Pagamenti relativi al secondo trimestre 2021

Data Pagamento Piano Finanziario Ragione Sociale Importo Lordo Importo Ritenute Importo Netto Descrizione Pagamento
01/04/2021 U.1.03.01.02.009 - Beni per attività di rappresentanza STUDIO GRAFICO TARIBOWEB DI PERRONE MARCO 128,10 23,10 105,00 INCARICO FORNITURA FIORI E MANIFESTI FUNEBRI. CIG. Z2C274E8E8.
01/04/2021 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità ROBBIANO/DOTT. FABRIZIO 2.791,36 440,00 2.351,36 Nomina del revisore dei conti triennio1.9.2018/31.8.2021
01/04/2021 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. WILD EMOTIONS DI GALLIAN MARCO 140,00 0,00 140,00 REALIZZAZIONE GRAFICA INSEGNA WILD EMOTIONS DI GALLIAN MARCO CIG Z282ECA33E
01/04/2021 U.1.03.02.16.002 - Spese postali POSTE ITALIANE S.P.A. 81,30 0,00 81,30 IMPEGNO DI SPESA PER SPEDIZIONI POSTALI ANNO 2021. CIG ZCC30E3FEB
01/04/2021 U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni ENTI SERVICE S.R.L. 210,86 38,02 172,84 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE STIPENDI PER IL TRIENNIO 2019-2020-2021.
01/04/2021 U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni ENTI SERVICE S.R.L. 822,85 148,39 674,46 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE STIPENDI PER IL TRIENNIO 2019-2020-2021.
01/04/2021 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. PREVIFORMA S.R.L. 488,00 88,00 400,00 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'UFFICIO PERSONALE PER L'ELABORAZIONE E CARICAMENTO DATI STIPENDI MESE DI MARZO 2021
01/04/2021 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. PREVIFORMA S.R.L. 1.220,00 220,00 1.000,00 ATTIVITA' DI SUPPORTO UFFICIO FINANZIARIO ANNO 2021
01/04/2021 U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico AUTORIPARAZIONI LANTELME DI LANTELME/GIORGIO 142,50 23,86 118,64 RIPARAZIONE E REVISIONE DEL VEICOLO A SERVIZIO DEL COMUNE DI VILLAR PEROSA FIAT PUNTO TARGATA AK 080 GW. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO
01/04/2021 U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line ANCI DIGITALE S.P.A. 646,11 116,51 529,60 IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO PER L'ACCESSO ALLA BANCA DATI SERVIZIO ANCITEL S.P.A. ACI PRA.
01/04/2021 U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni UN.MONT.V.CHISONE E GERMANASCA 300,00 0,00 300,00 P.A.S.S. PERCORSI DI ATTIVAZIONE SOCIALE SOSTENIBILE U.C. - COMPARTECIPAZIONE MESE DI MARZO 2021
01/04/2021 U.2.02.03.02.002 - Acquisto software MAGGIOLI S.P.A. 305,00 55,00 250,00 FORNITURA SOFTWARE SIPAL PER UFFICI RAGIONERIA E POLIZIA MUNICIPALE. CIG. N. Z7D2772E96.
02/04/2021 U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. 290,00 0,00 290,00 VERSAMENTO FRANCHIGIA P.IVA 01136320015 E C. AL 3/2021 - POLIZZA 165639483 - N. SINISTRO 1-8101-2020-0826339 DEL 13.11.2020 - COMUNE DI VILLAR PEROSA
02/04/2021 U.1.03.02.18.999 - Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c. DE PALO/FABRIZIO 156,76 8,76 148,00 FORNITURA DI GUANTI IN VINILE PER I DIPENDENTI COMUNALI PER EMERGENZA COVID 19
02/04/2021 U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria UNICREDIT S.P.A. TESORERIA COMUNALE 222,00 0,00 222,00 SPESE TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA ANNO 2021
06/04/2021 U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. AUDANO/DOTT. FRANCESCO 1.016,55 66,55 950,00 PRESTAZIONE INTEGRATIVA MANCATO AVVERAMENTO DI CONDIZIONE SOSPENSIVA LEGALE PER ATTO DI ACQUISTO IMMOBILE IN VIA S. ANICETO VILLAR PEROSA
08/04/2021 U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari ALIMENTARI MAURA 10,00 0,00 10,00 ASSEGNAZIONE BUONI SPESA PER EMERGENZA COVID 19 - DICEMBRE 2020 - VERSAMENTO DI CUI ALLA NOTA DI ADDEBITO DEL 11.03.2021
10/04/2021 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati E. GASPARI S.R.L. 36,60 6,60 30,00 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA STAMPATI PER L'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE. CIG. N. ZA130D3081.
10/04/2021 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati BARBERO PIETRO S.P.A. 437,44 78,88 358,56 FORNITURA CARTA E MATERIALI VARI PER GLI UFFICI COMUNALI. CIG. N. ZA930E949C.
10/04/2021 U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. BARDINELLA/DOTT.SSA FEDERICA 1.424,80 0,00 1.424,80 INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO) AI SENSI DELL'ART. 37 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016 - AFFIDAMENTO INCARICO PERIODO 2019 - 2020 - 2021 CIG Z2F2B97D02
10/04/2021 U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. EUROSOFT S.R.L. 122,00 22,00 100,00 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SERVIZIO ANTIVIRUS BITDEFENDER - DITTA EUROSOFT SRL
10/04/2021 U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. EUROSOFT S.R.L. 928,18 167,38 760,80 FORNITURA NOTEBOOK PER SERVIZI AMMINISTRATIVI CON RELATIVE LICENZE MICROSOFT OFFICE E ANTIVIRUS
10/04/2021 U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche SODEXO ITALIA S.P.A. 7.570,06 291,16 7.278,90 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2020/2021 - PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2021
14/04/2021 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. ADRIATICA ASFALTI S.R.L. UNIPERSONALE 139,28 25,12 114,16 SPESE DI TRASPORTO BANCALI DI SACCHI DI CONGLOMERATO BITUMOSO A FREDDO
16/04/2021 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. DE PALO/FABRIZIO 200,00 36,06 163,94 FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER SERVIZI IGIENICI E PULIZIA - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA
16/04/2021 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili MAZZERO THOMAS T.M.I. 97,60 17,60 80,00 RIPARAZIONE DEL CITOFONO CON SOSTITUZIONE DELLA CORNETTA, A SERVIZIO DEGLI ALLOGGI E DELLA COMUNITÀ ALLOGGIO DI VIA ASIAGO 5. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO.
16/04/2021 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. DE PALO/FABRIZIO 92,65 16,71 75,94 FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER SERVIZI IGIENICI E PULIZIA - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA
16/04/2021 U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. BARUS/DOTT.ARCH. TALITA 1.135,68 0,00 1.135,68 IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO PER COLLABORAZIONE CON UFFICIO TECNICO COMUNALE - SETTORE EDILIZIA PRIVATA.
16/04/2021 U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. CLOT/VARIZIA GENNY 3.742,20 0,00 3.742,20 IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE CON UFFICIO TECNICO COMUNALE.
