Pagamenti relativi al terzo trimestre 2021

Data Pagamento Piano Finanziario Ragione Sociale Importo Lordo Importo Ritenute Importo Netto Descrizione Pagamento
01/07/2021 U.1.03.01.02.009 - Beni per attività di rappresentanza STUDIO GRAFICO TARIBOWEB DI PERRONE MARCO 226,31 40,81 185,50 IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI UNA TARGA PER L'INTITOLAZIONE DELLA NUOVA SALA CONSILIARE - CIG. N. ZB131BBFA8.
01/07/2021 U.1.03.01.02.004 - Vestiario STUDIO GRAFICO TARIBOWEB DI PERRONE MARCO 915,00 165,00 750,00 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GILET AD ALTA VISIBILITA' PER ATTIVITA' E MANIFESTAZIONI SUL TERRITORIO COMUNALE. CIG. N. ZC13204019.
01/07/2021 U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware TECNOTEAM S.R.L. 322,08 58,08 264,00 IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO MULTIFUNZIONI PER GLI UFFICI. CIG N. Z9C2668DE7.
01/07/2021 U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. ANUTEL 100,00 0,00 100,00 IMPEGNO DI SPESA PER N. 2 CORSI DI FORMAZIONE ANUTEL PER L' UFFICIO TRIBUTI: FOCUS IMU PERTINENZE - LE AREE E I FABBRICATI ED IMU: BENI MERCE, LEASING, COMODATI E CANONI CONCERTATI.CIG Z0A31DADE7
01/07/2021 U.1.03.02.09.003 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi MDM DI BERTOLO DAVIDE 1.146,80 206,80 940,00 IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA MDM BERTOLO SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI GIUGNO - SETTEMBRE
01/07/2021 U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione SODEXO ITALIA S.P.A. 124,49 4,79 119,70 IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2021 PER IL SERVIZIO DI EROGAZIONE PASTI PER IL PERSONALE DIPENDENTE.
01/07/2021 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi OVUNQUE/DI SICURO DONATO 141,52 25,52 116,00 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RECAPITO DOCUMENTI ALLA DITTA OVUNQUE DI SICURO DONATO PERIODO MARZO - DICEMBRE 2021. CIG Z2931148A3
01/07/2021 U.1.03.02.16.002 - Spese postali POSTE ITALIANE S.P.A. 364,94 0,00 364,94 IMPEGNO DI SPESA PER SPEDIZIONI POSTALI ANNO 2021. CIG ZCC30E3FEB
01/07/2021 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. COMUNE DI BURIASCO 46,93 0,00 46,93 IMPEGNO DI SPESA PER LE CEDOLE LIBRARIE DELLA SCUOLA PRIMARIA, ANNO SCOLATICO 2020/2021, PER ALUNNI RESIDENTI A VILLAR PEROSA MA FREQUENTANTI IN ISTITUTI SCOLASTICI AVENTI SEDE IN ALTRI COMUNI.
01/07/2021 U.1.03.01.02.003 - Equipaggiamento RANGONI BASILIO S.R.L. 849,68 32,68 817,00 FORNITURA BANCO ERGONOMICO PER SCUOLA PRIMARIA - CIG. ZA2319F6A3
01/07/2021 U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza SOCIALNIS S.C.R.L. 385,88 18,38 367,50 AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA DURANTE LA PAUSA MENSA PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I°, PER L'ANNO SCOLASTICO 2020/2021.
01/07/2021 U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche SODEXO ITALIA S.P.A. 31.940,07 1.228,47 30.711,60 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2020/2021 GENNAIO-GIUGNO 2021
02/07/2021 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private AVIS - SEZIONE DI VILLAR PEROSA 1.250,00 0,00 1.250,00 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALL'AVIS DI VILLAR PEROSA PER INTERVENTI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE SEDE. EROGAZIONE ACCONTO.
02/07/2021 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private ASSOCIAZIONE CULTURALE VIVERE LE ALPI 156,00 0,00 156,00 CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE VIVERE LE ALPI.
