Pagamenti relativi al primo trimestre 2020

Data Pagamento Piano Finanziario Ragione Sociale Importo Lordo Importo Ritenute Importo Netto Descrizione Pagamento
17/01/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 365,53 65,92 299,61 Forn.energia elettrica Uffici comunali - periodo 01.10.2019-30.11.2019
17/01/2020 U.1.03.02.05.006 - Gas ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. 3.114,49 561,63 2.552,86 Gestione calore - 1^ rata stagione 2019-2020
17/01/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 271,31 48,92 222,39 Forn.energia elettrica Via della Braida (rifugi) - periodo 01.10.2019-30.11.2019; Forn.energia elettrica ex scuola Via P.Laurenti - periodo 01.10.2019-30.11.2019; Forn.energia elettrica Uffici biblioteca - peri
17/01/2020 U.1.03.02.05.005 - Acqua S.M.A.T. S.P.A. 276,78 49,91 226,87 Forn. acqua - Scuola materna (antinc) - periodo 01.07.2019-31.12.2019
17/01/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 897,85 81,63 816,22 Forn.energia elettrica Via Dante scuola materna - periodo 01.11.2019-30.11.2019
17/01/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 384,49 34,95 349,54 Forn.energia elettrica Via Dante scuola materna - periodo 01.11.2019-30.11.2019
17/01/2020 U.1.03.02.05.005 - Acqua S.M.A.T. S.P.A. 263,78 47,57 216,21 Forn. acqua - Scuola elementare (antinc) - periodo 01.07.2019-31.12.2019
17/01/2020 U.1.03.02.05.006 - Gas ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. 12.069,23 2.176,42 9.892,81 Gestione calore - 1^ rata stagione 2019-2020; Gestione calore - 1^ rata stagione 2019-2020; Gestione calore - 1^ rata stagione 2019-2020
17/01/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 805,78 145,31 660,47 Forn.energia elettrica Istituto Comprensivo - periodo 01.11.2019-30.11.2019
17/01/2020 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 176,24 31,78 144,46 1^ bimestre 2020 - Telefono n. 012113341926
17/01/2020 U.1.03.02.05.005 - Acqua S.M.A.T. S.P.A. 270,28 48,74 221,54 Forn. acqua - Scuole medie (antinc) - periodo 01.07.2019-31.12.2019
17/01/2020 U.1.03.02.05.006 - Gas ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. 12.368,38 2.230,36 10.138,02 Gestione calore - 1^ rata stagione 2019-2020; Gestione calore - 1^ rata stagione 2019-2020
17/01/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 800,00 144,26 655,74 Forn.energia elettrica Istituto Comprensivo - periodo 01.11.2019-30.11.2019
17/01/2020 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 420,69 75,87 344,82 1^ bimestre 2020 - Telefono biblioteca n. 012113342108; 1^ bimestre 2020 - Telefono biblioteca n. 0121315972; 1^ bimestre 2020 - Telefono n. 012113341926
17/01/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 140,80 25,39 115,41 Forn.energia elettrica Uffici biblioteca - periodo 01.10.2019-30.11.2019
17/01/2020 U.1.03.02.05.005 - Acqua S.M.A.T. S.P.A. 270,28 48,74 221,54 Forn. acqua - Centro polifunzionale - periodo 01.07.2019-31.12.2019
17/01/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 24,93 4,50 20,43 Forn.energia elettrica Uffici biblioteca - periodo 01.10.2019-30.11.2019
17/01/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 1.200,00 216,40 983,60 Forn.energia elettrica Cinema - periodo 01.11.2019-30.11.2019; Forn.energia elettrica Centrale termica - periodo 01.10.2019-30.11.2019; Forn.energia elettrica Uffici biblioteca - periodo 01.10.2019-30.11.2019
17/01/2020 U.1.03.02.05.005 - Acqua S.M.A.T. S.P.A. 89,21 16,09 73,12 Forn. acqua - Palestra Via D.Alighieri (antinc) - periodo 01.07.2019-31.12.2019
17/01/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 890,00 160,49 729,51 Forn.energia elettrica Palestra Via Dante Alighieri - periodo 01.10.2019-30.11.2019
17/01/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 148,66 26,81 121,85 Forn.energia elettrica Uffici biblioteca - periodo 01.10.2019-30.11.2019
17/01/2020 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari ENEL SOLE S.R.L. 230,68 41,60 189,08 Gestione impianti di illuminazione pubblica - Mese di dicembre
17/01/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 2.502,65 451,30 2.051,35 Forn. energia elettrica Via Nazionale (cabina Sachs) - periodo 01.10.2019-30.11.2019; Forn. energia elettrica B.go Morana - periodo 01.10.2019-30.11.2019; Forn. energia elettrica Via Incerti - periodo 01.10.201
17/01/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 12.240,69 2.207,33 10.033,36 Forn. energia elettrica Via Micca - periodo 01.11.2019-30.11.2019; Forn. energia elettrica Via Nazionale - periodo 01.10.2019-30.11.2019; Forn.energia elettrica Fraz.Caserme (parco giochi) - periodo 01.10.2019-
17/01/2020 U.1.03.02.05.005 - Acqua S.M.A.T. S.P.A. 95,72 17,26 78,46 Forn. acqua - Parco Viale Ferraris (antinc) - periodo 01.07.2019-31.12.2019
17/01/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 75,88 13,68 62,20 Forn.energia elettrica Piazza della Pace - periodo 01.10.2019-30.11.2019
17/01/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 50,06 9,03 41,03 Forn.energia elettrica Centro incontro fraz. Caserme - periodo 01.10.2019-30.11.2019
17/01/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 80,45 14,51 65,94 Forn.energia elettrica Via Juvarra (cimitero) - periodo 01.10.2019-30.11.2019
17/01/2020 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. MANITTO TIPOLITOGRAFIA S.R.L. 475,80 85,80 390,00 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE 2020. CIG. Z5C2A0E7BE.
