13/07/2020 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari SERVICE BINTEK S.N.C. DI BUSCA MARCO 4.703,10 848,10 3.855,00 Fatt. 31/P del 08/07/2020 Prot. 01/2020/454 - REALIZZAZIONE DI NUOVO IMPIANTO ELETTRICO, TELEFONICO E RETE DATI PER LA SEDE TEMPORANEA DEGLI UFFICI COMUNALI
13/07/2020 U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti L.&G. SOLUTION S.R.L. 939,20 79,20 860,00 Fatt. 383/02 del 29/06/2020 Prot. 01/2020/448 - ATTIVITA' DI FORMAZIONE, CANONE TRASPARE-ANNO 2020
13/07/2020 U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. CLOT/VARIZIA GENNY 2.489,76 0,00 2.489,76 P 6/PA del 30/06/2020 Prot. 01/2020/429 - INCARICO PER COLLABORAZIONE CON UFFICIO TECNICO COMUNALE PERIODO MARZO - MAGGIO 2020
13/07/2020 U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali GIAIME/ALESSANDRO 3.000,00 540,98 2.459,02 Fatt. 45/V/1 del 07/07/2020 Prot. 01/2020/455 - MANUTENZIONE E PULIZIA GIARDINI E PARCHI COMUNALI ANNO 2020 - PRIMA RATA
13/07/2020 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari ENEL SOLE S.R.L. 230,68 41,60 189,08 Fatt. 2030027681 del 30/06/2020 Prot. 01/2020/435 - GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' ENEL SOLE SRL GIUGNO 2020 CIG Z2401BEC7F
13/07/2020 U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali GIAIME/ALESSANDRO 85,33 15,39 69,94 Fatt. 45/V/3 del 07/07/2020 Prot. 01/2020/455 - MANUTENZIONE E PULIZIA GIARDINI E PARCHI COMUNALI ANNO 2020 - PRIMA RATA
13/07/2020 U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali BETON VAL CHISONE S.N.C. 30,01 5,41 24,60 Fatt. 84 del 30/06/2020 Prot. 01/2020/437 - SMALTIMENTO MATERIALE LAPIDEO PROVENIENTE DA CIMITERO COMUNALE
13/07/2020 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili GIAIME/ALESSANDRO 7.000,00 1.262,30 5.737,70 Fatt. 45/V/2 del 07/07/2020 Prot. 01/2020/455 - MANUTENZIONE E PULIZIA GIARDINI E PARCHI COMUNALI ANNO 2020 - PRIMA RATA
19/07/2020 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità VENTRE/MARCO 1.952,21 494,31 1.457,90 INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO LUGLIO 2020
20/07/2020 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese BIANCIOTTO DARIO 1.200,00 0,00 1.200,00 VERSAMENTO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER LE ATTIVITA' ARTIGIANALI CON SEDI OPERATIVE IN VILLAR PEROSA PER EMERGENZA DA COVID-19
20/07/2020 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese BOAGLIO CHRISTIAN CH2O 1.200,00 0,00 1.200,00 VERSAMENTO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER LE ATTIVITA' ARTIGIANALI CON SEDI OPERATIVE IN VILLAR PEROSA PER EMERGENZA DA COVID-19
20/07/2020 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese BONO PIER DOMENICO 1.200,00 0,00 1.200,00 VERSAMENTO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER LE ATTIVITA' ARTIGIANALI CON SEDI OPERATIVE IN VILLAR PEROSA PER EMERGENZA DA COVID-19
20/07/2020 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese C.V.C. DI CANNIZZARO PAOLO & C. S.N.C. 1.200,00 0,00 1.200,00 VERSAMENTO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER LE ATTIVITA' ARTIGIANALI CON SEDI OPERATIVE IN VILLAR PEROSA PER EMERGENZA DA COVID-19
20/07/2020 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese IDROJACK TERMOIDRAULICA DI CANONE/GIACOMO 1.200,00 0,00 1.200,00 VERSAMENTO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER LE ATTIVITA' ARTIGIANALI CON SEDI OPERATIVE IN VILLAR PEROSA PER EMERGENZA DA COVID-19
20/07/2020 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese CARIGNANO/VALTER ROBERTO 1.200,00 0,00 1.200,00 VERSAMENTO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER LE ATTIVITA' ARTIGIANALI CON SEDI OPERATIVE IN VILLAR PEROSA PER EMERGENZA DA COVID-19
20/07/2020 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese CARMIGNOLI NICOLETTA 1.200,00 0,00 1.200,00 VERSAMENTO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER LE ATTIVITA' ARTIGIANALI CON SEDI OPERATIVE IN VILLAR PEROSA PER EMERGENZA DA COVID-19
20/07/2020 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese EDIL S.C. DI CELEGATO SIMONE 1.200,00 0,00 1.200,00 VERSAMENTO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER LE ATTIVITA' ARTIGIANALI CON SEDI OPERATIVE IN VILLAR PEROSA PER EMERGENZA DA COVID-19
20/07/2020 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese DECORAZIONI CRISTIANO RODOLFO 1.200,00 0,00 1.200,00 VERSAMENTO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER LE ATTIVITA' ARTIGIANALI CON SEDI OPERATIVE IN VILLAR PEROSA PER EMERGENZA DA COVID-19
20/07/2020 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese FERRERO/PAOLO 1.200,00 0,00 1.200,00 VERSAMENTO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER LE ATTIVITA' ARTIGIANALI CON SEDI OPERATIVE IN VILLAR PEROSA PER EMERGENZA DA COVID-19
20/07/2020 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese LACROCE FAUSTO 1.200,00 0,00 1.200,00 VERSAMENTO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER LE ATTIVITA' ARTIGIANALI CON SEDI OPERATIVE IN VILLAR PEROSA PER EMERGENZA DA COVID-19
20/07/2020 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese LAGGIARD GIANLUCA 1.200,00 0,00 1.200,00 VERSAMENTO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER LE ATTIVITA' ARTIGIANALI CON SEDI OPERATIVE IN VILLAR PEROSA PER EMERGENZA DA COVID-19
20/07/2020 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese LAURENTI/ROSSANO 1.200,00 0,00 1.200,00 VERSAMENTO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER LE ATTIVITA' ARTIGIANALI CON SEDI OPERATIVE IN VILLAR PEROSA PER EMERGENZA DA COVID-19
20/07/2020 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese MOBIL/LEGNO DI LERDA BRUNO 1.200,00 0,00 1.200,00 VERSAMENTO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER LE ATTIVITA' ARTIGIANALI CON SEDI OPERATIVE IN VILLAR PEROSA PER EMERGENZA DA COVID-19
20/07/2020 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese LERDA/LUCIANO 1.200,00 0,00 1.200,00 VERSAMENTO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER LE ATTIVITA' ARTIGIANALI CON SEDI OPERATIVE IN VILLAR PEROSA PER EMERGENZA DA COVID-19
20/07/2020 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese MARCIANO NUNZIO 1.200,00 0,00 1.200,00 VERSAMENTO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER LE ATTIVITA' ARTIGIANALI CON SEDI OPERATIVE IN VILLAR PEROSA PER EMERGENZA DA COVID-19
20/07/2020 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese MARTULLI PASQUALE 1.200,00 0,00 1.200,00 VERSAMENTO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER LE ATTIVITA' ARTIGIANALI CON SEDI OPERATIVE IN VILLAR PEROSA PER EMERGENZA DA COVID-19
20/07/2020 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese MARUCCO/PAOLO 1.200,00 0,00 1.200,00 VERSAMENTO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER LE ATTIVITA' ARTIGIANALI CON SEDI OPERATIVE IN VILLAR PEROSA PER EMERGENZA DA COVID-19