02/07/2021 U.2.03.04.01.001 - Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private SQUADRA VOLONTARI ANTINCENDI BOSCHIVI DI VILLAR PEROSA 2.500,00 0,00 2.500,00 CONTRIBUTO ALLA SQUADRA ANTINCENDI BOSCHIVI DI VILLAR PEROSA PER INTERVENTI STRAORDINARI ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA E ACCONTO.
05/07/2021 U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria UNICREDIT S.P.A. TESORERIA COMUNALE 282,50 0,00 282,50 SPESE TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA ANNO 2021
07/07/2021 U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale DRUETTO/CLAUDIO 16.995,06 3.064,68 13.930,38 LAVORI DI RIFACIMENTO DI TRATTO DI RECINZIONE VERSO LA CASERMA DEI CARABINIERI LUNGO VIA DANTE ALIGHIERI. - DETERMINA A CONTRARRE.
07/07/2021 U.2.02.01.09.018 - Musei, teatri e biblioteche FIREBLOCK S.R.L. 7.442,00 1.342,00 6.100,00 IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI IMPIANTO DI SPEGNIMENTO AUTOMATICO AD AEROSOL DI SALI DI POTASSIO PER IL LOCALE AL PIANO INTERRATO FINESTRA SULLE VALLI FUTURA SEDE DELL'ARCHIVIO S
09/07/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 42,57 7,68 34,89 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 3° TRIMESTRE 2021. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO.
09/07/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 600,00 108,19 491,81 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2° TRIMESTRE 2021. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO
09/07/2021 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 305,00 55,00 250,00 IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE
09/07/2021 U.1.03.02.05.005 - Acqua S.M.A.T. S.P.A. 58,49 5,32 53,17 EROGAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER GLI IMPIANTI IDRICI SANITARI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO.
09/07/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 304,17 54,85 249,32 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 3° TRIMESTRE 2021. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO.
09/07/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 350,00 63,11 286,89 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2° TRIMESTRE 2021. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO
09/07/2021 U.1.03.02.05.005 - Acqua S.M.A.T. S.P.A. 290,26 52,34 237,92 EROGAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER GLI IMPIANTI IDRICI SANITARI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO.
09/07/2021 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 297,59 53,65 243,94 IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE
09/07/2021 U.1.03.02.05.005 - Acqua S.M.A.T. S.P.A. 386,84 59,90 326,94 EROGAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER GLI IMPIANTI IDRICI SANITARI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO.
09/07/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 260,10 46,87 213,23 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRIMO TRIMESTRE
09/07/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 551,23 99,41 451,82 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2° TRIMESTRE 2021. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO
09/07/2021 U.1.03.02.05.005 - Acqua S.M.A.T. S.P.A. 332,95 55,61 277,34 EROGAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER GLI IMPIANTI IDRICI SANITARI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO.
09/07/2021 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 297,61 53,67 243,94 IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE
09/07/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 260,10 46,87 213,23 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRIMO TRIMESTRE
09/07/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 551,24 99,40 451,84 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2° TRIMESTRE 2021. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO
09/07/2021 U.1.03.02.05.005 - Acqua S.M.A.T. S.P.A. 60,00 5,46 54,54 EROGAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER GLI IMPIANTI IDRICI SANITARI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO.
09/07/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 162,13 29,24 132,89 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRIMO TRIMESTRE
09/07/2021 U.1.03.02.05.005 - Acqua S.M.A.T. S.P.A. 343,43 56,56 286,87 EROGAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER GLI IMPIANTI IDRICI SANITARI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO.
09/07/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 328,04 59,16 268,88 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRIMO TRIMESTRE
09/07/2021 U.1.03.02.05.005 - Acqua S.M.A.T. S.P.A. 93,55 16,87 76,68 EROGAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER GLI IMPIANTI IDRICI SANITARI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO.
09/07/2021 U.1.03.02.05.006 - Gas ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 108,69 19,60 89,09 FORNITURA DEL GAS METANO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEI FABBRICATI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER IL PERIODO 01.01.2021 – 30.06.2021. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO.