17/01/2020 U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware TECNOTEAM S.R.L. 322,08 58,08 264,00 IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO MULTIFUNZIONI PER GLI UFFICI. CIG N. Z9C2668DE7.
17/01/2020 U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile F.LLI MANAVELLA S.N.C. 191,99 17,45 174,54 IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019 PER IL SERVIZIO DI EROGAZIONE PASTI PER IL PERSONALE DIPENDENTE.
17/01/2020 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi OVUNQUE/DI SICURO DONATO 140,30 25,30 115,00 SERVIZIO DI RECAPITO DOCUMENTI. RINNOVO INCARICO PER L'ANNO 2019. CIG. N. ZF0263A8C2.
17/01/2020 U.1.03.02.16.002 - Spese postali POSTE ITALIANE S.P.A. 325,97 0,00 325,97 Impegno di spesa per spedizioni postali anno 2019.
17/01/2020 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi CITTA' DI PINEROLO SERVIZIO DI TESORERIA 11,76 0,00 11,76 Spese di notifica
17/01/2020 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi COMUNE DI PINASCA 5,88 0,00 5,88 Spese di notifica
17/01/2020 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi ENTI REV S.R.L. 109,80 19,80 90,00 GESTIONE CONTABILITA' FISCALE: CONFERIMENTO INCARICO PER IL TRIENNIO 2019-2021
17/01/2020 U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale ENTI SERVICE S.R.L. 1.076,59 194,14 882,45 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE STIPENDI PER IL TRIENNIO 2019-2020-2021.
17/01/2020 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. PREVIFORMA S.R.L. 1.830,00 330,00 1.500,00 INCARICO DITTA PREVIFORMA S.R.L. PER IL SUPPORTO ALL'UFFICIO RAGIONERIA - IMPEGNO DI SPESA (periodo luglio-dicembre 2019)
17/01/2020 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. PREVIFORMA S.R.L. 1.830,00 330,00 1.500,00 INCARICO DITTA PREVIFORMA PER SUPPORTO UFFICIO RAGIONERIA PER ATTIVITA' ORDINARIA
17/01/2020 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. COMUNE DI GRUGLIASCO 30,69 0,00 30,69 IMPEGNO DI SPESA PER LE CEDOLE LIBRARIE PER LA SCUOLA PRIMARIA, ANNO SCOLATICO 2019/2020, PER ALUNNI RESIDENTI A VILLAR PEROSA MA FREQUENTANTI IN ALTRI COMUNI
17/01/2020 U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche SODEXO ITALIA S.P.A. 22.360,69 860,03 21.500,66 Servizio refezione scolastica a.s. 2019/2020
17/01/2020 U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. TESSORE/LUCIANA 689,30 124,30 565,00 AFFIDAMENTO SERVIZIO VENDITA DEI BUONI MENSA SCOLASTICI PER L'ANNO SCOLASTICO 2019/2020.
17/01/2020 U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. SCHIZZI/E PASTICCI DI ROSTAGNO SAMANTHA 286,50 51,66 234,84 AFFIDAMENTO SERVIZIO VENDITA DEI BUONI MENSA SCOLASTICI PER L'ANNO SCOLASTICO 2019/2020.
17/01/2020 U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza SOCIALNIS S.C.R.L. 213,70 10,18 203,52 AFFIDAMENTO INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA DURANTE LA PAUSA MENSA PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I°, PER L'ANNO SCOLASTICO 2019/2020.
17/01/2020 U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA PALLAVOLO VAL CHISONE 7.543,81 0,00 7.543,81 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA E PULIZIA DELLE PALESTRE COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO STAGIONE 2019/2020
17/01/2020 U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA PALLAVOLO VAL CHISONE 1.885,95 0,00 1.885,95 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA E PULIZIA DELLE PALESTRE COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO STAGIONE 2019/2020
17/01/2020 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti CONSORZIO ACEA PINEROLESE 39.889,59 0,00 39.889,59 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE ANNO 2019.
17/01/2020 U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c. MASSELLO/DINO 4.172,40 752,40 3.420,00 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE AUDIO VIDEO PER LA SALA CINEMA/TEATRO DI ""UNA FINESTRA SULLE VALLI"". CIG ZEA2B05EE9.
17/01/2020 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili FUTUR GARDEN S.R.L. 1.781,20 321,20 1.460,00 LAVORI DI RIPRISTINO PARZIALE DELLA PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO E RELATIVE SOGLIE IN PIETRA E REALIZZAZIONE DI UN POZZETTO CON GRIGLIA COMPRESI I RELATIVI COLLEGAMENTI PRESSO L’AREA VERDE ANTISTANTE IL FABBRICATO
17/01/2020 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. EDIL SAN FERR S.A.S. DI SCAGLIA MARCO & C. 403,87 72,83 331,04 FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER CANTIERI COMUNALI. - IMPEGNO DI SPESA.