20/07/2020 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese MASSELLO/SERRAMENTI DI WALTER MASSELLO 1.200,00 0,00 1.200,00 VERSAMENTO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER LE ATTIVITA' ARTIGIANALI CON SEDI OPERATIVE IN VILLAR PEROSA PER EMERGENZA DA COVID-19
20/07/2020 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese MAZZERO THOMAS T.M.I. 1.200,00 0,00 1.200,00 VERSAMENTO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER LE ATTIVITA' ARTIGIANALI CON SEDI OPERATIVE IN VILLAR PEROSA PER EMERGENZA DA COVID-19
20/07/2020 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese PALETTO PAOLA 1.200,00 0,00 1.200,00 VERSAMENTO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER LE ATTIVITA' ARTIGIANALI CON SEDI OPERATIVE IN VILLAR PEROSA PER EMERGENZA DA COVID-19
20/07/2020 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese PASCAL GRAFICA & COMUNICAZIONE 1.200,00 0,00 1.200,00 VERSAMENTO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER LE ATTIVITA' ARTIGIANALI CON SEDI OPERATIVE IN VILLAR PEROSA PER EMERGENZA DA COVID-19
20/07/2020 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese STUDIO GRAFICO TARIBOWEB DI PERRONE MARCO 1.200,00 0,00 1.200,00 VERSAMENTO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER LE ATTIVITA' ARTIGIANALI CON SEDI OPERATIVE IN VILLAR PEROSA PER EMERGENZA DA COVID-19
20/07/2020 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese SANMARTINO/MAURO 1.200,00 0,00 1.200,00 VERSAMENTO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER LE ATTIVITA' ARTIGIANALI CON SEDI OPERATIVE IN VILLAR PEROSA PER EMERGENZA DA COVID-19
20/07/2020 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese TAVERNA GIUSEPPE 1.200,00 0,00 1.200,00 VERSAMENTO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER LE ATTIVITA' ARTIGIANALI CON SEDI OPERATIVE IN VILLAR PEROSA PER EMERGENZA DA COVID-19
22/07/2020 U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. VAIRA/MICHELE 195,14 0,00 195,14 P 124/2 del 18/06/2020 Prot. 01/2020/428 - Donazione di appezzamenti di terreno agricolo in Comune di Villar Perosa. Rep. n. 5.610/3.785
22/07/2020 U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. VAIRA/MICHELE 2.500,00 345,14 2.154,86 P 124/1 del 18/06/2020 Prot. 01/2020/428 - Donazione di appezzamenti di terreno agricolo in Comune di Villar Perosa. Rep. n. 5.610/3.785
22/07/2020 U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari AZIENDA AGRICOLA AGU' CHIAFFREDO 440,00 0,00 440,00 - LIQUIDAZIONE NOTA ADDEBITO DEL 27.05. 2020 N. 44 BUONI SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI ALIMENTARI EMERGENZA COVID-19
23/07/2020 U.1.03.02.11.004 - Perizie BARIDON/DAVIDE 746,64 120,00 626,64 P 64 del 27/06/2020 Prot. 01/2020/426 - Incarico Indagine fitostatica n°7 conifere scarpata viale G.Agnelli/via IV Novembre; CIG: ZBF2CF467D, ONORARIO
23/07/2020 U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. BERARDO GEOM. CLAUDIO STUDIO TECNICO 506,00 0,00 506,00 P FPA 1/20 del 02/07/2020 Prot. 01/2020/438 - RILIEVO STRUMENTALE CON STAZIONE TOTALE PER MATERIALIZZAZIONE TERRENO ZONA CASCINETTE
23/07/2020 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. MICOL S.R.L. 774,03 139,58 634,45 Fatt. 52/EL/5 del 07/07/2020 Prot. 01/2020/450 - LAVORI VARI DI NATURA ELETTRICA PER LA RIMESSA IN SERVIZIO DELLE LAMPADE DI ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA
23/07/2020 U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. STUDIO TECNICO APRILE CARLO E GRASSERO ROBERTO 1.141,92 180,00 961,92 P 42/2020 del 24/06/2020 Prot. 01/2020/424 - INCARICO PER NOMINA RSPP - RESPONSABILE SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ANNO 2019
23/07/2020 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. MICOL S.R.L. 1.832,33 330,42 1.501,91 Fatt. 52/EL/1 del 07/07/2020 Prot. 01/2020/450 - LAVORI VARI DI NATURA ELETTRICA PER LA RIMESSA IN SERVIZIO DELLE LAMPADE DI ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA
23/07/2020 U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali MICOL S.R.L. 6.176,12 1.113,73 5.062,39 Fatt. 52/EL/2 del 07/07/2020 Prot. 01/2020/450 - LAVORI VARI DI NATURA ELETTRICA PER LA RIMESSA IN SERVIZIO DELLE LAMPADE DI ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA
23/07/2020 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. MICOL S.R.L. 774,10 139,59 634,51 Fatt. 52/EL/3 del 07/07/2020 Prot. 01/2020/450 - LAVORI VARI DI NATURA ELETTRICA PER LA RIMESSA IN SERVIZIO DELLE LAMPADE DI ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA
23/07/2020 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari MICOL S.R.L. 1.757,26 316,88 1.440,38 Fatt. 52/EL/4 del 07/07/2020 Prot. 01/2020/450 - LAVORI VARI DI NATURA ELETTRICA PER LA RIMESSA IN SERVIZIO DELLE LAMPADE DI ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA
23/07/2020 U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti GARDEN/SERVICE DI GILLI PIERO 693,98 0,00 693,98 Fatt. 40/PA/2 del 19/06/2020 Prot. 01/2020/413 - SGOMBERO NEVE STAGIONE 2019-2020 NO SPLYT PAYEMENT CIRC. 15 E DEL 15/04/2015 ATTIVITA' AGRICOLA CONNESSA
23/07/2020 U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti GARDEN/SERVICE DI GILLI PIERO 19.520,00 0,00 19.520,00 Fatt. 40/PA/1 del 19/06/2020 Prot. 01/2020/413 - SGOMBERO NEVE STAGIONE 2019-2020 NO SPLYT PAYEMENT CIRC. 15 E DEL 15/04/2015 ATTIVITA' AGRICOLA CONNESSA
23/07/2020 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti CONSORZIO ACEA PINEROLESE 41.449,10 0,00 41.449,10 - SALDO NOTA N. 397/2020S - SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE GIUGNO 2020
23/07/2020 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.P.A. 2.659,03 241,73 2.417,30 Fatt. SPI20VE-00399 del 20/07/2020 Prot. 01/2020/462 - ALLACCIAM.IDRICO FONTANA V.LE AGNELLI NS.RIF. 45142/RET/PME DEL 02.03.2020 COD PREVENTIVO: PRE-555-20 COD CONTATTO: CN-00038272-20 VS. DETERMINA N. 64 DEL
24/07/2020 U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. PIGNATELLI/D.SSA FRANCESCA 2.752,80 529,00 2.223,80 P 3/E/2020 del 03/06/2020 Prot. 01/2020/397 - Redazione parere pro veritate pista ciclabile su verde pubblico del condominio di Via Nazionale n. 34/36
24/07/2020 U.1.03.02.16.002 - Spese postali POSTE ITALIANE S.P.A. 67,68 0,00 67,68 Fatt. 8720075026 del 14/07/2020 Prot. 01/2020/459 - SPESE POSTALI ANNO 2020 Rendiconto 2105880382 Conti di Credito dal 01/04/2020 al 30/04/2020
24/07/2020 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private ANUTEL 175,00 0,00 175,00 - VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANUTEL TIPO A ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.