16/04/2021 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. DE PALO/FABRIZIO 80,00 14,43 65,57 FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER SERVIZI IGIENICI E PULIZIA - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA
16/04/2021 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili BARUS S.N.C. DI BARUS PAOLO & C. 1.037,00 187,00 850,00 AFFIDAMENTO INCARICO PER RIMOZIONE PALI I.P. DISMESSI
16/04/2021 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti CONSORZIO ACEA PINEROLESE 88.055,00 0,00 88.055,00 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE ANNO 2021
19/04/2021 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi AREA S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE 2.555,34 2.555,34 0,00 SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI - AREA SRL SOC. UNIPERSONALE - CIG ZA830B1A13
19/04/2021 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi AREA S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE 403,38 403,38 0,00 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DITTA AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE - CIG Z032D1E95D
20/04/2021 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità VENTRE/MARCO 1.952,21 480,63 1.471,58 IMPEGNO DI SPESA PER L'INDENNITA' SINDACO APRILE 2021
20/04/2021 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. INPS DIREZIONE SUBPROVINCIALE DI PINEROLO 200,00 0,00 200,00 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 20/04/2021
21/04/2021 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. BEUX/CARLA ENRICA 1.500,00 0,00 1.500,00 VERSAMENTO IMPORTO DOVUTO PER LA LOCAZIONE DI LOCALE DA ADIBIRE TEMPORANEAMENTE A SEDE DI UFFICI COMUNALI. GENNAIO-MARZO 2021
21/04/2021 U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili BEUX/CARLA ENRICA 300,00 0,00 300,00 VERSAMENTO IMPORTO LOCAZIONE PER LOCALI TEMPORANEAMENTE ADIBITI AD UFFICI COMUNALI - PERIODO GENNAIO - MARZO 2021
23/04/2021 U.1.03.01.02.005 - Accessori per uffici e alloggi FIAMAT SRL SOCIETA' UNINOMINALE 1.173,40 211,60 961,80 FORMITURA MOBILI UFFICIO RAGIONERIA
23/04/2021 U.1.03.01.02.005 - Accessori per uffici e alloggi FIAMAT SRL SOCIETA' UNINOMINALE 239,56 43,20 196,36 FORNITURA MOBILI PER UFFICIO RAGIONERIA
23/04/2021 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. EDIL SAN FERR S.A.S. DI SCAGLIA MARCO & C. 100,00 18,03 81,97 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER CANTIERE E MANUTENZIONI IMMOBILI DA PARTE DEGLI OPERAI COMUNALI
23/04/2021 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. EDIL MATERIALI S.A.S. 150,00 27,05 122,95 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE EDILE PER CANTIERE E MANUTENZIONI ESEGUITE DAGLI OPERAI COMUNALI
23/04/2021 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. EDIL SAN FERR S.A.S. DI SCAGLIA MARCO & C. 300,00 54,10 245,90 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER CANTIERE E MANUTENZIONI IMMOBILI DA PARTE DEGLI OPERAI COMUNALI
23/04/2021 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. EDIL MATERIALI S.A.S. 627,98 113,25 514,73 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE EDILE PER CANTIERE E MANUTENZIONI ESEGUITE DAGLI OPERAI COMUNALI
23/04/2021 U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti UGHETTO GOMME S.N.C. 87,94 15,86 72,08 IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIPARAZIONE PNEUMATICI MEZZI COMUNALI
23/04/2021 U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti L.&G. SOLUTION S.R.L. 585,60 105,60 480,00 FORNITURA SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLE GARE TELEMATICHE PERIODO 2020 - 2022. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO.
23/04/2021 U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. BONTAS S.A.S. DI BONFANTI CARLO E C. 732,00 132,00 600,00 GESTIONE DEL TRASLOCO DELL'ARCHIVIO STORICO COMUNALE E VALUTAZIONE DEI DOCUMENTI DA SOTTOPORRE A SCARTO. - IMPEGNO DI SPESA
23/04/2021 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. EDIL SAN FERR S.A.S. DI SCAGLIA MARCO & C. 100,00 18,03 81,97 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER CANTIERE E MANUTENZIONI IMMOBILI DA PARTE DEGLI OPERAI COMUNALI
23/04/2021 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. EDIL MATERIALI S.A.S. 100,00 18,03 81,97 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE EDILE PER CANTIERE E MANUTENZIONI ESEGUITE DAGLI OPERAI COMUNALI
23/04/2021 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. EDIL SAN FERR S.A.S. DI SCAGLIA MARCO & C. 50,00 9,02 40,98 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER CANTIERE E MANUTENZIONI IMMOBILI DA PARTE DEGLI OPERAI COMUNALI
23/04/2021 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. EDIL MATERIALI S.A.S. 150,00 27,05 122,95 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE EDILE PER CANTIERE E MANUTENZIONI ESEGUITE DAGLI OPERAI COMUNALI
23/04/2021 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili IDROJACK TERMOIDRAULICA DI CANONE/GIACOMO 424,07 76,47 347,60 IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPARAZIONE IMPIANTO IDRICO PALESTRA ISTITUTO MARRO
23/04/2021 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili MICOL S.R.L. 1.233,01 222,35 1.010,66 IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI DI INSTALLAZIONE LAVAGNA LIM E MODIFICA IMPIANTO ELETTRICO IN UN'AULA ISTITUTO COMPRENSIVO
23/04/2021 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari MICOL S.R.L. 102,15 18,42 83,73 IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI DI SOSTITUZIONE PULSANTE DI EMERGENZA IMPIANTO ELETTRICO FABBRICATO UNA FINESTRA SULLE VALLI
23/04/2021 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. EDIL SAN FERR S.A.S. DI SCAGLIA MARCO & C. 80,00 14,43 65,57 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER CANTIERE E MANUTENZIONI IMMOBILI DA PARTE DEGLI OPERAI COMUNALI
23/04/2021 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. EDIL MATERIALI S.A.S. 150,00 27,05 122,95 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE EDILE PER CANTIERE E MANUTENZIONI ESEGUITE DAGLI OPERAI COMUNALI
23/04/2021 U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA PALLAVOLO VAL CHISONE 4.166,45 0,00 4.166,45 CUSTODIA E PULIZIA DELLE PALESTRE COMUNALI - CONVENZIONE TRIENNIO 2019-2022
23/04/2021 U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA PALLAVOLO VAL CHISONE 5.263,31 0,00 5.263,31 CUSTODIA E PULIZIA DELLE PALESTRE COMUNALI ANNO 2021 - CONVENZIONE TRIENNIO 2019-2022
23/04/2021 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. EDIL SAN FERR S.A.S. DI SCAGLIA MARCO & C. 80,00 14,43 65,57 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER CANTIERE E MANUTENZIONI IMMOBILI DA PARTE DEGLI OPERAI COMUNALI
23/04/2021 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. EDIL MATERIALI S.A.S. 100,00 18,03 81,97 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE EDILE PER CANTIERE E MANUTENZIONI ESEGUITE DAGLI OPERAI COMUNALI
23/04/2021 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. EDIL SAN FERR S.A.S. DI SCAGLIA MARCO & C. 35,84 6,46 29,38 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER CANTIERE E MANUTENZIONI IMMOBILI DA PARTE DEGLI OPERAI COMUNALI
23/04/2021 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. ADRIATICA ASFALTI S.R.L. UNIPERSONALE 468,48 84,48 384,00 IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO
23/04/2021 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. C.V.C. S.R.L. 524,60 94,60 430,00 IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA GRIGLIA CARRABILE
23/04/2021 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. EDIL MATERIALI S.A.S. 540,00 97,38 442,62 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE EDILE PER CANTIERE E MANUTENZIONI ESEGUITE DAGLI OPERAI COMUNALI
23/04/2021 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili FERRERO/PAOLO 3.000,00 0,00 3.000,00 IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI DI SABBIATURA MURO DI SOSTEGNO IN PIETRA PIAZZA MAURO GIGLI
23/04/2021 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari ENEL SOLE S.R.L. 230,68 41,60 189,08 IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO PER GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' ENEL SOLE S.R.L. PER ANNO 2020
23/04/2021 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti CONSORZIO ACEA PINEROLESE 44.027,50 0,00 44.027,50 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE ANNO 2021
23/04/2021 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. EDIL MATERIALI S.A.S. 350,00 63,11 286,89 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE EDILE PER CANTIERE E MANUTENZIONI ESEGUITE DAGLI OPERAI COMUNALI
23/04/2021 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. EDIL MATERIALI S.A.S. 250,00 45,08 204,92 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE EDILE PER CANTIERE E MANUTENZIONI ESEGUITE DAGLI OPERAI COMUNALI
23/04/2021 U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali BETON VAL CHISONE S.N.C. 14,27 2,57 11,70 SMALTIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA DI PROVENIENZA DAL CMITERO COMUNALE (PIETRE E LAPIDI). - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO.