17/01/2020 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. CALVETTO E C. S.N.C. 96,50 0,00 96,50 FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER I CANTIERI ED IMMOBILI COMUNALI. - IMPEGNO DI SPESA
17/01/2020 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari MICOL S.R.L. 578,27 104,28 473,99 LAVORI DI MANUTENZIONE SU IMPIANTI ELETTRICI VARI
17/01/2020 U.1.03.02.09.007 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di armi MARUCCO/PAOLO 1.037,00 187,00 850,00 RIPRISTINO DI RIVESTIMENTI IN PIASTRELLE DEI SERVIZI IGIENICI E DELLA CUCINA DELLA SCUOLA MATERNA “EDOARDO AGNELLI” - IMPEGNO DI SPESA
17/01/2020 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari NUVOLI ASCENSORI S.R.L. 475,80 85,80 390,00 Manutenzione impianto ascensore istituto ""Marro"" - Periodo 1.1.2019/31.12.2019
17/01/2020 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari OTIS SERVIZI S.R.L. 206,64 37,26 169,38 Manutenzione montavivande mensa - anno 2019
17/01/2020 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari MICOL S.R.L. 112,03 20,20 91,83 LAVORI DI MANUTENZIONE SU IMPIANTI ELETTRICI VARI
17/01/2020 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili NICOLA/DARIO 201,30 36,30 165,00 LAVORI DI MODIFICA DELLE FINESTRE PER EVACUAZIONE FUMI PRESSO IL CINEMA/TEATRO “UNA FINESTRA SULLE VALLI” - IMPEGNO DI SPESA.
17/01/2020 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari MICOL S.R.L. 1.195,60 215,60 980,00 LAVORI DI NATURA ELETTRICA PER SOSTITUZIONE PALO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE IN VIA XXIV MAGGIO. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO.
17/01/2020 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari MICOL S.R.L. 410,21 73,97 336,24 LAVORI DI MANUTENZIONE SU IMPIANTI ELETTRICI VARI
17/01/2020 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili FUTUR GARDEN S.R.L. 418,46 75,46 343,00 FORNITURA E MESSA A DIMORA DI ESSENZE ARBOREE IN PIAZZA CENTENARIO E PRESSO L'AREA VERDE DELLA SCUOLA MATERNA. - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO.
17/01/2020 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili FUTUR GARDEN S.R.L. 719,80 129,80 590,00 LAVORI DI POTATURA E PULIZIA DEL ROSETO ANTISTANTE L'INGRESSO DEL CINEMA PRESSO IL FABBRICATO ""UNA FINESTRA SULLE VALLI"". - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO.
17/01/2020 U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti BETON VAL CHISONE S.N.C. 5,49 0,99 4,50 SMALTIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA DI PROVENIENZA DAL CMITERO COMUNALE (PIETRE E LAPIDI). - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO.
20/01/2020 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità ARENA/CATERINA ASSESSORE 165,93 40,85 125,08 ARRETRATO INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI PERIODO 27.05.2019/30.06.2019
20/01/2020 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità PASCAL/SERENELLA ASSESSORE 331,86 81,71 250,15 ARRETRATO INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI PERIODO 27.05.2019/30.06.2019
20/01/2020 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità RAVIOL/STEFANO ASSESSORE 165,93 41,85 124,08 ARRETRATO INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI PERIODO 27.05.2019/30.06.2019
20/01/2020 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità VENTRE/MARCO 1.952,21 480,64 1.471,57 INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO, GENNAIO 2020
28/01/2020 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati ECONOMO/COMUNALE - GIACOMINO PATRIZIA 46,00 0,00 46,00 IMPEGNO PER SPESE ECONOMALI ANNO 2019 - BUONO N. 1/2020
28/01/2020 U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste ECONOMO/COMUNALE - GIACOMINO PATRIZIA 67,80 0,00 67,80 FORNITURA RIVISTE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2019. CIG. N. ZAF270A6A3. BUONO ECONOMALE N. 2 E 3/2020
04/02/2020 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private GRUPPO VOCALE MUSIKA' 500,00 0,00 500,00 CONCESSIONE CONTRIBUTO AL GRUPPO VOCALE MUSIKA' PER PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE ""ALTA VAL PUSTERIA INTERNATIONAL CHOIR FESTIVAL"".
04/02/2020 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private UNIONE SPORTIVA VILLAR PEROSA CALCIO 1.500,00 0,00 1.500,00 CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'U.S. VILLAR PEROSA CALCIO PER RIFACIMENTO PALI DI SOSTEGNO E RETI DI RECINZIONE DELL'IMPIANTO ""GAETANO SCIREA"" DI VILLAR PEROSA. IMPEGNO DI SPESA.
04/02/2020 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private CROCE VERDE 2.000,00 0,00 2.000,00 CONTRIBUTO ALLA CROCE VERDE DI PORTE PER IL POSIZIONAMENTO E L'ATTIVAZIONE DI UN DEFIBRILLATORE E CONTESTUALE CORSO PER 10 ADDETTI. IMPEGNO DI SPESA.
04/02/2020 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private CANTIERE SENZA SENSI APS 350,00 0,00 350,00 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CANTIERE SENZA SENSI APS PER I LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELLA STUFA A PELLET DELLA EX-SCUOLA DELLA BORGATA CASERME. IMPEGNO DI SPESA.
04/02/2020 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private AMICI DEL QUARTE' D'ZURA 1.000,00 0,00 1.000,00 CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ""QUARTE' D'ZURA"" PER RIFACIMENTO STACCIONATA TRA CAMPI DA BOCCE E PISTA DA BALLO.
04/02/2020 U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili DI MAGGIO/LUCIANO MORRA ANNA MARIA 2.000,00 0,00 2.000,00 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL SIG. DI MAGGIO LUCIANO PER N. 3 CANONI DI AFFITTO NON VERSATI.
04/02/2020 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. AVIS - SEZIONE DI VILLAR PEROSA 1.000,00 0,00 1.000,00 IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ALL'AVIS DI VILLAR PEROSA PER INCONTRI DI SENSIBILIZZAZIONE NELLE SCUOLE.
04/02/2020 U.1.04.01.01.002 - Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche I.C. - VILLAR PEROSA 2.320,00 0,00 2.320,00 Contributo anno 2019 all''ISTITUTO COMPRENSIVO ""F. MARRO"" di Villar Perosa.
04/02/2020 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private SCUOLA TEORICO PRATICA MALVA ARNALDI 250,00 0,00 250,00 IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA DI ADESIONE ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA CON LA SCUOLA TEORICO PRATICA IN AGRICOLTURA ""MALVA-ARNALDI"".