28/07/2020 U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari UNES MAXI S.P.A. 140,00 0,00 140,00 Fatt. 3710000366 del 30/06/2020 Prot. 01/2020/457 - BUONI SPESA EMERGENZA COVID- 19 c/o negozio Villar Perosa 06/2020
31/07/2020 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese BERTALOTTO VIRGINIA 1.500,00 0,00 1.500,00 VERSAMENTO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER LE ATTIVITA' COMMERCIALI A SEGUITO DELL'EMERGENZA DA COVID-19
31/07/2020 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese FRATELLI BLEYNAT ALESSANDRO 1.500,00 0,00 1.500,00 VERSAMENTO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER LE ATTIVITA' COMMERCIALI A SEGUITO DELL'EMERGENZA DA COVID-19
31/07/2020 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese BOSIO DANIELE 750,00 0,00 750,00 VERSAMENTO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER LE ATTIVITA' COMMERCIALI A SEGUITO DELL'EMERGENZA DA COVID-19
31/07/2020 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese CAVALLO SIMONA MERCATINO DELL'USATO DI SIMBA 1.400,00 0,00 1.400,00 VERSAMENTO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER LE ATTIVITA' COMMERCIALI A SEGUITO DELL'EMERGENZA DA COVID-19
31/07/2020 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese FRANZA CHANTAL - ANIMA E CORPO DI CHANTAL FRANZA 1.500,00 0,00 1.500,00 VERSAMENTO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER LE ATTIVITA' COMMERCIALI A SEGUITO DELL'EMERGENZA DA COVID-19
31/07/2020 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese GIAI GIANETTO ROBERTA - ABBIGLIAMENTO MARIAROSA 1.500,00 0,00 1.500,00 VERSAMENTO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER LE ATTIVITA' COMMERCIALI A SEGUITO DELL'EMERGENZA DA COVID-19
31/07/2020 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese GROSSO FRANCESCO - SNACK BAR SANDY 1.250,00 0,00 1.250,00 VERSAMENTO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER LE ATTIVITA' COMMERCIALI A SEGUITO DELL'EMERGENZA DA COVID-19
31/07/2020 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese LARGHI ROMINA 1.250,00 0,00 1.250,00 VERSAMENTO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER LE ATTIVITA' COMMERCIALI A SEGUITO DELL'EMERGENZA DA COVID-19
31/07/2020 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese AIELLO ANNA - MAURO SPORT SAS 1.250,00 0,00 1.250,00 VERSAMENTO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER LE ATTIVITA' COMMERCIALI A SEGUITO DELL'EMERGENZA DA COVID-19
31/07/2020 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese L'ATELIER DEL DOLCE DI SANDRA ROCHON 1.500,00 0,00 1.500,00 VERSAMENTO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER LE ATTIVITA' COMMERCIALI A SEGUITO DELL'EMERGENZA DA COVID-19
31/07/2020 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese SCHIZZI/E PASTICCI DI ROSTAGNO SAMANTHA 1.500,00 0,00 1.500,00 VERSAMENTO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER LE ATTIVITA' COMMERCIALI A SEGUITO DELL'EMERGENZA DA COVID-19
31/07/2020 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese GELATERIA SLURP SNC DI MARTINAT ETRA 1.500,00 0,00 1.500,00 VERSAMENTO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER LE ATTIVITA' COMMERCIALI A SEGUITO DELL'EMERGENZA DA COVID-19
31/07/2020 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese TANDEM S.N.C. 1.250,00 0,00 1.250,00 VERSAMENTO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER LE ATTIVITA' COMMERCIALI A SEGUITO DELL'EMERGENZA DA COVID-19
31/07/2020 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese UGHETTO PAOLA 1.500,00 0,00 1.500,00 VERSAMENTO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER LE ATTIVITA' COMMERCIALI A SEGUITO DELL'EMERGENZA DA COVID-19
31/07/2020 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese POPPA CLAUDIO 750,00 0,00 750,00 VERSAMENTO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER LE ATTIVITA' COMMERCIALI A SEGUITO DELL'EMERGENZA DA COVID-19
03/08/2020 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili MARUCCO/PAOLO 1.281,00 0,00 1.281,00 Fatt. 3/PA del 17/07/2020 Prot. 01/2020/497 - Fornitura e posa piastrelle locali Piazza Centenario 20
03/08/2020 U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali BIANCIOTTO GUIDO CARPENTERIA 1.357,86 244,86 1.113,00 Fatt. 70 del 30/07/2020 Prot. 01/2020/511 - RIPARAZIONE SERRANDE LOCALI PIAZZA CENTENARIO N.20
03/08/2020 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. EDIL SAN FERR S.A.S. DI SCAGLIA MARCO & C. 850,00 150,41 699,59 Fatt. FT/PAM/62/0000005/1 del 24/07/2020 Prot. 01/2020/498 - BANCA DI APPOGGIO: CREDITO COOPERATIVO DI CHERASCO IBAN IT21 S 08487 30750 000140100160 PROTOCOLLO 117493149
03/08/2020 U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico UGHETTO GOMME S.N.C. 264,20 47,64 216,56 Fatt. 163/V del 31/07/2020 Prot. 01/2020/512 - FORNITURA N. 4 PNEUMATICI HANKOOK MEZZO A SERVIZIO DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE FIAT DOBLO' TARGATO BZ974KP
03/08/2020 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari NUVOLI ASCENSORI S.R.L. 475,80 85,80 390,00 Fatt. 33 -28 del 30/06/2020 Prot. 01/2020/440 - Impianto: VIA IV NOVEMBRE 2 - IST. MARRO - 10069 - VILLAR PEROSA (TO) - Matr.: 15/001307 Canone di Manutenzione comprensivo di Servizio Emergenza 24 ORE SU 24 01-
03/08/2020 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. EDIL SAN FERR S.A.S. DI SCAGLIA MARCO & C. 207,92 36,80 171,12 Fatt. FT/PAM/62/0000005/2 del 24/07/2020 Prot. 01/2020/498 - BANCA DI APPOGGIO: CREDITO COOPERATIVO DI CHERASCO IBAN IT21 S 08487 30750 000140100160 PROTOCOLLO 117493149
03/08/2020 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari ENEL SOLE S.R.L. 230,68 41,60 189,08 Fatt. 2030031729 del 31/07/2020 Prot. 01/2020/514 - GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PROPRIETA' ENEL SOLE SRL MESE DI LUGLIO 2020 - CIG Z2401BEC7F