09/07/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 565,65 102,00 463,65 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRIMO TRIMESTRE
09/07/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 0,36 0,06 0,30 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2° TRIMESTRE 2021. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO
09/07/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 115,05 20,75 94,30 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRIMO TRIMESTRE
09/07/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 17.500,00 3.005,59 14.494,41 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2° TRIMESTRE 2021. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO
09/07/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 1.609,24 289,87 1.319,37 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 3° TRIMESTRE 2021. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO.
09/07/2021 U.1.03.02.05.005 - Acqua S.M.A.T. S.P.A. 289,22 35,19 254,03 EROGAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER GLI IMPIANTI IDRICI SANITARI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO.
09/07/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 114,97 20,73 94,24 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRIMO TRIMESTRE
09/07/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 59,41 10,71 48,70 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRIMO TRIMESTRE
09/07/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 129,69 23,39 106,30 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2° TRIMESTRE 2021. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO
12/07/2021 U.1.03.02.05.005 - Acqua S.M.A.T. S.P.A. 33,10 3,01 30,09 EROGAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER GLI IMPIANTI IDRICI SANITARI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO.
12/07/2021 U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale SERVICE BINTEK S.N.C. DI BUSCA MARCO 1.509,45 137,22 1.372,23 IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI INTEGRATIVI RELATIVI AL RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO MUNICIPIO
12/07/2021 U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale SERVICE BINTEK S.N.C. DI BUSCA MARCO 5.000,00 901,64 4.098,36 COMPLETAMENTO iMPIANTO DI ALLARME PRESSO IL MUNICIPIO E FORNITURA E POSA DI LAMPADE LED AD INCASSO NEL LOCALE DELLA FUTURA SALA CONSIGLIO - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI
12/07/2021 U.2.05.99.99.999 - Altre spese in conto capitale n.a.c. SERVICE BINTEK S.N.C. DI BUSCA MARCO 375,99 67,80 308,19 COMPLETAMENTO iMPIANTO DI ALLARME PRESSO IL MUNICIPIO E FORNITURA E POSA DI LAMPADE LED AD INCASSO NEL LOCALE DELLA FUTURA SALA CONSIGLIO - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI
12/07/2021 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. EUROSOFT S.R.L. 150,30 27,10 123,20 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA TONER PER STAMPANTE UFFICIO ANAGRAFE.
12/07/2021 U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione SODEXO ITALIA S.P.A. 88,92 3,42 85,50 IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2021 PER IL SERVIZIO DI EROGAZIONE PASTI PER IL PERSONALE DIPENDENTE.
12/07/2021 U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni ENTI SERVICE S.R.L. 990,76 178,66 812,10 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE STIPENDI PER IL TRIENNIO 2019-2020-2021.
12/07/2021 U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni MAGGIOLI S.P.A. 9.928,02 1.790,30 8.137,72 CONTRATTO ASSISTENZA TECNICA CLIENTI ANNO 2021
12/07/2021 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. MAGGIOLI S.P.A. 1.003,18 180,90 822,28 CONTRATTO ASSISTENZA TECNICA CLIENTI ANNO 2021 - MAGGIOLI SPA
12/07/2021 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. PREVIFORMA S.R.L. 1.220,00 220,00 1.000,00 ATTIVITA' DI SUPPORTO UFFICIO FINANZIARIO ANNO 2021
12/07/2021 U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche SODEXO ITALIA S.P.A. 14.274,62 549,02 13.725,60 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2020/2021 - PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2021
12/07/2021 U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature OTIS SERVIZI S.R.L. 206,64 37,26 169,38 MANUTENZIONE IMPIANTO MONTAVIVANDE PRESSO I LOCALI MENSA DELLE SCUOLE ELEMENATARI E MEDIE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO.
12/07/2021 U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. TESSORE/LUCIANA 299,47 54,00 245,47 IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI VENDITA DEI BUONI MENSA SCOLASTICI PER IL PERIODO SETTEMBRE 2020 - LUGLIO 2021.
12/07/2021 U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. SCHIZZI/E PASTICCI DI ROSTAGNO SAMANTHA 385,00 69,43 315,57 IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI VENDITA DEI BUONI MENSA SCOLASTICI PER IL PERIODO SETTEMBRE 2020 - LUGLIO 2021.