05/02/2020 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO VILLAR PEROSA 1.250,00 0,00 1.250,00 CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI ""OLTRE IL SOLITO NATALE"" E ""PRANZO DEGLI ANZIANI"". SALDO.
05/02/2020 U.1.04.01.01.002 - Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche I.C. - VILLAR PEROSA 250,00 0,00 250,00 PROGETTO “CON-TATTO Toccare la vita con gentilezza”. Impegno di spesa.
10/02/2020 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. 2.196,00 396,00 1.800,00 Sostituzione pompa circuito UTA Scuola materna
10/02/2020 U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali BAUDINO COSTRUZIONI S.R.L. 4.880,00 880,00 4.000,00 Lavori di sistemazione di numerose buche presenti sulla rete stradale comunale con conglomerato bituminoso a freddo
10/02/2020 U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti MARMI RICCI DI RICCI MARIO & C S.N.C. 85,40 15,40 70,00 Riparazione pilastro in pietra posto in Via Rubino
10/02/2020 U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti AZIENDA AGRICOLA MAERO/CLAUDIA 854,00 0,00 854,00 PMO Scheda 1_001/17 - Lavori rimozione vegetazione arborea Comba Via delle Cascine, Comba dei Chiardossini, Comba Roul e Rio delle Caserme
10/02/2020 U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti BETON VAL CHISONE S.N.C. 46,85 8,45 38,40 Smaltimento materiali di risulta di provenienza dal cimitero (pietre e lapidi)
10/02/2020 U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware TECNOTEAM S.R.L. 161,04 29,04 132,00 Noleggio stampante multifunzione D-Copia 3500MF - periodo 01.01.2020-31.03.2020
10/02/2020 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi OVUNQUE/DI SICURO DONATO 140,67 25,37 115,30 Servizio di recapito - Mese di Gennaio 2020
10/02/2020 U.1.03.02.16.002 - Spese postali POSTE ITALIANE S.P.A. 188,02 0,00 188,02 Spese Postali dal 01/12/2019 al 31/12/2019
10/02/2020 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi COMUNE DI MAPPANO 11,04 0,00 11,04 SPESE DI NOTIFICA - VS PROT 1016/20
10/02/2020 U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni EUROSOFT S.R.L. 1.830,00 330,00 1.500,00 Servizio assistenza tecnica rete informatica anno 2020
10/02/2020 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. COMUNE DI GRUGLIASCO 49,12 0,00 49,12 IMPEGNO DI SPESA PER LE CEDOLE LIBRARIE PER LA SCUOLA PRIMARIA, ANNO SCOLATICO 2019/2020, PER ALUNNI RESIDENTI A VILLAR PEROSA MA FREQUENTAN
10/02/2020 U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico AUTORIPARAZIONI LANTELME DI LANTELME/GIORGIO 140,00 25,25 114,75 Caricatore - mantenitore per batteria Helettromen per scuolabus
10/02/2020 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati E. GASPARI S.R.L. 98,80 3,80 95,00 Fornitura Testo Unico per la gestione dipendenti enti locali
10/02/2020 U.1.03.02.05.006 - Gas ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. 2.211,19 398,74 1.812,45 Servizio gestione calore stagione 2019/2020 - 2^ rata
10/02/2020 U.1.03.02.05.006 - Gas ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. 903,30 162,89 740,41 Servizio gestione calore stagione 2019/2020 - 2^ rata
10/02/2020 U.1.03.02.05.006 - Gas ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 23,28 3,89 19,39 Forn. metano - novembre-dicembre 2019 - Centro polifunzionale
10/02/2020 U.1.03.02.05.006 - Gas ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 357,58 47,56 310,02 Forn. metano - aprile-dicembre 2019 - Scuola materna; Forn. metano - novembre-dicembre 2019 - Centro polifunzionale
10/02/2020 U.1.03.02.05.006 - Gas ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 704,24 117,78 586,46 Forn. metano - novembre-dicembre 2019 - Centro polifunzionale
10/02/2020 U.1.03.02.05.006 - Gas ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 9.809,58 1.721,31 8.088,27 Forn. metano - dicembre 2019 - Biblioteca; Forn. metano - dicembre 2019 - Palestra
10/02/2020 U.1.03.02.05.006 - Gas ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. 6.901,34 1.244,51 5.656,83 Servizio gestione calore stagione 2019/2020 - 2^ rata
10/02/2020 U.1.03.02.05.006 - Gas ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. 5.223,29 941,90 4.281,39 Servizio gestione calore stagione 2019/2020 - 2^ rata
10/02/2020 U.1.03.02.05.006 - Gas ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. 6.602,19 1.190,56 5.411,63 Servizio gestione calore stagione 2019/2020 - 2^ rata
10/02/2020 U.1.03.02.05.006 - Gas ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. 5.710,79 1.029,81 4.680,98 Servizio gestione calore stagione 2019/2020 - 2^ rata
10/02/2020 U.1.03.02.05.006 - Gas ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 949,19 167,19 782,00 Forn. metano - dicembre 2019 - Palestra; Forn. metano - novembre-dicembre 2019 - Centro polifunzionale
10/02/2020 U.1.03.02.05.006 - Gas ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 400,00 66,89 333,11 Forn. metano - novembre-dicembre 2019 - Centro polifunzionale
10/02/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 703,61 117,66 585,95 Forn. metano - novembre-dicembre 2019 - Centro polifunzionale
17/02/2020 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità VENTRE/MARCO 1.952,21 480,63 1.471,58 INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO FEBBRAIO 2020
25/02/2020 U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni ASSITECA S.P.A. 402,00 0,00 402,00 INSTALLAZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA - LIQUIDAZIONE PER LA STIPULA DELLA POLIZZA FIDEJUSSORIA DI GARANZIA CONTRIBUTO MINISTERIALE.