03/08/2020 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. EDIL SAN FERR S.A.S. DI SCAGLIA MARCO & C. 150,00 26,55 123,45 Fatt. FT/PAM/62/0000005/3 del 24/07/2020 Prot. 01/2020/498 - BANCA DI APPOGGIO: CREDITO COOPERATIVO DI CHERASCO IBAN IT21 S 08487 30750 000140100160 PROTOCOLLO 117493149
04/08/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 257,26 46,39 210,87 Fatt. F2-20-02040453/1 del 15/07/2020 Prot. 01/2020/496 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
04/08/2020 U.1.03.02.05.006 - Gas ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 99,34 17,91 81,43 Fatt. F1-20-00107536 del 03/08/2020 Prot. 01/2020/526; Fatt. F1-20-00097525 del 17/07/2020 Prot. 01/2020/465 - FORNITURA GAS METANO MUNICIPIO GIUGNO-LUGLIO 2020; FORNITURA GAS METANO MUNICIPIO MAGGIO-GIUGNO 202
04/08/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 479,45 86,46 392,99 Fatt. F2-20-02040462 del 15/07/2020 Prot. 01/2020/490; Fatt. F2-20-02040454 del 15/07/2020 Prot. 01/2020/494; Fatt. F2-20-02043628 del 31/07/2020 Prot. 01/2020/522; Fatt. F2-20-02040460 del 15/07/2020 Prot. 01/
04/08/2020 U.1.03.02.05.006 - Gas ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 101,92 18,38 83,54 Fatt. F1-20-00107535 del 03/08/2020 Prot. 01/2020/527; Fatt. F1-20-00077419 del 26/06/2020 Prot. 01/2020/434; Fatt. F1-20-00097523/2 del 17/07/2020 Prot. 01/2020/463 - FORNITURA GAS METANO SCUOLA INFANZIA VIA D
04/08/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 228,89 20,81 208,08 Fatt. F2-20-02040457 del 15/07/2020 Prot. 01/2020/492; Fatt. F2-20-02043626 del 31/07/2020 Prot. 01/2020/516 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA VIA DANTE ALIGHIERI S.N. MAGGIO 2020; FORNITURA ENERGIA
04/08/2020 U.1.03.02.05.005 - Acqua S.M.A.T. S.P.A. 279,69 50,44 229,25 Fatt. 2000015177-PA del 29/07/2020 Prot. 01/2020/508 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2020 - 30/06/2020 Quote fisse SCUOLA MATERNA ANTINC
04/08/2020 U.1.03.02.05.005 - Acqua S.M.A.T. S.P.A. 266,53 48,06 218,47 Fatt. 2000015173-PA del 29/07/2020 Prot. 01/2020/506 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2020 - 30/06/2020 Quote fisse SCUOLE ELEMENTARI ANTINC
04/08/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 298,06 53,75 244,31 Fatt. F2-20-02043625 del 31/07/2020 Prot. 01/2020/520 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ISTITUTO COMPRENSIVO GIUGNO 2020
04/08/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 269,25 48,55 220,70 Fatt. F2-20-02040452 del 15/07/2020 Prot. 01/2020/471 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ISTITUTO COMPRENSIVO - MAGGIO 2020
04/08/2020 U.1.03.02.05.005 - Acqua S.M.A.T. S.P.A. 273,11 49,25 223,86 Fatt. 2000015174-PA del 29/07/2020 Prot. 01/2020/505 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2020 - 30/06/2020 Quote fisse SCUOLE MEDIE ANTINC
04/08/2020 U.1.03.02.05.006 - Gas ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 47,99 8,65 39,34 Fatt. F1-20-00097522 del 17/07/2020 Prot. 01/2020/464 - FORNITURA GAS METANO CENTRO POLIFUNZIONALE - CINEMA MAGGIO-GIUGNO 2020
04/08/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 482,10 86,94 395,16 Fatt. F2-20-02040458 del 15/07/2020 Prot. 01/2020/468 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI BIBLIOTECA APRILE - MAGGIO 2020
04/08/2020 U.1.03.02.05.006 - Gas ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 75,91 13,77 62,14 Fatt. F1-20-00107830 del 03/08/2020 Prot. 01/2020/524; Fatt. F1-20-00097821 del 17/07/2020 Prot. 01/2020/467; Fatt. F1-20-00077719 del 26/06/2020 Prot. 01/2020/433 - FORNITURA GAS METANO LOCALI MOSTRA GIUGNO-LU
04/08/2020 U.1.03.02.05.005 - Acqua S.M.A.T. S.P.A. 273,11 49,25 223,86 Fatt. 2000015176-PA del 29/07/2020 Prot. 01/2020/509 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2020 - 30/06/2020 Quote fisse CENTRO POLIFUNZIONALE ANTINC
04/08/2020 U.1.03.02.05.005 - Acqua S.M.A.T. S.P.A. 90,15 16,26 73,89 Fatt. 2000015175-PA del 29/07/2020 Prot. 01/2020/504 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2020 - 30/06/2020 Quote fisse PALESTRA ANTINC
04/08/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 339,18 61,16 278,02 Fatt. F2-20-02040455 del 15/07/2020 Prot. 01/2020/486 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA VIA D. ALIGHIERI APRILE-MAGGIO 2020
04/08/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 11.708,88 2.111,44 9.597,44 Fatt. F2-20-02043624 del 31/07/2020 Prot. 01/2020/518; Fatt. F2-20-02043623 del 31/07/2020 Prot. 01/2020/519; Fatt. F2-20-02040451 del 15/07/2020 Prot. 01/2020/478; Fatt. F2-20-02040434/2 del 15/07/2020 Prot. 0
04/08/2020 U.1.03.02.05.005 - Acqua S.M.A.T. S.P.A. 96,72 17,44 79,28 Fatt. 2000015172-PA del 29/07/2020 Prot. 01/2020/507 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/01/2020 - 30/06/2020 Quote fisse PARCO VIALE FERRARIS ANTINC
04/08/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 66,00 11,90 54,10 Fatt. F2-20-02040456 del 15/07/2020 Prot. 01/2020/491 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO INCONTRO FRAZ. CASERME 3 - APRILE-MAGGIO 2020
04/08/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 30,43 5,49 24,94 Fatt. F2-20-02040434/1 del 15/07/2020 Prot. 01/2020/480 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
05/08/2020 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. INPS DIREZIONE SUBPROVINCIALE DI PINEROLO 152,00 0,00 152,00 CONTRIBUTO INPS CANTIERI DI LAVORO OVER 58 LUGLIO 2020
05/08/2020 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. INAIL/DI PINEROLO 144,20 0,00 144,20 INAIL RATA ANTICIPATA SU CANTIERI DI LAVORO OVER 58
05/08/2020 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati BARBERO PIETRO S.P.A. 236,68 42,68 194,00 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARTA E MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI. ZC22DD2B75.