12/07/2021 U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 785,11 141,58 643,53 IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI VENDITA DEI BUONI MENSA SCOLASTICI PER IL PERIODO SETTEMBRE 2020 - LUGLIO 2021.
12/07/2021 U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche SODEXO ITALIA S.P.A. 41,50 1,60 39,90 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2020/2021 GENNAIO-GIUGNO 2021
12/07/2021 U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni UN.MONT.V.CHISONE E GERMANASCA 300,00 0,00 300,00 P.A.S.S. PERCORSI DI ATTIVAZIONE SOCIALE SOSTENIBILE. IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE MESI DI APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2021
14/07/2021 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. CONDOMINIO BELLAVISTA - AMMINISTRATORE GAIDO GEOM. RENZO 620,74 0,00 620,74 VERSAMENTO QUARTA/ULTIMA RATA SPESE CONDOMINIALI CONDOMINIO BELLAVISTA - SEDE TEMPORANEA UFFICI COMUNALI - CONSUNTIVO GESTIONE 2019/2020 (DAL 01.04.2020)
16/07/2021 U.1.03.02.18.999 - Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c. DE PALO/FABRIZIO 878,40 145,71 732,69 FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA E COPRI WATER PER I SERVIZI IGIENICI COMUNALI CON DISPOSITIVO DI SCORRIMENTO DI PELLICOLA CHE LI IGIENIZZA AD OGNI UTILIZZO. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO.
16/07/2021 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. IDROJACK TERMOIDRAULICA DI CANONE/GIACOMO 496,70 89,57 407,13 LAVORI DI NATURA IDRAULICA PER MANUTENZIONE BAGNO E CUCINA PRESSO L’ALLOGGIO DI PROPRIETÀ COMUNALE IN VIA ASIAGO N. 5. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO.
16/07/2021 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili IDROJACK TERMOIDRAULICA DI CANONE/GIACOMO 400,00 72,13 327,87 LAVORI DI NATURA IDRAULICA PER MANUTENZIONE BAGNO E CUCINA PRESSO L’ALLOGGIO DI PROPRIETÀ COMUNALE IN VIA ASIAGO N. 5. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO.
16/07/2021 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. DE PALO/FABRIZIO 497,41 82,52 414,89 FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA E COPRI WATER PER I SERVIZI IGIENICI COMUNALI CON DISPOSITIVO DI SCORRIMENTO DI PELLICOLA CHE LI IGIENIZZA AD OGNI UTILIZZO. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO.
16/07/2021 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari SOLTEC SRL 162,44 29,29 133,15 RIPARAZIONE SPAZZATRICE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORO
16/07/2021 U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. L.&G. SOLUTION S.R.L. 2.318,00 418,00 1.900,00 Servizio di supporto al RUP per la gestione telematica della gara per l’appalto dei lavori di adeguamento sismico ed efficientamento energetico su scuola media “F.Marro”
16/07/2021 U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni TECHNICAL DESIGN S.R.L. 1.098,00 198,00 900,00 CANONE ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE SOFTWARE GISMASTER PRATICHE EDILIZIE E SUE WEB ANNO 2021
16/07/2021 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari NUVOLI ASCENSORI S.R.L. 237,90 42,90 195,00 Manutenzione impianto ascensore istituto ""Marro"" - Periodo 1.1.2021/30.06.2021
16/07/2021 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari NUVOLI ASCENSORI S.R.L. 237,90 42,90 195,00 Manutenzione impianto ascensore istituto ""Marro"" - Periodo 1.1.2021/30.06.2021
16/07/2021 U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza UNIONE SPORTIVA VILLAR PEROSA CALCIO 9.150,00 0,00 9.150,00 Gestione impianto sportivo calcio - Triennio 2018/2021 - Primo semestre 2021
16/07/2021 U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico MICOL S.R.L. 536,80 96,80 440,00 IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI DI POSA GABBIE PARACOLPI IN METALLO A PROTEZIONE PALI I.P. IN VIALE PERTINI
16/07/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL SOLE S.R.L. 230,68 41,60 189,08 GESTIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA' ENEL SOLE - IMPEGNO DI SPESA
16/07/2021 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti CONSORZIO ACEA PINEROLESE 44.027,50 0,00 44.027,50 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE ANNO 2021
16/07/2021 U.1.04.01.02.018 - Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali CONSORZIO ACEA PINEROLESE 199,50 0,00 199,50 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE ANNO 2021
19/07/2021 U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria UNICREDIT S.P.A. TESORERIA COMUNALE 10,00 0,00 10,00 SPESE TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA ANNO 2021
20/07/2021 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità VENTRE/MARCO 1.952,21 494,31 1.457,90 INDENNITA' SINDACO LUGLIO 2021
21/07/2021 U.1.03.02.05.006 - Gas ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 4,05 0,73 3,32 FORNITURA DEL GAS METANO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEI FABBRICATI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER IL PERIODO 01.01.2021 – 30.06.2021. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO.