04/03/2020 U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo AR3 S.R.L. 841,80 151,80 690,00 Fatt. 2019 453 del 23/12/2019 Prot. 01/2020/16; Fatt. 2019 451 del 19/12/2019 Prot. 01/2019/973 - POSA IN OPERA mq.12 di Mattonelle antitrauma, su sottofondo in CLS esistente; Mattonelle antitrauma mm.500x5
04/03/2020 U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. AVAGNINA/DAVIDE 5.328,96 840,00 4.488,96 P FVE_84-19 del 14/12/2019 Prot. 01/2019/976 - Progetto esecutivo per l'estensione della rete civica di monitoraggio del territorio tramite dotazioni di videosorveglianza e di rilevamento dati
04/03/2020 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali MICOL S.R.L. 8.661,40 787,40 7.874,00 Fatt. 6/EL del 25/02/2020 Prot. 01/2020/143 - LAVORI DI NATURA ELETTRICA PER IL RIFACIMENTO DELL'INTERO TRATTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VIA BUONARROTI
04/03/2020 U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico DRUETTO/CLAUDIO 43.560,00 3.960,00 39.600,00 Fatt. 2 del 06/02/2020 Prot. 01/2020/77 - INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA ""EDOARDO AGNELLI"" DI PROPRIETA' COMUNALE - STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1
04/03/2020 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili SERVICE BINTEK S.N.C. DI BUSCA MARCO 193,59 34,91 158,68 Fatt. 10/P del 13/02/2020 Prot. 01/2020/99 - Lavori sulla linea telefonica della sede comunale
04/03/2020 U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. PONS/SONIA 600,00 0,00 600,00 Fatt. FPA32019 del 19/12/2019 Prot. 01/2019/964 - Amministrazione ordinaria Condominio ""Asiago"" Villar Perosa, Via Asiago n. 5 - periodo 01.01.2019/31.12.2019
04/03/2020 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. DE PALO/FABRIZIO 207,40 37,40 170,00 Fatt. 32/EL del 31/01/2020 Prot. 01/2020/83 - Fornitura materiale di pulizia
04/03/2020 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. EDIL MATERIALI S.A.S. 800,00 144,25 655,75 Fatt. 5/P/1 del 27/02/2020 Prot. 01/2020/147 - Fornitura materiali servizi per cantiere comunale e manutenzione immobili
04/03/2020 U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico AUTORIPARAZIONI LANTELME DI LANTELME/GIORGIO 67,50 10,33 57,17 Fatt. 8/R del 31/01/2020 Prot. 01/2020/72 - Revisione Ministeriale
04/03/2020 U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. CLOT/VARIZIA GENNY 4.155,84 0,00 4.155,84 P 4/PA del 28/02/2020 Prot. 01/2020/150; P 3/PA del 07/02/2020 Prot. 01/2020/88 - INCARICO PER COLLABORAZIONE CON UFFICIO TECNICO COMUNALE PERIODO FEBBRAIO 2020; INCARICO PER COLLABORAZIONE CON UFFICIO TECNICO
04/03/2020 U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. TECHNICAL DESIGN S.R.L. 3.538,00 638,00 2.900,00 Fatt. 54/2020 del 31/01/2020 Prot. 01/2020/84 - Predisposizione base cartografica catastale e creazione shapefile del PRGC vigente
04/03/2020 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari BI.EMME/SPURGHI DI BERTORELLO MARTA 305,00 55,00 250,00 Fatt. 44 del 22/02/2020 Prot. 01/2020/139 - Intervento con autocarro canal-jet di disotturazione scarichi presso scuola Materna Agnelli
04/03/2020 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili MARUCCO/PAOLO 1.403,00 253,00 1.150,00 Fatt. 2/PA del 20/02/2020 Prot. 01/2020/136 - Interventi vari per adeguamento norme antincendio presso Una Finestra sulle Valli
04/03/2020 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. EDIL MATERIALI S.A.S. 600,00 108,20 491,80 Fatt. 5/P/2 del 27/02/2020 Prot. 01/2020/147 - Fornitura materiali servizi per cantiere comunale e manutenzione immobili
04/03/2020 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. VERNISOL S.P.A. 717,36 129,36 588,00 Fatt. 5/2 del 27/02/2020 Prot. 01/2020/146 - Vernice idonea alla segnaletica stradale orizzontale
04/03/2020 U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico IMPRESA GODINO S.R.L DI GODINO ROBERTO 1.586,00 0,00 1.586,00 Fatt. E05/2020 del 13/02/2020 Prot. 01/2020/104 - Lavori di riparazione di un tratto di tubazione di raccolta acque bianche in via XXIV Maggio
04/03/2020 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili IMPRESA GODINO S.R.L DI GODINO ROBERTO 2.562,00 0,00 2.562,00 Fatt. E06/2020 del 13/02/2020 Prot. 01/2020/103 - Lavori di sostituzione di un tratto di tubazione di raccolta acque bianche in via XXIV Maggio
04/03/2020 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari MICOL S.R.L. 1.952,00 352,00 1.600,00 Fatt. 10/EL del 27/02/2020 Prot. 01/2020/145 - MANUTENZIONE RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2019, SECONDO SEMESTRE
04/03/2020 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. EDIL MATERIALI S.A.S. 200,00 36,07 163,93 Fatt. 5/P/3 del 27/02/2020 Prot. 01/2020/147 - Fornitura materiali servizi per cantiere comunale e manutenzione immobili
04/03/2020 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. DE PALO/FABRIZIO 292,80 52,80 240,00 Fatt. 62/EL del 02/03/2020 Prot. 01/2020/152 - Fornitura materiali vario
04/03/2020 U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali FUTUR GARDEN S.R.L. 475,80 85,80 390,00 Fatt. 0000015/PA del 18/02/2020 Prot. 01/2020/114 - Lavori di potatura alberi radicati nell'area verde compresa tra Via S. Aniceto e Via Asiago, potatura 4 tigli e 1 betulla
04/03/2020 U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali RIBET FIRMINO 1.525,00 0,00 1.525,00 Fatt. 1 del 16/01/2020 Prot. 01/2020/62 - TAGLIO ED ASPORTAZIONE DI PIANTE PERICOLANTI NELL'AREA EX PROPRIETA' WIDEMANN ORA COMUNALE.