05/08/2020 U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware TECNOTEAM S.R.L. 161,04 29,04 132,00 IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO MULTIFUNZIONI PER GLI UFFICI. CIG N. Z9C2668DE7.
05/08/2020 U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione F.LLI MANAVELLA S.N.C. 88,00 8,00 80,00 IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020 PER IL SERVIZIO DI EROGAZIONE PASTI PER IL PERSONALE DIPENDENTE.
05/08/2020 U.1.03.02.16.002 - Spese postali POSTE ITALIANE S.P.A. 59,18 0,00 59,18 IMPEGNO DI SPESA PER SPEDIZIONI POSTALI ANNO 2020
05/08/2020 U.1.03.02.16.002 - Spese postali OVUNQUE/DI SICURO DONATO 140,67 25,37 115,30 SERVIZIO DI RECAPITO DOCUMENTI ANNO 2020
05/08/2020 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. PREVIFORMA S.R.L. 1.220,00 220,00 1.000,00 IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' DI SUPPORTO ALL'UFFICIO RAGIONERIA PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2020 DITTA PREVIFORMA SRL. CIG Z042D926B8
05/08/2020 U.1.03.02.18.001 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa BARBERO PIETRO S.P.A. 842,50 105,11 737,39 Fatt. PA20-000223 del 31/07/2020 Prot. 01/2020/532 - FORNITURA MATERIALE PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI LOCALI COMUNALI PER EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19
05/08/2020 U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico LA DUA VALADDA COOPERATIVA SOCIALE 15.408,75 733,75 14.675,00 IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO PER LA GESTIONE DEL CENTRO ESTIVO 2020 ALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA DUA VALADDA
06/08/2020 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi ENTI REV S.R.L. 1.152,90 207,90 945,00 Fatt. 00427/12 del 27/07/2020 Prot. 01/2020/500 - SERVIZIO COSTITUZIONE BANCA DATI IMMOBILI ED INFORMAZIONE IN MATERIA DI ICI, IMU, TASI - Determinazione n. 1 del 14/02/2020 - ACCONTO 2020
07/08/2020 U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali SQUADRA VOLONTARI ANTINCENDI BOSCHIVI DI VILLAR PEROSA 3.000,00 0,00 3.000,00 LIQUIDAZIONE ACCONTO ANNO 2020 ALLA LOCALE SQUADRA A.I.B. PER GLI INTERVENTI DI PULIZIA STRADE NEL TRIENNIO 2019 - 2021
12/08/2020 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili MDM DI BERTOLO DAVIDE 2.369,85 427,35 1.942,50 IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI PULIZIA PRESSO I LOCALI COMUNALI PER IL PERIODO DAL 27/03/2020 AL 31/08/2020. AFFIDAMENTO INCARICO. CIG Z702C8C202.
12/08/2020 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati M.F. INGROSSO S.P.A. A S.U. DIVISIONE FASTBOOK 399,39 0,00 399,39 IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE MESI GIUGNO-LUGLIO. CIG. N.Z0B2D8C1A8.
12/08/2020 U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c FERROTTO DESIGN S.R.L. 2.928,00 528,00 2.400,00 IMPEGNO DI SPESA TARGA COMMEMORATIVA PER IL DECENNALE DELLA SCOMPARSA DEL TEN. GIGLI. CIG. N. Z6A2CF7EFF
12/08/2020 U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni UN.MONT.V.CHISONE E GERMANASCA 550,00 0,00 550,00 IMPEGNO DI SPESA PER P.A.S.S. - PERCORSI DI ATTIVAZIONE SOCIALE SOSTENIBILE E TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE SIGG. U.C. E R. GH. MESE DI LUGLIO 2020
12/08/2020 U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO VILLAR PEROSA 1.274,90 0,00 1.274,90 Fatt. 1 del 09/07/2020 Prot. 01/2020/499 - GESTIONE SALA POLIVALENTE UNA FINESTRA SULLE VALLI ANNO 2019 OPZIONE IVA FORFAIT L. 398/1991 CORRISPETTIVO PER GESTIONE SALA RIBETTO ANNO 2019
12/08/2020 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili MAR-MARMI DI MARTRA GUALTIERO 1.140,70 205,70 935,00 Fatt. 000001/P del 31/07/2020 Prot. 01/2020/539 - FORNITURA E POSA IN OPERA LAPIDE COMMEMORATIVA CON N. 4 BORCHIE IN BRONZO DI TARGA IN BIANCO CARRARA CM 150X90X2 CON ISCRIZIONE INCISA E COLORATA
12/08/2020 U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali FUTUR GARDEN S.R.L. 2.562,00 462,00 2.100,00 Fatt. 0000043/PA del 12/08/2020 Prot. 01/2020/538 - Lavori di taglio piante pericolanti scarpata Viale Agnelli, CIG Z492D81A0A
12/08/2020 U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. 250,00 0,00 250,00 LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA PER SINISTRO N. 1-8101-2019-0259058 DEL 24.02.2019 CONTROPARTE COLOMBA ELENA - FRANCHIGIA P.IVA 01136320015 E.C. AL 4/2020
13/08/2020 U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. SIA PROFESSIONISTI ASSOCIATI 5.963,36 940,00 5.023,36 P 00177 del 29/07/2020 Prot. 01/2020/510 - Onorari relativi a: Redazione del progetto preliminare di fattibilita' tecnica di miglioramento sismico della Scuola Media.
13/08/2020 U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi CALVA/DOTT.ING. ENRICO 3.172,00 500,00 2.672,00 Fatt. 31 del 03/08/2020 Prot. 01/2020/515 - ONORARIO - Servizi tecnici inerenti la Progettazione esecutiva degli Interventi di Adeguamento ed Efficientamento Energetico dell'impianto climatizzazione invernale i
13/08/2020 U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico DRUETTO/CLAUDIO 46.530,00 4.230,00 42.300,00 Fatt. 17 del 31/07/2020 Prot. 01/2020/530 - FATTURA PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA ""EDOARDO AGNELLI"" DI PROPRIETA' COMUNALE - STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2 A TUTTO IL 24
17/08/2020 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità VENTRE/MARCO 1.952,21 522,15 1.430,06 INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO AGOSTO 2020
17/08/2020 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità PELLITTA/CRISTINA VICE SINDACO 1.442,11 355,05 1.087,06 INDENNITA' DI FUNZIONE AL VICE SINDACO GENNAIO-LUGLIO 2020
17/08/2020 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità ARENA/CATERINA ASSESSORE 1.024,87 252,32 772,55 INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI ASSESSORI GENNAIO-LUGLIO 2020
17/08/2020 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità PASCAL/SERENELLA ASSESSORE 2.049,74 504,64 1.545,10 INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI ASSESSORI GENNAIO-LUGLIO 2020
17/08/2020 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità RAVIOL/STEFANO ASSESSORE 1.024,87 258,46 766,41 INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI ASSESSORI GENNAIO-LUGLIO 2020
02/09/2020 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. INPS DIREZIONE SUBPROVINCIALE DI PINEROLO 182,00 0,00 182,00 CONTRIBUTO INPS CANTIERI DI LAVORO OVER 58 AGOSTO 2020
08/09/2020 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi FRATERNITA' SISTEMI IMPRESA SOCIALE SOC. COOP. SOC. ONLUS 1.722,89 301,51 1.421,38 PROROGA FINO AL 31.12.2020 DELL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E AFFISSIONE DEI MANIFESTI PER L'ANNO 2020. CIG Z632DD2C53.