23/04/2021 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili FUTUR GARDEN S.R.L. 2.286,28 412,28 1.874,00 IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI RICERCA INFILTRAZIONI, RIPARAZIONE E RIPRISTINO TERRENO PRESSO MODULO LOCULI INTERRATI N. 2 - AFFIDAMENTO LAVORI
23/04/2021 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 1.531,76 274,95 1.256,81 IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE
23/04/2021 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 772,77 139,35 633,42 IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE
23/04/2021 U.1.03.02.05.006 - Gas ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 69,30 12,50 56,80 FORNITURA DEL GAS METANO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEI FABBRICATI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER IL PERIODO 01.01.2021 – 30.06.2021. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO.
23/04/2021 U.1.03.02.05.006 - Gas ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 5.554,27 999,66 4.554,61 FORNITURA DEL GAS METANO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEI FABBRICATI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER IL PERIODO 01.01.2021 – 30.06.2021. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO.
23/04/2021 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 396,37 71,49 324,88 IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE
23/04/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 412,02 37,46 374,56 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRIMO TRIMESTRE
23/04/2021 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 393,75 71,00 322,75 IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE
23/04/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 768,59 138,60 629,99 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRIMO TRIMESTRE
23/04/2021 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 432,32 77,95 354,37 IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE
23/04/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 768,59 138,60 629,99 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRIMO TRIMESTRE
23/04/2021 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 146,69 26,45 120,24 IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE
23/04/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 216,75 39,09 177,66 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRIMO TRIMESTRE
23/04/2021 U.1.03.02.05.006 - Gas ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 662,18 119,41 542,77 FORNITURA DEL GAS METANO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEI FABBRICATI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER IL PERIODO 01.01.2021 – 30.06.2021. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO.
23/04/2021 U.1.03.02.05.006 - Gas ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 3.403,99 613,75 2.790,24 FORNITURA DEL GAS METANO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEI FABBRICATI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER IL PERIODO 01.01.2021 – 30.06.2021. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO.
23/04/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 217,63 39,17 178,46 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRIMO TRIMESTRE
23/04/2021 U.1.03.02.05.006 - Gas ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 618,78 111,58 507,20 FORNITURA DEL GAS METANO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEI FABBRICATI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER IL PERIODO 01.01.2021 – 30.06.2021. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO.
23/04/2021 U.1.03.02.05.006 - Gas ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 900,00 162,30 737,70 FORNITURA DEL GAS METANO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEI FABBRICATI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER IL PERIODO 01.01.2021 – 30.06.2021. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO.
23/04/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 5.993,79 1.080,85 4.912,94 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRIMO TRIMESTRE
26/04/2021 U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale SIA PROFESSIONISTI ASSOCIATI 837,41 0,00 837,41 DL strutturale miglioramento sismico Municipio (SIA - ing. Picotto) - integrazione
26/04/2021 U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale SIA PROFESSIONISTI ASSOCIATI 7.156,03 1.260,00 5.896,03 DL strutturale miglioramento sismico Municipio (SIA - ing. Picotto)
27/04/2021 U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni UN.MONT.V.CHISONE E GERMANASCA 14.442,58 0,00 14.442,58 PERSONALE IN CONVENZIONE CON L'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLE VALLI CHISONE E GERMANASCA - VICE SEGRETARIO. IMPEGNO DI SPESA PER IL RIPARTO SPESA ANNO 2020.
27/04/2021 U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni UN.MONT.V.CHISONE E GERMANASCA 836,99 0,00 836,99 PERSONALE IN CONVENZIONE CON L'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLE VALLI CHISONE E GERMANASCA - VICE SEGRETARIO. IMPEGNO DI SPESA INTEGRATIVO PER IL RIPARTO SPESA ANNO 2020.
28/04/2021 U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale CHIABRANDO FALEGNAMERIA SNC DI CHIABRANDO PAOLO E CHIABRANDRO MARCO 3.786,20 344,20 3.442,00 FORNITURA E POSA SERRAMENTO INGRESSO MUNICIPIO - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA
28/04/2021 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili BARUS S.N.C. DI BARUS PAOLO & C. 2.928,00 528,00 2.400,00 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI DUE TRATTI INTEGRATIVI DI BARRIERA STRADALE IN BORGATA CASCINETTE - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI
30/04/2021 U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale DAVIERO ELENA 1.167,29 0,00 1.167,29 DL architettonico miglioramento sismico Municipio
30/04/2021 U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale DAVIERO ELENA 6.611,91 0,00 6.611,91 DL architettonico miglioramento sismico Municipio - integrazione
30/04/2021 U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale VIGLIENGO S.A.S. DI VIGLIENGO SERGIO & C. 2.200,00 200,00 2.000,00 IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI RIFACIMENTO IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE RISCALDAMENTO E IDRICO SANITARIO MUNICIPIO
03/05/2021 U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili BEUX/CARLA ENRICA 600,00 0,00 600,00 VERSAMENTO CANONE DI LOCAZIONE DEL LOCALE TEMPORANEAMENTE ADIBITO AD UFFICI COMUNALI. MESE DI APRILE 2021.