04/03/2020 U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali FUTUR GARDEN S.R.L. 11.903,54 2.146,54 9.757,00 Fatt. 0000014/PA del 18/02/2020 Prot. 01/2020/113 - Lavori di potature e lavori vari su alberature presenti sul territorio comunale
04/03/2020 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. EDIL MATERIALI S.A.S. 303,82 54,79 249,03 Fatt. 5/P/4 del 27/02/2020 Prot. 01/2020/147 - Fornitura materiali servizi per cantiere comunale e manutenzione immobili
04/03/2020 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. SLAF S.R.L. 475,80 85,80 390,00 Fatt. 6/2 del 29/02/2020 Prot. 01/2020/151 - Cassetta Raccolta Ossa Lam/Zinc. 54x27x23 Int.no 52x25
04/03/2020 U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti BETON VAL CHISONE S.N.C. 17,57 3,17 14,40 Fatt. 24 del 29/02/2020 Prot. 01/2020/153 - Smaltimento materiali e risulta di provenienza dal cimitero comunale
04/03/2020 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. ORA ELETTRICA S.R.L. A SOCIO UNICO 48,80 8,80 40,00 Fatt. 27 P/1 del 21/02/2020 Prot. 01/2020/137 - MANUTENZIONE DELLA TIMBRATRICE MANUALE E ACQUISTO SCHEDE DI BOLLATURA PER UTILIZZO PERSONALE NON DIPENDENTE
04/03/2020 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. CARTO COPY SERVICE S.R.L. 494,95 89,25 405,70 Fatt. 268/H del 31/01/2020 Prot. 01/2020/87 - Fornitura consumabili per stampanti uffici comunali
04/03/2020 U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. CONSORZIO ENTI FORM 60,00 0,00 60,00 Fatt. 7/00 del 14/02/2020 Prot. 01/2020/115 - Partecipazione al corso di Savigliano ""LE NOVITA' IN TEMA DI PERSONALE PER IL 2020""
04/03/2020 U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio ORA ELETTRICA S.R.L. A SOCIO UNICO 183,00 33,00 150,00 Fatt. 27 P/2 del 21/02/2020 Prot. 01/2020/137 - MANUTENZIONE DELLA TIMBRATRICE MANUALE E ACQUISTO SCHEDE DI BOLLATURA PER UTILIZZO PERSONALE NON DIPENDENTE
04/03/2020 U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile F.LLI MANAVELLA S.N.C. 216,00 19,64 196,36 Fatt. 72 del 10/02/2020 Prot. 01/2020/98 - Servizio erogazione pasti al personale dipendente - n. 27 pasti mese di Gennaio 2020
04/03/2020 U.1.03.02.16.002 - Spese postali OVUNQUE/DI SICURO DONATO 140,67 25,37 115,30 Fatt. FATTPA 20_20 del 25/02/2020 Prot. 01/2020/144 - SERVIZIO QUINDICINALE A CANONE MENSILE - Mese di febbraio 2020
04/03/2020 U.1.03.02.19.002 - Assistenza all'utente e formazione MAGGIOLI S.P.A. 1.083,20 123,20 960,00 Fatt. 0002106782 del 25/02/2020 Prot. 01/2020/149 - Servizio di supporto alla bonifica dei dati anagrafici
04/03/2020 U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni MAGGIOLI S.P.A. 7.271,20 1.311,20 5.960,00 Fatt. 0002106748 del 25/02/2020 Prot. 01/2020/148 - Canone di Aggiornamento/Assistenza Software SIPAL Anno 2020
04/03/2020 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi FRATERNITA' SISTEMI IMPRESA SOCIALE SOC. COOP. SOC. ONLUS 699,35 126,11 573,24 Fatt. 434/PA del 19/02/2020 Prot. 01/2020/117 - Servizio accertamento e riscossione ICP e DPA anno 2019
04/03/2020 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. COMUNE DI PINASCA 44,32 0,00 44,32 - IMPEGNO DI SPESA PER LE CEDOLE LIBRARIE PER LA SCUOLA PRIMARIA, ANNO SCOLATICO 2019/2020, PER ALUNNI RESIDENTI A VILLAR PEROSA MA FREQUENTAN
04/03/2020 U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche SODEXO ITALIA S.P.A. 18.523,40 712,44 17.810,96 Fatt. 7400004884/1 del 31/01/2020 Prot. 01/2020/85 - Fornitura pasti mese di gennaio 2020
04/03/2020 U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza SOCIALNIS S.C.R.L. 267,12 12,72 254,40 Fatt. 000014-0C3 P del 31/01/2020 Prot. 01/2020/97 - Sorveglianza in mensa mese di gennaio 2020
04/03/2020 U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche SODEXO ITALIA S.P.A. 8.316,73 319,87 7.996,86 Fatt. 7400004884/2 del 31/01/2020 Prot. 01/2020/85 - Fornitura pasti mese di gennaio 2020
04/03/2020 U.2.02.03.02.002 - Acquisto software MAGGIOLI S.P.A. 305,00 55,00 250,00 Fatt. 0002103088 del 31/01/2020 Prot. 01/2020/96 - Giorni di intervento per Concilia
04/03/2020 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 94,00 16,95 77,05 Utenze telefoniche anno 2019
04/03/2020 U.1.03.02.05.005 - Acqua S.M.A.T. S.P.A. 110,51 10,05 100,46 Utenze idriche anno 2019
04/03/2020 U.1.03.02.05.005 - Acqua S.M.A.T. S.P.A. 76,29 6,94 69,35 Utenze idriche anno 2019
04/03/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 1.198,07 108,92 1.089,15 Forn.energia elettrica - periodo 01.10.2019-31.12.2019
04/03/2020 U.1.03.02.05.005 - Acqua S.M.A.T. S.P.A. 460,74 41,89 418,85 Utenze idriche anno 2019
04/03/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 1.510,49 272,38 1.238,11 Forn.energia elettrica - periodo 01.10.2019-31.12.2019
04/03/2020 U.1.03.02.05.005 - Acqua S.M.A.T. S.P.A. 141,15 12,83 128,32 Utenze idriche anno 2019
04/03/2020 U.1.03.02.05.005 - Acqua S.M.A.T. S.P.A. 697,99 63,45 634,54 Utenze idriche anno 2019
04/03/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 600,91 108,36 492,55 Forn. energia elettrica - periodo 01.10.2019-31.12.2019
04/03/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 3.574,80 644,64 2.930,16 Forn. energia elettrica - periodo 01.10.2019-31.12.2019