08/09/2020 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi FRATERNITA' SISTEMI IMPRESA SOCIALE SOC. COOP. SOC. ONLUS 1.100,65 198,48 902,17 Servizio accertamento e riscossione imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni - Periodo 1.4.2017/31.3.2020
08/09/2020 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi IRISCO S.R.L. 1.441,98 52,54 1.389,44 SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE AVVISI DI PAGAMENTO RELATIVI ALLA TASSA RIFIUTI (TARI): Ruolo Principale Anno 2020.
08/09/2020 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi FRATERNITA' SISTEMI IMPRESA SOCIALE SOC. COOP. SOC. ONLUS 1.800,00 324,59 1.475,41 Servizio accertamento e riscossione imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni - Periodo 1.4.2017/31.3.2020
08/09/2020 U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line ANCI DIGITALE S.P.A. 666,46 120,18 546,28 RINNOVO ABBONAMENTO SERVIZIO ACI PRA - VISURE PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO - ANCI DIGITALE ANNO 2020. CIG ZCE2DDAB36.
09/09/2020 U.1.03.02.18.001 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa ROLFO/DR.ALBERTO 1.142,00 228,00 914,00 Fatt. 447 del 13/08/2020 Prot. 01/2020/540 - ESPLETAMENTO COMPITI RELATIVI AL MEDICO COMPETENTE DEL LAVORO PER I DIPENDENTI COMUNALI Codice CIG Z392AC6199
09/09/2020 U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione F.LLI MANAVELLA S.N.C. 112,00 10,18 101,82 Fatt. 204 del 01/09/2020 Prot. 01/2020/601 - N.14 BUONI PASTO PERSONALE DIPENDENTE DEL MESE DI LUGLIO E AGOSTO 2020
09/09/2020 U.1.03.02.16.002 - Spese postali OVUNQUE/DI SICURO DONATO 140,67 25,37 115,30 Fatt. FATTPA 103_20 del 25/08/2020 Prot. 01/2020/565 - SERVIZIO RECAPITO DOCUMENTI ANNO 2020 QUINDICINALE A CANONE MENSILE
09/09/2020 U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. EUROSOFT S.R.L. 390,40 70,40 320,00 Fatt. 1207/V del 31/08/2020 Prot. 01/2020/602 - FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO E NOTEBOOK
09/09/2020 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente OVUNQUE/DI SICURO DONATO 88,94 16,04 72,90 Fatt. FATTPA 111_20 del 31/08/2020 Prot. 01/2020/598 - SERVIZIO ELETTORALE - REFERENDUM DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 -04/08 - Consegna manifesti convocazione dei comizi, SERVIZIO ELETTORALE - 12/08 - Consegna man
09/09/2020 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. PREVIFORMA S.R.L. 366,00 66,00 300,00 Fatt. 838 del 25/08/2020 Prot. 01/2020/564 - Elaborazione pratica di pensione completa di modello 350/P di ROSTAGNO DANIELE ACCETTATO PREVENTIVO DETERMINA 101 DEL 14/07/2020 CIG.Z312DA5BEE
09/09/2020 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. PREVIFORMA S.R.L. 1.220,00 220,00 1.000,00 Fatt. 889 del 31/08/2020 Prot. 01/2020/597 - PRESTAZIONE SERVIZIO FINANZIARIO SUPPORTO UFFICIO RAGIONERIA MESE DI AGOSTO 2020 (5 ore alla settimana) CIG. Z042D926B8 DETERMINA 96 DEL 07/07/2020
09/09/2020 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. DAMIANO ROBERTO ONORANZE FUNEBRI LA GINESTRA 1.600,00 0,00 1.600,00 Fatt. 31 del 01/09/2020 Prot. 01/2020/600 - CORRISPETTIVO PER SERVIZIO FUNEBRE CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO DI ONORANZE FUNEBRI PER IL DEFUNTO SIG.CIANCIO LITTORIO c.f. CNCLTR39A13G580O,DECEDUTO IL 10 AGOSTO 2020
09/09/2020 U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni UN.MONT.V.CHISONE E GERMANASCA 550,00 0,00 550,00 - PERCORSI DI ATTIVAZIONE SOCIALE SOSTENIBILE (P.A.S.S.) E TIROCINI FORMATIVI. COMPARTECIPAZIONE MESE DI AGOSTO
09/09/2020 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private ANA ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI GRUPPO DI VILLAR PEROSA 300,00 0,00 300,00 VERSAMENTO CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI (ANA) - GRUPPO DI VILLAR PEROSA PER LE CELEBRAZIONI PER L'INTITOLAZIONE DELLA PIAZZA AL S. TEN. GIGLI.
09/09/2020 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 1.862,38 335,85 1.526,53 SERVIZIO DI TELEFONIA PER GLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO.
09/09/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 88,95 16,04 72,91 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE PERIODO 01.04.2020 – 30.06.2020. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMETO INCARICO.
09/09/2020 U.1.03.02.05.006 - Gas ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 4,01 0,72 3,29 FORNITURA DEL GAS METANO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEI FABBRICATI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER IL PERIODO 01.01.2020 – 30.06.2020. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO.
09/09/2020 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 224,79 40,54 184,25 SERVIZIO DI TELEFONIA PER GLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO.
09/09/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 193,40 17,58 175,82 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I FABBRICATI DI PROPRIETÀ COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO
09/09/2020 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 155,78 28,09 127,69 SERVIZIO DI TELEFONIA PER GLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO.
09/09/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 346,10 62,41 283,69 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I FABBRICATI DI PROPRIETÀ COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO
09/09/2020 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 330,67 59,63 271,04 SERVIZIO DI TELEFONIA PER GLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO.
09/09/2020 U.1.03.02.05.006 - Gas ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 47,99 8,65 39,34 FORNITURA DEL GAS METANO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEI FABBRICATI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER IL PERIODO 01.01.2020 – 30.06.2020. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO.
09/09/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 266,59 48,07 218,52 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE PERIODO 01.04.2020 – 30.06.2020. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMETO INCARICO.
09/09/2020 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 102,69 18,52 84,17 SERVIZIO DI TELEFONIA PER GLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO.
09/09/2020 U.1.03.02.05.006 - Gas ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 13,88 2,50 11,38 FORNITURA DEL GAS METANO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEI FABBRICATI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER IL PERIODO 01.01.2020 – 30.06.2020. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO.
09/09/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 151,52 27,33 124,19 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE PERIODO 01.04.2020 – 30.06.2020. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMETO INCARICO.
09/09/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 339,90 61,29 278,61 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE PERIODO 01.04.2020 – 30.06.2020. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMETO INCARICO.
09/09/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 500,00 90,17 409,83 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE PERIODO 01.04.2020 – 30.06.2020. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMETO INCARICO.
09/09/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 8.635,69 1.514,86 7.120,83 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I FABBRICATI DI PROPRIETÀ COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO
09/09/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 37,94 6,84 31,10 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I FABBRICATI DI PROPRIETÀ COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO
09/09/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 116,48 21,00 95,48 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE PERIODO 01.04.2020 – 30.06.2020. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMETO INCARICO.