03/05/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 201,33 36,31 165,02 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRIMO TRIMESTRE
03/05/2021 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. 2.779,16 501,16 2.278,00 GESTIONE CALORE CENTRALE TERMICA A SERVIZIO DELL'ISTITUTO ""F. MARRO"" E DEL MUNICIPIO PER LA STAGIONE 2019/2020 – CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI COMUNALI PER LA STAGIONE TERMICA 2019
03/05/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 700,00 126,15 573,85 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRIMO TRIMESTRE
03/05/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 1.601,20 145,57 1.455,63 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRIMO TRIMESTRE
03/05/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 581,98 104,95 477,03 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRIMO TRIMESTRE
03/05/2021 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. 10.830,55 1.953,05 8.877,50 GESTIONE CALORE CENTRALE TERMICA A SERVIZIO DELL'ISTITUTO ""F. MARRO"" E DEL MUNICIPIO PER LA STAGIONE 2020/2021 – CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI COMUNALI PER LA STAGIONE TERMICA 2020/
03/05/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 581,99 104,95 477,04 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRIMO TRIMESTRE
03/05/2021 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. 10.998,91 1.983,41 9.015,50 GESTIONE CALORE CENTRALE TERMICA A SERVIZIO DELL'ISTITUTO ""F. MARRO"" E DEL MUNICIPIO PER LA STAGIONE 2020/2021 – CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI COMUNALI PER LA STAGIONE TERMICA 2020/
03/05/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 954,33 172,09 782,24 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRIMO TRIMESTRE
03/05/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 934,35 168,49 765,86 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRIMO TRIMESTRE
03/05/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 11.768,79 2.115,05 9.653,74 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRIMO TRIMESTRE
03/05/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 548,07 98,83 449,24 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRIMO TRIMESTRE
03/05/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 69,49 12,53 56,96 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRIMO TRIMESTRE
03/05/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 93,73 16,90 76,83 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRIMO TRIMESTRE
05/05/2021 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private UNIONE SPORTIVA VILLAR PEROSA CALCIO 1.250,00 0,00 1.250,00 VERSAMENTO CONTRIBUTO AL VILLAR PEROSA CALCIO PER L'ACQUISTO DI UOVA DI PASQUA DA DISTRIBUIRE AI BAMBINI DA 2 A 10 ANNI.
05/05/2021 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. COESA S.C.S. IMPRESA SOCIALE 6.080,00 0,00 6.080,00 IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO PPU 2018-2019 SECONDO SPORTELLO - VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO AMBIENTALE ED URBANISTICO.
05/05/2021 U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware TECNOTEAM S.R.L. 161,04 29,04 132,00 IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO MULTIFUNZIONI PER GLI UFFICI. CIG N. Z9C2668DE7.
05/05/2021 U.1.03.02.09.003 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi MDM DI BERTOLO DAVIDE 927,20 167,20 760,00 IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI, BIBLIOTECA E PULIZIA POST LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE MUNICIPIO
05/05/2021 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi OVUNQUE/DI SICURO DONATO 141,52 25,52 116,00 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RECAPITO DOCUMENTI ALLA DITTA OVUNQUE DI SICURO DONATO PERIODO MARZO - DICEMBRE 2021. CIG Z2931148A3
05/05/2021 U.1.03.02.16.002 - Spese postali POSTE ITALIANE S.P.A. 473,56 0,00 473,56 IMPEGNO DI SPESA PER SPEDIZIONI POSTALI ANNO 2021. CIG ZCC30E3FEB
05/05/2021 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi ENTI REV S.R.L. 1.862,21 335,81 1.526,40 GESTIONE CONTABILITA' FISCALE: CONFERIMENTO INCARICO PER IL TRIENNIO 2019-2021
05/05/2021 U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni LEONARDO WEB S.R.L. 488,00 88,00 400,00 RINNOVO INCARICO PER MANUTENZIONE SITO WEB E CASELLE DI POSTA ELETTRONICA NON CERTIFICATA, AGGIORNAMENTO SITO WEB. ANNO 2021. CIG. N. ZD03170E1D.
05/05/2021 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. PREVIFORMA S.R.L. 1.220,00 220,00 1.000,00 ATTIVITA' DI SUPPORTO UFFICIO FINANZIARIO ANNO 2021
05/05/2021 U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico UGHETTO GOMME S.N.C. 270,10 48,71 221,39 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA PNEUMATICI E CAMBIO/MONTAGGIO PNEUMATICI A STAGIONE PER VEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE TARGATI DR564RE- ED039ZK - YA787AM IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO DI POLIZIA MUNICPALE. CIG Z71
05/05/2021 U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza SOCIALNIS S.C.R.L. 82,69 3,94 78,75 AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA DURANTE LA PAUSA MENSA PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I°, PER L'ANNO SCOLASTICO 2020/2021.
05/05/2021 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati M.F. INGROSSO S.P.A. A S.U. DIVISIONE FASTBOOK 798,85 0,00 798,85 IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. MESI GENNAIO-MARZO. CIG. N. Z9630E9464.
11/05/2021 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali DAVIERO ELENA 5.408,00 0,00 5.408,00 AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTI VIABILITA' E OPERE CONNESSE - INTEGRAZIONE E MODIFICA INCARICO LAVORI SISTEMAZIONE STRADA B.TA CASERME ED INTEGRAZIONE IMPEGNO DI S
12/05/2021 U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria UNICREDIT S.P.A. TESORERIA COMUNALE 10,00 0,00 10,00 SPESE TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA ANNO 2021
14/05/2021 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. GARGIULO/ROSELLA 407,54 0,00 407,54 VERSAMENTO CONTRIBUTO DEL FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNUALITA' 2019 (CONTRIBUTO REGIONALE)
14/05/2021 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. GARGIULO/ROSELLA 250,00 0,00 250,00 VERSAMENTO CONTRIBUTO DEL FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNUALITA' 2019 (COFINANZIAMENTO DA PARTE DEL COMUNE DI VILLAR PEROSA
14/05/2021 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. CURCURUTO/CLARA 1.276,30 0,00 1.276,30 VERSAMENTO CONTRIBUTO DEL FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNUALITA' 2019 (CONTRIBUTO REGIONALE)
14/05/2021 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. CURCURUTO/CLARA 250,00 0,00 250,00 VERSAMENTO CONTRIBUTO DEL FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE 2019 (COFINANZIAMENTO DA PARTE DEL COMUNE DI VILLAR PEROSA)
14/05/2021 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. CORVEGLIO/INES 155,77 0,00 155,77 VERSAMENTO CONTRIBUTO DEL FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNUALITA' 2019 (CONTRIBUTO REGIONALE)
14/05/2021 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. CORVEGLIO/INES 250,00 0,00 250,00 VERSAMENTO CONTRIBUTO DEL FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNUALITA' 2019 (COFINANZIAMENTO DEL COMUNE DI VILLAR PEROSA)
14/05/2021 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. ZANELLO/MARCO 46,81 0,00 46,81 VERSAMENTO CONTRIBUTO DEL FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNUALITA' 2019 (CONTRIBUTO REGIONALE)
14/05/2021 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. ZANELLO/MARCO 250,00 0,00 250,00 VERSAMENTO CONTRIBUTO DEL FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNUALITA' 2019 (COFINANZIAMENTO DA PARTE DEL COMUNE DI VILLAR PEROSA)
14/05/2021 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. INCROCCI/ANNAMARIA 256,34 0,00 256,34 VERSAMENTO CONTRIBUTO DEL FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNUALITA' 2019 (CONTRIBUTO REGIONALE)