04/03/2020 U.1.03.02.05.005 - Acqua S.M.A.T. S.P.A. 274,54 24,96 249,58 Utenze idriche anno 2019
04/03/2020 U.1.03.02.05.005 - Acqua S.M.A.T. S.P.A. 281,42 25,59 255,83 Utenze idriche anno 2019
04/03/2020 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili SYSTEMS/& SERVICES DI OBINO PAOLO 3.416,00 616,00 2.800,00 Fatt. 2/00 del 20/01/2020 Prot. 01/2020/63 - PRESTAZIONI PER MANODOPERA CON FORNITURA DEL MATERIALE RIPARAZIONE N. 02 PERDITE SULLA TUBAZIONE CHE COLLEGA IL POZZETTO DI ALLACCIAMENTO DELL'ACQUA AGLI SPOGLIATOI
06/03/2020 U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione F.LLI MANAVELLA S.N.C. 192,00 17,46 174,54 Fatt. 117 del 04/03/2020 Prot. 01/2020/166 - Servizio erogazione pasti al personale dipendente - N.24 buoni mese di febbraio 2020
06/03/2020 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi ENTI REV S.R.L. 14,64 2,64 12,00 Fatt. 00010/12 del 28/02/2020 Prot. 01/2020/163 - Registrazione sentenza n. 184/2019 - Diritti Civici Pra' Martino
06/03/2020 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. PREVIFORMA S.R.L. 7.320,00 1.320,00 6.000,00 Fatt. 203 del 03/03/2020 Prot. 01/2020/165 - Supporto ufficio ragioneria - Mesi di gennaio e febbraio 2020
24/03/2020 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità VENTRE/MARCO 1.952,21 480,63 1.471,58 INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO MARZO 2020
24/03/2020 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 1.542,36 277,73 1.264,63 SERVIZIO DI TELEFONIA PER GLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO.
24/03/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 716,43 129,19 587,24 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE PERIODO 01.01.2020 – 31.03.2020. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMETO INCARICO
24/03/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 312,49 56,36 256,13 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE PERIODO 01.01.2020 – 31.03.2020. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMETO INCARICO
24/03/2020 U.1.03.02.05.006 - Gas ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 1.611,07 290,52 1.320,55 FORNITURA DEL GAS METANO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEI FABBRICATI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER IL PERIODO 01.01.2020 – 30.06.2020. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO.
24/03/2020 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 213,75 38,51 175,24 SERVIZIO DI TELEFONIA PER GLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO.
24/03/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 1.062,64 96,60 966,04 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE PERIODO 01.01.2020 – 31.03.2020. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMETO INCARICO
24/03/2020 U.1.03.02.05.006 - Gas ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 7.622,18 1.374,49 6.247,69 FORNITURA DEL GAS METANO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEI FABBRICATI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER IL PERIODO 01.01.2020 – 30.06.2020. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO.
24/03/2020 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 96,75 17,38 79,37 SERVIZIO DI TELEFONIA PER GLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO.
24/03/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 383,73 69,20 314,53 Forn.energia elettrica - periodo 01.10.2019-31.12.2019
24/03/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 410,76 74,07 336,69 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE PERIODO 01.01.2020 – 31.03.2020. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMETO INCARICO
24/03/2020 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 322,02 57,93 264,09 SERVIZIO DI TELEFONIA PER GLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO.
24/03/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 794,49 143,27 651,22 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE PERIODO 01.01.2020 – 31.03.2020. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMETO INCARICO
24/03/2020 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 352,56 63,45 289,11 SERVIZIO DI TELEFONIA PER GLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO.
24/03/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 212,03 38,23 173,80 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE PERIODO 01.01.2020 – 31.03.2020. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMETO INCARICO
24/03/2020 U.1.03.02.05.006 - Gas ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 1.243,41 224,23 1.019,18 FORNITURA DEL GAS METANO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEI FABBRICATI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER IL PERIODO 01.01.2020 – 30.06.2020. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO.
24/03/2020 U.1.03.02.05.006 - Gas ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 1.947,16 335,77 1.611,39 FORNITURA DEL GAS METANO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEI FABBRICATI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER IL PERIODO 01.01.2020 – 30.06.2020. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO.