21/07/2021 U.1.03.02.05.006 - Gas ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 63,04 9,97 53,07 FORNITURA DEL GAS METANO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEI FABBRICATI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER IL PERIODO 01.01.2021 – 30.06.2021. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO.
21/07/2021 U.1.03.02.05.006 - Gas ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 294,69 53,14 241,55 FORNITURA DEL GAS METANO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEI FABBRICATI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER IL PERIODO 01.01.2021 – 30.06.2021. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO.
21/07/2021 U.1.03.02.05.005 - Acqua S.M.A.T. S.P.A. 105,75 9,61 96,14 EROGAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER GLI IMPIANTI IDRICI SANITARI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO.
23/07/2021 U.2.05.99.99.999 - Altre spese in conto capitale n.a.c. PASTORINI ALINA RESTAURO DI OPERE D'ARTE 4.880,00 880,00 4.000,00 RESTAURO DELLA LAPIDE BRONZEA DEL MONUMENTO AI CADUTI POSTO IN PIAZZA CENTENARIO UNITÀ D’ITALIA. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO.
27/07/2021 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili RICHIARDONE S.A.S. DI RICHIARDONE DINO & C. 15.365,29 2.770,79 12.594,50 REALIZZAZIONE SCOGLIERA PER SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE IN B.TA LA CROCE - PRESA ATTO VERBALE DI GARA, AFFIDAMENTO LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA
27/07/2021 U.2.05.99.99.999 - Altre spese in conto capitale n.a.c. UGHETTO/DOTT. ING. MICHELE 1.903,20 300,00 1.603,20 AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE E D.L. PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA FRANA SULLA STRADA COMUNALE A VALLE DELLA BORGATA LA CROCE - IMPEGNO DI SPESA
27/07/2021 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private SCUOLA TEORICO PRATICA MALVA ARNALDI 500,00 0,00 500,00 VERSAMENTO QUOTE A SOSTEGNO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA CON LA SCUOLA TEORICO PRATICA MALVA ARNALDI DI BIBIANA - ANNI 2020 E 2021
28/07/2021 U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale VIGLIENGO S.A.S. DI VIGLIENGO SERGIO & C. 2.057,00 187,00 1.870,00 IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI RIFACIMENTO IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE RISCALDAMENTO E IDRICO SANITARIO MUNICIPIO
28/07/2021 U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale VIGLIENGO S.A.S. DI VIGLIENGO SERGIO & C. 5.588,00 508,00 5.080,00 IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI INTEGRATIVI RELATIVI AL RIFACIMENTO IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE RISCALDAMENTO E IDRICO SANITARIO MUNICIPIO
09/08/2021 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private AMICI DEL QUARTE' D'ZURA 450,00 0,00 450,00 CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONIE ""AMICI DEL QUARTE' D'ZURA"" DI VILLAR PEROSA PER LA REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI RECINZIONE DELL'AREA PARCO. EROGAZIONE ACCONTO.
10/08/2021 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private SOCIETA' PESCA SPORTIVA VILLARESE 1.000,00 0,00 1.000,00 CONTRIBUTO ANNO 2020 ALLA SOCIETA' S.P.S.D. VILLARESE PER LA GESTIONE DEL PARCO DEL BACINO.