09/09/2020 U.1.03.02.05.005 - Acqua S.M.A.T. S.P.A. 105,75 9,61 96,14 EROGAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI IDRICI SANITARI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO.
09/09/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 60,76 10,96 49,80 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE PERIODO 01.04.2020 – 30.06.2020. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMETO INCARICO.
11/09/2020 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili IDROJACK TERMOIDRAULICA DI CANONE/GIACOMO 567,30 102,30 465,00 Fatt. 3/PA del 28/07/2020 Prot. 01/2020/503 - Lavori riparazione impianto idraulico presso""Una finestra sulle valli"" 1) riparazione tubo zincato 1/2 "" forato - . 90,00 ; 2) riparazione perdita bocchettoni fonta
11/09/2020 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti ENI S.P.A. 2.000,00 0,00 2.000,00 Fatt. 19900641/1 del 25/08/2020 Prot. 01/2020/566 - BUONI PER FORNITURA BCA GASOLIO AG E 50, BCA BENZINA AG E 50
11/09/2020 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti ENI S.P.A. 1.244,34 0,00 1.244,34 Fatt. 19900641/3 del 25/08/2020 Prot. 01/2020/566 - BUONI PER FORNITURA BCA GASOLIO AG E 50, BCA BENZINA AG E 50
11/09/2020 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. DE PALO/FABRIZIO 133,12 11,58 121,54 Fatt. 344/EL/1 del 08/09/2020 Prot. 01/2020/611 - FORNITURA GEL MANI E SPRAY
11/09/2020 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. DE PALO/FABRIZIO 529,50 84,42 445,08 Fatt. 343/EL/1 del 08/09/2020 Prot. 01/2020/608 - FORNITURA MATERIALE ANTICOVID PER SCUOLE (DISPENSER GEL MANI - TERMOMETRO DIGITALE)
11/09/2020 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. DE PALO/FABRIZIO 498,20 43,34 454,86 Fatt. 344/EL/2 del 08/09/2020 Prot. 01/2020/611 - FORNITURA GEL MANI E SPRAY
11/09/2020 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. DE PALO/FABRIZIO 1.973,56 314,65 1.658,91 Fatt. 343/EL/2 del 08/09/2020 Prot. 01/2020/608 - FORNITURA MATERIALE ANTICOVID PER SCUOLE (DISPENSER GEL MANI - TERMOMETRO DIGITALE)
11/09/2020 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. DE PALO/FABRIZIO 582,89 50,72 532,17 Fatt. 344/EL/3 del 08/09/2020 Prot. 01/2020/611 - FORNITURA GEL MANI E SPRAY
11/09/2020 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. DE PALO/FABRIZIO 2.310,54 368,38 1.942,16 Fatt. 343/EL/3 del 08/09/2020 Prot. 01/2020/608 - FORNITURA MATERIALE ANTICOVID PER SCUOLE (DISPENSER GEL MANI - TERMOMETRO DIGITALE)
11/09/2020 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti ENI S.P.A. 700,00 0,00 700,00 Fatt. 19900641/2 del 25/08/2020 Prot. 01/2020/566 - BUONI PER FORNITURA BCA GASOLIO AG E 50, BCA BENZINA AG E 50
11/09/2020 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari ENEL SOLE S.R.L. 230,68 41,60 189,08 Fatt. 2030037772 del 31/08/2020 Prot. 01/2020/609 - CIG Z2401BEC7F GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA AGOSTO 2020
11/09/2020 U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali BETON VAL CHISONE S.N.C. 28,18 5,08 23,10 Fatt. 129 del 31/08/2020 Prot. 01/2020/599 - SMALTIMENTO MATERIALE DI RISULTA DI PROVENIENZA DAL CIMITERO COMUNALE - PIETRE E LAPIDI - COD. C.E.R. 17.09.04 RIF. BUONI CONSEGNA N° 08/09/10
11/09/2020 U.2.05.99.99.999 - Altre spese in conto capitale n.a.c. MICOL S.R.L. 9.674,60 1.744,60 7.930,00 Fatt. 68/EL del 08/09/2020 Prot. 01/2020/610 - LAVORI VARI DI NATURA ELETTRICA PER LA FORNITURA, ASSEMBLAGGIO E SUCCESSIVA POSA CON COLLEGAMENTO DI NUMERO 05 CARTELLI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE LUMINOSI
15/09/2020 U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili BEUX/CARLA ENRICA 1.800,00 0,00 1.800,00 VERSAMENTO IMPORTO DOVUTO PER LA LOCAZIONE DI LOCALE DA ADIBIRE TEMPORANEAMENTE A SEDE DI UFFICI COMUNALI SITO IN PIAZZA CENTENARIO UNITA' D'ITALIA - PERIODO APRILE-GIUGNO 2020
20/09/2020 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità VENTRE/MARCO 1.952,21 582,35 1.369,86 INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO SETTEMBRE 2020
21/09/2020 U.1.03.02.09.003 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi NICOLA/DARIO 671,00 121,00 550,00 Fatt. 36/PA del 14/09/2020 Prot. 01/2020/615 - Fabbricato""Una finestra sulle Valli"" Costruzione di mobile in legno posizionato per copertura tubi sul balcone c/o alloggio
21/09/2020 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti CONSORZIO ACEA PINEROLESE 82.898,20 0,00 82.898,20 - SALDO NOTA N. 449/2020 - SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE LUGLIO 2020; SALDO NOTA N. 503/2020 - SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE AGOSTO 2020
23/09/2020 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente SPAZIANI/VALENTINA 130,00 0,00 130,00 LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE PRESIDENTE DI SEGGIO PER IL REFERENDUM DEL 20-21 SETTEMBRE 2020.
23/09/2020 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente GODINO/RAFFAELLA 104,00 0,00 104,00 LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEL SEGGIO N. 1 - SEGRETARIO - PER IL REFERENDUM DEL 20-21 SETTEMBRE 2020.
23/09/2020 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente FAVARO/FRANCESCA 104,00 0,00 104,00 LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEL SEGGIO N. 1 - SCRUTATORE - PER IL REFERENDUM DEL 20-21 SETTEMBRE 2020.
23/09/2020 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente BISSO/ENRICO 104,00 0,00 104,00 LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEL SEGGIO N. 1 - SCRUTATORE - PER IL REFERENDUM DEL 20-21 SETTEMBRE 2020.
23/09/2020 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente AZZALIN/SANDRA 104,00 0,00 104,00 LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEL SEGGIO N. 1 - SCRUTATORE - PER IL REFERENDUM DEL 20-21 SETTEMBRE 2020.
23/09/2020 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente SIMONDI/PIER LUIGI 130,00 0,00 130,00 LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEL SEGGIO N. 2 - PRESIDENTE - PER IL REFERENDUM DEL 20-21 SETTEMBRE 2020.
23/09/2020 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente TRON/ROBERTA 104,00 0,00 104,00 LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEL SEGGIO N. 2 - SEGRETARIO - PER IL REFERENDUM DEL 20-21 SETTEMBRE 2020.