24/03/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 799,20 144,11 655,09 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE PERIODO 01.01.2020 – 31.03.2020. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMETO INCARICO
24/03/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 155,66 28,07 127,59 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL PERIODO 01.07.2019 – 31.12.2019 PER GLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENT
24/03/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 1.031,19 185,96 845,23 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE PERIODO 01.01.2020 – 31.03.2020. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMETO INCARICO
24/03/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 212,03 38,23 173,80 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE PERIODO 01.01.2020 – 31.03.2020. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMETO INCARICO
24/03/2020 U.1.03.02.05.006 - Gas ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 522,79 94,27 428,52 FORNITURA DEL GAS METANO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEI FABBRICATI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER IL PERIODO 01.01.2020 – 30.06.2020. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO.
24/03/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 5.853,99 1.055,64 4.798,35 Forn. energia elettrica - periodo 01.10.2019-31.12.2019
24/03/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 8.031,40 1.448,30 6.583,10 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE PERIODO 01.01.2020 – 31.03.2020. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMETO INCARICO
24/03/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 91,09 16,43 74,66 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL PERIODO 01.07.2019 – 31.12.2019 PER GLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENT
24/03/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 47,67 8,60 39,07 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL PERIODO 01.07.2019 – 31.12.2019 PER GLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENT
24/03/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 40,82 7,36 33,46 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL PERIODO 01.07.2019 – 31.12.2019 PER GLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENT
24/03/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 110,26 19,88 90,38 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE PERIODO 01.01.2020 – 31.03.2020. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMETO INCARICO
24/03/2020 U.1.03.01.02.009 - Beni per attività di rappresentanza STUDIO GRAFICO TARIBOWEB DI PERRONE MARCO 195,20 35,20 160,00 Fatt. FATTPA 1_20 del 12/03/2020 Prot. 01/2020/180 - Forniutra targa per manifestazione
24/03/2020 U.1.03.01.02.005 - Accessori per uffici e alloggi FARMACIA TRON DR.GARRONE ANDREA 227,20 23,16 204,04 Fatt. E/2020/17 del 05/03/2020 Prot. 01/2020/171 - Fornitura prodotti disinfettanti per emergenza sanitaria COVID-19
24/03/2020 U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware TECNOTEAM S.R.L. 322,08 58,08 264,00 Fatt. 92/20/2 del 23/03/2020 Prot. 01/2020/219 - Noleggio multifunzioni per uffici - I trimestre 2020
24/03/2020 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi ENTI REV S.R.L. 484,91 87,44 397,47 Fatt. 00039/12/2 del 28/02/2020 Prot. 01/2020/169 - Servizio di assistenza, emissione e conservazione fatture elettroniche
24/03/2020 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi ENTI REV S.R.L. 924,19 166,66 757,53 Fatt. 00039/12/1 del 28/02/2020 Prot. 01/2020/169 - Servizio di assistenza, emissione e conservazione fatture elettroniche
24/03/2020 U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni PREVIFORMA S.R.L. 61,00 11,00 50,00 Fatt. 226 del 10/03/2020 Prot. 01/2020/172 - DOMANDA TELEMATICA PER LAVORI USURANTI DEL SIG.RE ROSTAGNO DANIELE CIG. ZF41E8B4DE PREVENTIVO 332 DEL 08/05/2017
24/03/2020 U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni LEONARDO WEB S.R.L. 488,00 88,00 400,00 Fatt. 178 del 10/03/2020 Prot. 01/2020/176 - Rinnovo dominio per il periodo 01/01/2020 - 31/12/2020, Rinnovo caselle di posta elettronica, Rinnovo servizio Telegram e hosting
24/03/2020 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente OVUNQUE/DI SICURO DONATO 18,12 3,27 14,85 Fatt. FATTPA 32_20 del 29/02/2020 Prot. 01/2020/170 - SERVIZIO ELETTORALE - REFERENDUM DEL 29 MARZO 2020 - 24/02 Consegna manifesti
24/03/2020 U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche SODEXO ITALIA S.P.A. 13.751,59 528,91 13.222,68 Fatt. 7400009136/1 del 29/02/2020 Prot. 01/2020/167 - Fornitura pasti mese di febbraio 2020
24/03/2020 U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza SOCIALNIS S.C.R.L. 204,79 9,75 195,04 Fatt. 000048-0C3 P del 29/02/2020 Prot. 01/2020/168 - Sorveglianza in mensa - Mese di febbraio 2020
24/03/2020 U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche SODEXO ITALIA S.P.A. 5.815,97 223,69 5.592,28 Fatt. 7400009136/2 del 29/02/2020 Prot. 01/2020/167 - Fornitura pasti mese di febbraio 2020
25/03/2020 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. 2.914,58 525,58 2.389,00 RIPARAZIONE DELLA TUBAZIONE DI ADDUZIONE ACQUA A SERVIZIO DELLA CENTRALE TERMICA DEL COMUNE E DELL’ISTITUTO “F. MARRO”. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO.
25/03/2020 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari DEVALLE ALESSANDRO 323,30 58,30 265,00 AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA E POSA DI VASO DI ESPANSIONE E VALVOLA SICUREZZA CALDAIA A SERVIZIO LOCALI MOSTRA DELL'AVVOCATO PRESSO FABBRICATO ""UNA FINESTRA SULLE VALLI""
25/03/2020 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti CONSORZIO ACEA PINEROLESE 35.152,32 0,00 35.152,32 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE ANNO 2019.
25/03/2020 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti CONSORZIO ACEA PINEROLESE 82.898,20 0,00 82.898,20 Servizio igiene ambientale anno 2020
25/03/2020 U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo BARUS S.N.C. DI BARUS PAOLO & C. 9.708,76 1.750,76 7.958,00 REALIZZAZIONE DI TRE TRATTI DI BARRIERA STRADALE IN BORGATA CASCINETTE E IN VIA JUVARRA
25/03/2020 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi AREA S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE 5.169,41 5.169,41 0,00 SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZC42726873




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