14/05/2021 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. INCROCCI/ANNAMARIA 250,00 0,00 250,00 VERSAMENTO CONTRIBUTO DEL FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNUALITA' 2019 (COFINANZIAMENTO DEL COMUNE DI VILLAR PEROSA)
14/05/2021 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. AIELLO/LAURA 931,07 0,00 931,07 VERSAMENTO CONTRIBUTO DEL FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNUALITA' 2019 (CONTRIBUTO REGIONALE)
14/05/2021 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. AIELLO/LAURA 250,00 0,00 250,00 VERSAMENTO CONTRIBUTO DEL FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNUALITA' 2019 (COFINANZIAMENTO DEL COMUNE DI VILLAR PEROSA)
14/05/2021 U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni COMUNE DI PRAROSTINO 158,45 0,00 158,45 CONTRIBUTO FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE - ANNUALITA' 2019 - RICHIEDENTE CASTELLAZZO MARTA
14/05/2021 U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni COMUNE DI PRAGELATO 444,95 0,00 444,95 CONTRIBUTO FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE - ANNUALITA' 2019 - RICHIEDENTE BADIA BELMKHAIR
14/05/2021 U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni COMUNE DI PORTE 1.036,31 0,00 1.036,31 VERSAMENTO CONTRIBUTO FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE - ANNUALITA' 2019 - RICHIEDENTE MURDOCCO IVAN
14/05/2021 U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni COMUNE DI PINASCA 143,00 0,00 143,00 VERSAMENTO CONTRIBUTO FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE - ANNUALITA' 2019 - RICHIEDENTE DE MARCO FRANCESCA
14/05/2021 U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni COMUNE DI SAN GERMANO CHISONE 93,71 0,00 93,71 VERSAMENTO CONTRIBUTO FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE - ANNUALITA' 2019 - RICHIEDENTE FERRERO VILMA
14/05/2021 U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni COMUNE DI POMARETTO 64,91 0,00 64,91 VERSAMENTO CONTRIBUTO FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE - ANNUALITA' 2019 - RICHIEDENTE RAINERO FABIO
14/05/2021 U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni COMUNE DI PRAROSTINO 2.290,29 0,00 2.290,29 VERSAMENTO CONTRIBUTO FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE - ANNUALITA' 2020 - RICHIEDENTE CARA SIMONA
14/05/2021 U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni COMUNE DI ROURE 459,57 0,00 459,57 VERSAMENTO CONTRIBUTO FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE - ANNUALITA' 2020 - RICHIEDENTE PONS MARZIA
14/05/2021 U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni COMUNE DI PEROSA ARGENTINA 3.485,82 0,00 3.485,82 VERSAMENTO CONTRIBUTO FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE - ANNUALITA' 2020 - RICHIEDENTI: ROBIGLIO S. - MAPIKA T.
14/05/2021 U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni COMUNE DI PRAGELATO 3.705,46 0,00 3.705,46 VERSAMENTO CONTRIBUTO FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE - ANNUALITA' 2020 - RICHIEDENTI:BELMKHAIR B. - MABOUT H.
14/05/2021 U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni COMUNE DI PORTE 3.087,80 0,00 3.087,80 VERSAMENTO CONTRIBUTO FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE - ANNUALITA' 2020 - RICHIEDENTI: MURDOCCO I., KOUASSI N., SYLLA B.
14/05/2021 U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni COMUNE DI PINASCA 1.715,78 0,00 1.715,78 VERSAMENTO CONTRIBUTO FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE - ANNUALITA' 2020 - RICHIEDENTI: RIZZO B., DE MARCO F.
14/05/2021 U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni COMUNE DI SAN GERMANO CHISONE 1.115,01 0,00 1.115,01 VERSAMENTO CONTRIBUTO FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE - ANNUALITA' 2020 - RICHIEDENTE: FERRERO V.
14/05/2021 U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni COMUNE DI POMARETTO 1.401,17 0,00 1.401,17 VERSAMENTO CONTRIBUTO FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE - ANNUALITA' 2020 - RICHIEDENTE: RAINERO F.
14/05/2021 U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni REGIONE PIEMONTE 218,92 0,00 218,92 RIMBORSO CONTRIBUTO FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE - ANNUALITA' 2019 - QUOTA NON USUFRUITA PER DECESSO DEL RICHIEDENTE
14/05/2021 U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni REGIONE PIEMONTE 1.788,66 0,00 1.788,66 RIMBORSO CONTRIBUTO FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE - ANNUALITA' 2020 - QUOTA NON USUFRUITA PER DECESSO DEL RICHIEDENTE
17/05/2021 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. DGHOUGHI/HANANE 227,67 0,00 227,67 VERSAMENTO CONTRIBUTO DEL FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2020 (COFINANZIAMENTO DA PARTE DEL COMUNE DI VILLAR PEROSA)
17/05/2021 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. GIAI/ANGELA 227,66 0,00 227,66 VERSAMENTO CONTRIBUTO DEL FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2020 (CON COFINANZIAMENTO DA PARTE DEL COMUNE DI VILLAR PEROSA)
17/05/2021 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. BENTIVOGLIO/FRANCA 465,32 0,00 465,32 VERSAMENTO CONTRIBUTO DEL FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2020 (CONTRIBUTO REGIONALE)
17/05/2021 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. BENTIVOGLIO/FRANCA 46,67 0,00 46,67 VERSAMENTO CONTRIBUTO DEL FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2020 (CON COFINANZIAMENTO DA PARTE DEL COMUNE DI VILLAR PEROSA)
17/05/2021 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. GARGIULO/ROSELLA 1.694,93 0,00 1.694,93 VERSAMENTO CONTRIBUTO DEL FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2020 (CONTRIBUTO REGIONALE)
17/05/2021 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. GARGIULO/ROSELLA 575,95 0,00 575,95 VERSAMENTO CONTRIBUTO DEL FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2020 (CONTRIBUTO REGIONALE)
17/05/2021 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. GARGIULO/ROSELLA 227,66 0,00 227,66 VERSAMENTO CONTRIBUTO DEL FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2020 (CON COFINANZIAMENTO DA PARTE DEL COMUNE DI VILLAR PEROSA)
17/05/2021 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. CURCURUTO/CLARA 2.726,53 0,00 2.726,53 VERSAMENTO CONTRIBUTO DEL FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2020 (CONTRIBUTO REGIONALE)
17/05/2021 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. CURCURUTO/CLARA 227,66 0,00 227,66 VERSAMENTO CONTRIBUTO DEL FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2020 (COFINANZIAMENTO DA PARTE DEL COMUNE DI VILLAR PEROSA)
17/05/2021 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. CORVEGLIO/INES 1.421,52 0,00 1.421,52 VERSAMENTO CONTRIBUTO DEL FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2020 (CONTRIBUTO REGIONALE)
17/05/2021 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. CORVEGLIO/INES 142,58 0,00 142,58 VERSAMENTO CONTRIBUTO DEL FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2020 (COFINANZIAMENTO DA PARTE DEL COMUNE DI VILLAR PEROSA)
17/05/2021 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. INCROCCI/ANNAMARIA 1.719,26 0,00 1.719,26 VERSAMENTO CONTRIBUTO DEL FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2020 (CONTRIBUTO REGIONALE)
17/05/2021 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. INCROCCI/ANNAMARIA 172,44 0,00 172,44 VERSAMENTO CONTRIBUTO DEL FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2020 (COFINANZIAMENTO DA PARTE DEL COMUNE DI VILLAR PEROSA)
17/05/2021 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. AIELLO/LAURA 1.356,74 0,00 1.356,74 VERSAMENTO CONTRIBUTO DEL FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2020 (CONTRIBUTO REGIONALE)
17/05/2021 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. AIELLO/LAURA 1.006,23 0,00 1.006,23 VERSAMENTO CONTRIBUTO FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2020 (CONTRIBUTO REGIONALE)
17/05/2021 U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni AIELLO/LAURA 0,02 0,00 0,02 VERSAMENTO CONTRIBUTO FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE - ANNUALITA' 2020 - (CONTRIBUTO REGIONALE)
17/05/2021 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. AIELLO/LAURA 227,66 0,00 227,66 VERSAMENTO CONTRIBUTO DEL FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2020 (COFINANZIAMENTO DA PARTE DEL COMUNE DI VILLAR PEROSA)