23/09/2020 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente FORNARO/FRANCESCO 104,00 0,00 104,00 LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEL SEGGIO N. 2 - SCRUTATORE - PER IL REFERENDUM DEL 20-21 SETTEMBRE 2020.
23/09/2020 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente BROGLIA/ALESSIA 104,00 0,00 104,00 LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEL SEGGIO N. 2 - SCRUTATORE - PER IL REFERENDUM DEL 20-21 SETTEMBRE 2020.
23/09/2020 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente BELLINI/ALESSANDRO 104,00 0,00 104,00 LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEL SEGGIO N. 2 - SCRUTATORE - PER IL REFERENDUM DEL 20-21 SETTEMBRE 2020.
23/09/2020 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente FUSCA'/FRANCESCO 130,00 0,00 130,00 LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEL SEGGIO N. 3 - PRESIDENTE - PER IL REFERENDUM DEL 20-21 SETTEMBRE 2020.
23/09/2020 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente TRUNFIO/MATTEO ALBERTO 104,00 0,00 104,00 LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEL SEGGIO N. 3 - SCRUTATORE - PER IL REFERENDUM DEL 20-21 SETTEMBRE 2020.
23/09/2020 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente BENEDETTO/ROSARITA 104,00 0,00 104,00 LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEL SEGGIO N. 3 - SCRUTATORE - PER IL REFERENDUM DEL 20-21 SETTEMBRE 2020.
23/09/2020 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente COSTABELLO/ILARIA 104,00 0,00 104,00 LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEL SEGGIO N. 3 - SCRUTATORE - PER IL REFERENDUM DEL 20-21 SETTEMBRE 2020.
23/09/2020 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente DONATO/SONIA 130,00 0,00 130,00 LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEL SEGGIO N. 4 - PRESIDENTE - PER IL REFERENDUM DEL 20-21 SETTEMBRE 2020.
23/09/2020 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente LISA/SALVATORE 104,00 0,00 104,00 LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEL SEGGIO N. 4 - SEGRETARIO - PER IL REFERENDUM DEL 20-21 SETTEMBRE 2020.
23/09/2020 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente GIAIME/ORNELLA 104,00 0,00 104,00 LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEL SEGGIO N. 4 - SCRUTATORE - PER IL REFERENDUM DEL 20-21 SETTEMBRE 2020.
23/09/2020 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente CHARRIER/GIADA 104,00 0,00 104,00 LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEL SEGGIO N. 4 - SCRUTATORE - PER IL REFERENDUM DEL 20-21 SETTEMBRE 2020.
23/09/2020 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente CRISTIANO/GIORGIA 24,00 0,00 24,00 LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI PER IL REFERENDUM DEL 20-21 SETTEMBRE 2020.
30/09/2020 U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni UN.MONT.V.CHISONE E GERMANASCA 17.758,75 0,00 17.758,75 Versamento spese trasporto scolastico riparto anno 2016
30/09/2020 U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni UN.MONT.V.CHISONE E GERMANASCA 16.800,00 0,00 16.800,00 Versamento spese trasporto scolastico riparto anno 2017
30/09/2020 U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni UN.MONT.V.CHISONE E GERMANASCA 4.059,49 0,00 4.059,49 Versamento servizio canile e protezione civile riparto anno 2018
30/09/2020 U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni UN.MONT.V.CHISONE E GERMANASCA 6.274,26 0,00 6.274,26 Versamento spese gestione sportello unico attività produttive (SUAP) riparto anno 2018
30/09/2020 U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni UN.MONT.V.CHISONE E GERMANASCA 10.613,91 0,00 10.613,91 Versamento spese gestione piscina riparto anno 2018
30/09/2020 U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni UN.MONT.V.CHISONE E GERMANASCA 2.858,60 0,00 2.858,60 Versamento spese corsi di sci e pattinaggio riparto anno 2018
30/09/2020 U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni UN.MONT.V.CHISONE E GERMANASCA 1.744,56 0,00 1.744,56 Versamento spese servizi associati riparto anno 2018
30/09/2020 U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni UN.MONT.V.CHISONE E GERMANASCA 3.449,83 0,00 3.449,83 Versamento spese gestione canile riparto anno 2019
30/09/2020 U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni UN.MONT.V.CHISONE E GERMANASCA 8.710,59 0,00 8.710,59 Versamento spese gestione piscina riparto anno 2019
30/09/2020 U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni UN.MONT.V.CHISONE E GERMANASCA 3.647,96 0,00 3.647,96 Versamento spese gestione corsi di sci e pattinaggio riparto anno 2019
30/09/2020 U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni UN.MONT.V.CHISONE E GERMANASCA 1.744,56 0,00 1.744,56 Spese gestione servizi associati riparto anno 2019
30/09/2020 U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni UN.MONT.V.CHISONE E GERMANASCA 642,86 0,00 642,86 Versamento spese gestione protezione civile riparto anno 2019
30/09/2020 U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni UN.MONT.V.CHISONE E GERMANASCA 3.634,03 0,00 3.634,03 Versamento spese rimborso mutuo AGESS riparto anno 2019
30/09/2020 U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni UN.MONT.V.CHISONE E GERMANASCA 5.127,42 0,00 5.127,42 Versamento spese quota residuale debito AGESS anni 2019-2020-2021 riparto anno 2019
30/09/2020 U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni UN.MONT.V.CHISONE E GERMANASCA 5.617,73 0,00 5.617,73 Versamento spese gestione sportello unico attività produttive (SUAP) riparto anno 2019
30/09/2020 U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni UN.MONT.V.CHISONE E GERMANASCA 109.296,00 0,00 109.296,00 Versamento contributo per servizi socio-assistenziali riparto anno 2019
30/09/2020 U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni UN.MONT.V.CHISONE E GERMANASCA 30,61 0,00 30,61 Versamento spese trasporto scolastico riparto anno 2017
30/09/2020 U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware TECNOTEAM S.R.L. 322,08 58,08 264,00 Fatt. 304/20/2 del 28/09/2020 Prot. 01/2020/630 - FATTURA PER NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONI PER UFFICI COMUNALI - LUGLIO - SETTEMBRE 2020
30/09/2020 U.1.03.02.16.002 - Spese postali OVUNQUE/DI SICURO DONATO 140,67 25,37 115,30 Fatt. FATTPA 121_20 del 22/09/2020 Prot. 01/2020/621 - SERVIZIO RECAPITO DOCUMENTI QUINDICINALE A CANONE MENSILE
30/09/2020 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente OVUNQUE/DI SICURO DONATO 109,36 19,72 89,64 Fatt. FATTPA 141_20 del 28/09/2020 Prot. 01/2020/629 - SERVIZIO ELETTORALE - REFERENDUM DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - 08/09 - Consegna pubblicazione n. 2, serie buste, modelli e cartelli vari, SERVIZIO ELETTORAL
30/09/2020 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. G.M. TOUR S.R.L. 10.220,00 0,00 10.220,00 Fatt. FPA 2036/20 del 30/08/2020 Prot. 01/2020/614 - Soggiorno Anziani e Pensionati Presso Hotel Real di Cesenatico dal 30/08 al 13/09/2020




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