17/05/2021 U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria UNICREDIT S.P.A. TESORERIA COMUNALE 10,00 0,00 10,00 SPESE TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA ANNO 2021
18/05/2021 U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni COMUNE DI MASSELLO 115,98 0,00 115,98 RIMBORSO AL COMUNE DI MASSELLO DI SOMMA VERSATA IN PIU' SUL RIPARTO DELLA SPESA DEL FUNZIONARIO D3, COAUDIUVANTE IL VICE-SEGRETARIO, PER LA SPESA DELLA CONVENZIONE DI VICE-SEGRETERIA, PER L'ANNO 2020 E I MESI D
18/05/2021 U.2.03.01.02.005 - Contributi agli investimenti a Unioni di Comuni UN.MONT.V.CHISONE E GERMANASCA 200.000,00 0,00 200.000,00 VERSAMENTO ACCONTO PER REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE - RICHIESTA IN DATA 13.05.2021
20/05/2021 U.1.04.01.01.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. I.C. - VILLAR PEROSA 2.320,00 0,00 2.320,00 VERSAMENTO SALDO CONTRIBUTO ANNO 2020 ISTITUTO COMPRENSIVO F. MARRO
21/05/2021 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità VENTRE/MARCO 1.952,21 480,64 1.471,57 IMPEGNO DI SPESA PER L'INDENNITA' SINDACO MAGGIO 2021
24/05/2021 U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. CALVA/DOTT.ING. ENRICO 1.268,80 200,00 1.068,80 PROGETTAZIONE ESECUTIVA DI UN LOTTO FUNZIONALE RELATIVO AGLI IMPIANTI PREVISTI NEL PROGETTO GENERALE DEI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO – RISANAMENTO CONSERVATIVO DI CUI AL BANDO POR FESR 2014/2020, DELL
26/05/2021 U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione SODEXO ITALIA S.P.A. 94,85 3,65 91,20 IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2021 PER IL SERVIZIO DI EROGAZIONE PASTI PER IL PERSONALE DIPENDENTE.
26/05/2021 U.1.03.02.19.009 - Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione EUROSOFT S.R.L. 51,73 9,33 42,40 IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO PER POTENZIAMENTO PC UFFICIO TRIBUTI. CIG ZD031843F1
26/05/2021 U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni SISCOM S.P.A. 517,28 93,28 424,00 RINNOVO CONTRATTO DI AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA SISCOM ANNI 2019-2020-2021. CIG. N. Z6F264B4F4.
26/05/2021 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi SISCOM S.P.A. 452,01 81,51 370,50 RINNOVO CONTRATTO DI AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA SISCOM ANNI 2019-2020-2021. CIG. N. Z6F264B4F4.
26/05/2021 U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche SODEXO ITALIA S.P.A. 23.208,12 892,62 22.315,50 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2020/2021 - PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2021
26/05/2021 U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza SOCIALNIS S.C.R.L. 257,25 12,25 245,00 AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA DURANTE LA PAUSA MENSA PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I°, PER L'ANNO SCOLASTICO 2020/2021.
26/05/2021 U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni UN.MONT.V.CHISONE E GERMANASCA 150,00 0,00 150,00 P.A.S.S. PERCORSI DI ATTIVAZIONE SOCIALE SOSTENIBILE. IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE MESI DI APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2021
26/05/2021 U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti UGHETTO/FRANCESCO 2.100,00 0,00 2.100,00 P.M.O. - Scheda 1_002/17 - RIMOZIONE E PULIZIA DELLA VEGETAZIONE RIPARIA DELLA COMBA DI MASSA / COMBA BARLETTERO E RIO GRAN COMBA - IMPEGNO DI SPESA PER OPERE DI COMPLETAMENTO
26/05/2021 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili ARREDAMENTI TESSA S.N.C. 366,00 66,00 300,00 TRASLOCO MOBILI UFFICI DALLA SEDE PROVVISORIA DEL MUNICIPIO IN PIAZZA CENTENARIO 20 ALLA SEDE DI PIAZZA DELLA LIBERTA' 1 - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO
26/05/2021 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. CALVETTO E C. S.N.C. 491,70 88,67 403,03 FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER CANTIERE COMUNALE E SERRATURA PER FABBRICATO EX SCUOLA CASCINETTE
26/05/2021 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti ENI S.P.A. 1.200,00 0,00 1.200,00 ACQUISTO CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA
26/05/2021 U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. CLOT/VARIZIA GENNY 1.512,00 0,00 1.512,00 IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE CON UFFICIO TECNICO COMUNALE.
26/05/2021 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti ENI S.P.A. 741,38 0,00 741,38 ACQUISTO CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA
26/05/2021 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari OTIS SERVIZI S.R.L. 56,12 10,12 46,00 RIPARAZIONE MONTACARICHI A SERVIZIO REFETTORIO ISTITUTO COMPRENSIVO ""F.MARRO"" - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO
26/05/2021 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari OTIS SERVIZI S.R.L. 56,12 10,12 46,00 RIPARAZIONE MONTACARICHI A SERVIZIO REFETTORIO ISTITUTO COMPRENSIVO ""F.MARRO"" - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO
26/05/2021 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti ENI S.P.A. 3.000,00 0,00 3.000,00 ACQUISTO CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA
26/05/2021 U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO VILLAR PEROSA 359,90 0,00 359,90 INCARICO PER LA GESTIONE DELLA SALA POLIVALENTE PRESSO IL CENTRO POLIFUNZIONALE ""VILLAR PEROSA 2001: UNA FINESTRA SULLE VALLI"" ANNO 2019 . C
26/05/2021 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. DE PALO/FABRIZIO 195,20 35,20 160,00 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SACCHI NERI PER CESTINI RIFIUTI
26/05/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL SOLE S.R.L. 692,04 124,80 567,24 GESTIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA' ENEL SOLE - IMPEGNO DI SPESA
26/05/2021 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti CONSORZIO ACEA PINEROLESE 44.027,50 0,00 44.027,50 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE ANNO 2021
26/05/2021 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili BETON VAL CHISONE S.N.C. 21,59 3,89 17,70 SMALTIMENTO MATERIALE LAPIDEO CIMITERO - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO
26/05/2021 U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali GHIGO/ENRICO 1.281,00 231,00 1.050,00 IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO GESTIONE ATTIVITA' CIMITERIALI
26/05/2021 U.2.05.99.99.999 - Altre spese in conto capitale n.a.c. CHIABRANDO FALEGNAMERIA SNC DI CHIABRANDO PAOLO E CHIABRANDRO MARCO 498,30 45,30 453,00 LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO MUNICIPIO - SISTEMAZIONE PORTE INTERNE - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI
28/05/2021 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. INPS DIREZIONE SUBPROVINCIALE DI PINEROLO 182,00 0,00 182,00 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 28/05/2021
31/05/2021 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi FRATERNITA' SISTEMI IMPRESA SOCIALE SOC. COOP. SOC. ONLUS 740,44 133,52 606,92 PROROGA FINO AL 30.06.2021 DELL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E AFFISSIONE DEI MANIFESTI PER L'ANNO 2021. CIG Z84300A193
01/06/2021 U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale AR-TE DI PATRIZIA ALLIAUD E PAOLO GENERO ARCHITETTI 2.994,37 472,00 2.522,37 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'ALA COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE
07/06/2021 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. AZIENDA AGRICOLA MAERO/CLAUDIA 5.221,73 0,00 5.221,73 PULIZIA AREE ADIACENTI VIA JUVARRA ED IL CIMITERO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI
07/06/2021 U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti AZIENDA AGRICOLA MAERO/CLAUDIA 1.220,00 0,00 1.220,00 POTATURA PLATANI FRONTE CIMITERO - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI
07/06/2021 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. AZIENDA AGRICOLA STORERO CARLA 286,00 0,00 286,00 CONFERIMENTO INCARICO SISTEMAZIONE AIUOLA E FORNITURA FIORI PER EDIFICI COMUNALI. CIG. N. ZA22DBB51E.
07/06/2021 U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. ANUTEL 50,00 0,00 50,00 IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE ANUTEL IN MATERIA DI ""IMU AGEVOLAZIONI COVID ANNI 2020 E 2021""
07/06/2021 U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. PA360 SRL 686,00 0,00 686,00 IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE ""TUTTE LE NOVITÀ SUL LAVORO AGILE NELLA P.A. FINO AL 31/12/2021 (dopo il D.L. 30/04/2021, n. 56)"".
07/06/2021 U.1.03.02.09.003 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi MDM DI BERTOLO DAVIDE 1.517,20 273,59 1.243,61 IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI, BIBLIOTECA E PULIZIA POST LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE MUNICIPIO
07/06/2021 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi MDM DI BERTOLO DAVIDE 20,00 3,61 16,39 IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI, BIBLIOTECA, PULIZIA POST LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE MUNICIPIO
07/06/2021 U.1.03.02.16.002 - Spese postali POSTE ITALIANE S.P.A. 93,49 0,00 93,49 IMPEGNO DI SPESA PER SPEDIZIONI POSTALI ANNO 2021. CIG ZCC30E3FEB
07/06/2021 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi OVUNQUE/DI SICURO DONATO 141,52 25,52 116,00 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RECAPITO DOCUMENTI ALLA DITTA OVUNQUE DI SICURO DONATO PERIODO MARZO - DICEMBRE 2021. CIG Z2931148A3
07/06/2021 U.1.03.02.19.009 - Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione MAGGIOLI S.P.A. 157,99 28,49 129,50 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA FIRMA DIGITALE UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI. CIG Z3B31DA0A3
07/06/2021 U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. EUROSOFT S.R.L. 170,80 30,80 140,00 IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA EUROSOFT SRL RELATIVO AD INTERVENTI DI NATURA TECNICO-INFORMATICA PRESSO IL COMUNE DI VILLAR PEROSA - PRIMO TRIMESTRE 2021 . CIG Z4931C832C
07/06/2021 U.1.03.02.19.002 - Assistenza all'utente e formazione MAGGIOLI S.P.A. 1.400,00 0,00 1.400,00 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI FORMAZIONE INERENTE LE PROCEDURE DI PAGAMENTI INFORMATICI - DITTA MAGGIOLI INFORMATICA DEL GRUPPO MAGGIOLI SPA. CIG ZD92DD3C71
07/06/2021 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. PREVIFORMA S.R.L. 1.220,00 220,00 1.000,00 ATTIVITA' DI SUPPORTO UFFICIO FINANZIARIO ANNO 2021
07/06/2021 U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. SCHIZZI/E PASTICCI DI ROSTAGNO SAMANTHA 263,20 47,46 215,74 AFFIDAMENTO SERVIZIO VENDITA DEI BUONI MENSA SCOLASTICI PER L'ANNO SCOLASTICO 2019/2020.
07/06/2021 U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni UN.MONT.V.CHISONE E GERMANASCA 300,00 0,00 300,00 P.A.S.S. PERCORSI DI ATTIVAZIONE SOCIALE SOSTENIBILE. IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE MESI DI APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2021
17/06/2021 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità ARENA/CATERINA ASSESSORE 878,46 216,28 662,18 INDENNITA' DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI 1° SEMESTRE 2021
17/06/2021 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità PASCAL/SERENELLA ASSESSORE 1.756,92 432,55 1.324,37 INDENNITA' DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI 1° SEMESTRE 2021
17/06/2021 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità PELLITTA/CRISTINA VICE SINDACO 1.171,32 288,38 882,94 INDENNITA' DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI 1° SEMESTRE 2021
17/06/2021 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità RAVIOL/STEFANO ASSESSORE 878,46 221,55 656,91 INDENNITA' DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI 1° SEMESTRE 2021
17/06/2021 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità VENTRE/MARCO 1.952,21 562,62 1.389,59 INDENNITA' SINDACO GIUGNO 2021
22/06/2021 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi CONSORZIO ENERGIA VENETO C.E.V. 552,00 0,00 552,00 CONTRIBUTO ASSOCIATIVO UNICO ANNO 2021 - CEV CONSORZIO ENERGIA VENETO
22/06/2021 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. GSE S.P.A. 30,00 30,00 0,00 VERSAMENTO COSTI AMMINISTRATIVI SCAMBIO SUL POSTO A TITOLO DI CONTRIBUTO A FAVORE DI GSE SPA - PARTE FATTURA 2021018786 DEL 11.05.2021
22/06/2021 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. GSE S.P.A. 6,60 6,60 0,00 VERSAMENTO COSTI AMMINISTRATIVI SCAMBIO SUL POSTO A TITOLO DI CONTRIBUTO A FAVORE DI GSE SPA - PARTE FATTURA 2021018786 DEL 11.05.2021
22/06/2021 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private HOCKEY PRATO VALCHISONE A.S.D. 5.000,00 0,00 5.000,00 CONTRIBUTO ANNUALE ALL'ASSOCIAZIONE HOCKEY PRATO VALCHISONE PER L'ANNO 2021 - ACCONTO.
22/06/2021 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. GSE S.P.A. 16,06 16,06 0,00 COSTI AMMINISTRATIVI SCAMBIO SUL POSTO A TITOLO DI CONTRIBUTO A FAVORE DI GSE SPA - parte fattura 2021018786 del 11/05/2021
22/06/2021 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. GSE S.P.A. 3,53 3,53 0,00 COSTI AMMINISTRATIVI SCAMBIO SUL POSTO A TITOLO DI CONTRIBUTO A FAVORE DI GSE SPA - parte fattura n. 2021018786 del 11/05/2021
23/06/2021 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 1.035,45 186,72 848,73 IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE
23/06/2021 U.1.03.02.05.005 - Acqua S.M.A.T. S.P.A. 159,02 14,46 144,56 EROGAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER GLI IMPIANTI IDRICI SANITARI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO.
23/06/2021 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 748,76 135,02 613,74 IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE
23/06/2021 U.1.03.02.05.005 - Acqua S.M.A.T. S.P.A. 41,87 3,81 38,06 EROGAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER GLI IMPIANTI IDRICI SANITARI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO.
23/06/2021 U.1.03.02.05.006 - Gas ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 2.313,56 417,20 1.896,36 FORNITURA DEL GAS METANO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEI FABBRICATI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER IL PERIODO 01.01.2021 – 30.06.2021. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO.
23/06/2021 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 301,54 54,38 247,16 IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE
23/06/2021 U.1.03.02.05.005 - Acqua S.M.A.T. S.P.A. 213,21 19,38 193,83 EROGAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER GLI IMPIANTI IDRICI SANITARI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO.
23/06/2021 U.1.03.02.05.005 - Acqua S.M.A.T. S.P.A. 111,38 10,13 101,25 EROGAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER GLI IMPIANTI IDRICI SANITARI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO.
23/06/2021 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 250,21 45,12 205,09 IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE
23/06/2021 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 467,90 84,38 383,52 IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE
23/06/2021 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 152,78 27,55 125,23 IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE
23/06/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 421,12 75,90 345,22 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRIMO TRIMESTRE
23/06/2021 U.1.03.02.05.006 - Gas ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 75,15 11,62 63,53 FORNITURA DEL GAS METANO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEI FABBRICATI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER IL PERIODO 01.01.2021 – 30.06.2021. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO.
23/06/2021 U.1.03.02.05.005 - Acqua S.M.A.T. S.P.A. 234,63 21,33 213,30 EROGAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER GLI IMPIANTI IDRICI SANITARI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO.
23/06/2021 U.1.03.02.05.006 - Gas ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 384,32 72,15 312,17 FORNITURA DEL GAS METANO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEI FABBRICATI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER IL PERIODO 01.01.2021 – 30.06.2021. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO.
23/06/2021 U.1.03.02.05.005 - Acqua S.M.A.T. S.P.A. 263,61 23,96 239,65 EROGAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER GLI IMPIANTI IDRICI SANITARI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO.
23/06/2021 U.1.03.02.05.005 - Acqua S.M.A.T. S.P.A. 8,08 0,73 7,35 EROGAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER GLI IMPIANTI IDRICI SANITARI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO.
23/06/2021 U.1.03.02.05.005 - Acqua S.M.A.T. S.P.A. 98,14 8,92 89,22 EROGAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER GLI IMPIANTI IDRICI SANITARI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO.
23/06/2021 U.1.07.05.04.999 - Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. 5.560,43 0,00 5.560,43 Versamento 37^ rata interessi mutuo 1.032.914,20 prestito n. 741210478 - Costruzione scuola materna
23/06/2021 U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria UNICREDIT S.P.A. TESORERIA COMUNALE 10,00 0,00 10,00 SPESE TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA ANNO 2021
23/06/2021 U.2.05.99.99.999 - Altre spese in conto capitale n.a.c. SERVICE BINTEK S.N.C. DI BUSCA MARCO 3.444,55 621,15 2.823,40 FORNITURA ED INSTALLAZIONE CENTRALINA IMPIANTO DI ALLARME E SERRATURA ELETTRICA PORTONE MUNICIPIO - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI
24/06/2021 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. INPS DIREZIONE SUBPROVINCIALE DI PINEROLO 91,00 0,00 91,00 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 24/06/2021
28/06/2021 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. EDIL MATERIALI S.A.S. 150,00 27,05 122,95 FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER CANTIERI E MANUTENZIONI ESEGUITE DAGLI OPERAI COMUNALI SUL TERRITORIO E SUI FABBRICATI DI PROPRIETÀ COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA
28/06/2021 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. EDIL MATERIALI S.A.S. 614,67 110,84 503,83 FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER CANTIERI E MANUTENZIONI ESEGUITE DAGLI OPERAI COMUNALI SUL TERRITORIO E SUI FABBRICATI DI PROPRIETÀ COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA
28/06/2021 U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. BARUS/DOTT.ARCH. TALITA 873,60 0,00 873,60 IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO PER COLLABORAZIONE CON UFFICIO TECNICO COMUNALE - SETTORE EDILIZIA PRIVATA.
28/06/2021 U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. CLOT/VARIZIA GENNY 1.398,60 0,00 1.398,60 IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE CON UFFICIO TECNICO COMUNALE.
28/06/2021 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. EDIL MATERIALI S.A.S. 220,00 39,67 180,33 FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER CANTIERI E MANUTENZIONI ESEGUITE DAGLI OPERAI COMUNALI SUL TERRITORIO E SUI FABBRICATI DI PROPRIETÀ COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA
28/06/2021 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. DE PALO/FABRIZIO 336,06 60,60 275,46 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA UFFICI COMUNALI
28/06/2021 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. EDIL MATERIALI S.A.S. 800,00 144,27 655,73 FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER CANTIERI E MANUTENZIONI ESEGUITE DAGLI OPERAI COMUNALI SUL TERRITORIO E SUI FABBRICATI DI PROPRIETÀ COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA
28/06/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL SOLE S.R.L. 230,68 41,60 189,08 GESTIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA' ENEL SOLE - IMPEGNO DI SPESA
28/06/2021 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti CONSORZIO ACEA PINEROLESE 44.027,50 0,00 44.027,50 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE ANNO 2021
28/06/2021 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. EDIL MATERIALI S.A.S. 500,00 90,16 409,84 FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER CANTIERI E MANUTENZIONI ESEGUITE DAGLI OPERAI COMUNALI SUL TERRITORIO E SUI FABBRICATI DI PROPRIETÀ COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA
28/06/2021 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. EDIL MATERIALI S.A.S. 250,00 45,08 204,92 FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER CANTIERI E MANUTENZIONI ESEGUITE DAGLI OPERAI COMUNALI SUL TERRITORIO E SUI FABBRICATI DI PROPRIETÀ COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA
28/06/2021 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili BETON VAL CHISONE S.N.C. 33,06 5,96 27,10 SMALTIMENTO MATERIALE LAPIDEO CIMITERO - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO
30/06/2021 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private AVIS - SEZIONE DI VILLAR PEROSA 350,00 0,00 350,00 VERSAMENTO SALDO CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE AVIS PER PIANTINE PER OVER 85
30/06/2021 U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale DRUETTO/CLAUDIO 85,40 15,40 70,00 LAVORI DI RIFACIMENTO DI TRATTO DI RECINZIONE VERSO LA CASERMA DEI CARABINIERI LUNGO VIA DANTE ALIGHIERI. - DETERMINA A CONTRARRE.
30/06/2021 U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale UGHETTO/DOTT. ING. MICHELE 1.776,32 280,00 1.496,32 LAVORI DI RIFACIMENTO DI TRATTO DI RECINZIONE VERSO LA CASERMA DEI CARABINIERI LUNGO VIA DANTE ALIGHIERI. - IMPEGNO DI SPESA.




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