10/08/2021 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private SOCIETA' PESCA SPORTIVA VILLARESE 500,00 0,00 500,00 CONTRIBUTO ANNO 2021 ALLA SOCIETA' S.P.S.D. VILLARESE PER LA GESTIONE DEL PARCO DEL BACINO. ACCONTO.
10/08/2021 U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni UN.MONT.V.CHISONE E GERMANASCA 21.131,55 0,00 21.131,55 VERSAMENTO PER ANNO 2020 - SPESE GESTIONE CANILE, PISCINA, CORSI DI SCI E PATTINAGGIO, SERVIZI ASSOCIATI, PROTEZIONE CIVILE, QUOTA RESIDUALE DEBITO AGESS ANNI 2019-2021
10/08/2021 U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni UN.MONT.V.CHISONE E GERMANASCA 5.617,73 0,00 5.617,73 Versamento spese gestione sportello unico attività produttive (SUAP) anno 2020
10/08/2021 U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni UN.MONT.V.CHISONE E GERMANASCA 3.634,03 0,00 3.634,03 RIMBORSO MUTUO AGESS - VERSAMENTO QUOTA ANNO 2020.
10/08/2021 U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni UN.MONT.V.CHISONE E GERMANASCA 107.892,00 0,00 107.892,00 Versamento contributo per servizi socio-assistenziali e fondo emergenza abitativa anno 2020
10/08/2021 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi AREA S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE 435,11 435,11 0,00 SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI - AREA SRL SOC. UNIPERSONALE - CIG ZA830B1A13
12/08/2021 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. INPS DIREZIONE SUBPROVINCIALE DI PINEROLO 91,00 0,00 91,00 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 12/08/2021
12/08/2021 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. EDIL SAN FERR S.A.S. DI SCAGLIA MARCO & C. 100,00 18,03 81,97 FORNITURA DI MATERIALE PER CANTIERI E MANUTENZIONI ESEGUITE DAGLI OPERAI COMUNALI SUL TERRITORIO E SUI FABBRICATI DI PROPRIETÀ COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA
12/08/2021 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili CONDO' ERNESTO E RAO VITTORIO SNC 854,00 154,00 700,00 IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO PER TINTEGGIATURA DI DUE PORTE DEL MUNICIPIO E DEL BANCONE UFFICIO ANAGRAFE
12/08/2021 U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari BIANCIOTTO MANGIMI SRLS 140,00 25,25 114,75 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ALIMENTI PER COLONIA FELINA
12/08/2021 U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico CHIALE S.A.S. DI CHIALE VERANO E C. 159,80 28,82 130,98 IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA DI QUATTRO TELEFONI DI SERVIZIO
12/08/2021 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. DE PALO/FABRIZIO 296,75 53,51 243,24 IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE SANITARIO E DI PULIZIA
12/08/2021 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. EDIL SAN FERR S.A.S. DI SCAGLIA MARCO & C. 735,36 132,60 602,76 FORNITURA DI MATERIALE PER CANTIERI E MANUTENZIONI ESEGUITE DAGLI OPERAI COMUNALI SUL TERRITORIO E SUI FABBRICATI DI PROPRIETÀ COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA
12/08/2021 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. EDIL SAN FERR S.A.S. DI SCAGLIA MARCO & C. 1.082,84 188,47 894,37 FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER CANTIERI E MANUTENZIONI ESEGUITE DAGLI OPERAI COMUNALI SUL TERRITORIO E SUI FABBRICATI DI PROPRIETÀ COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA
12/08/2021 U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. CLOT/VARIZIA GENNY 2.551,50 0,00 2.551,50 IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE CON UFFICIO TECNICO COMUNALE.
12/08/2021 U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico CHIALE S.A.S. DI CHIALE VERANO E C. 159,80 28,81 130,99 IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA DI QUATTRO TELEFONI DI SERVIZIO
12/08/2021 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. EDIL SAN FERR S.A.S. DI SCAGLIA MARCO & C. 200,00 36,07 163,93 FORNITURA DI MATERIALE PER CANTIERI E MANUTENZIONI ESEGUITE DAGLI OPERAI COMUNALI SUL TERRITORIO E SUI FABBRICATI DI PROPRIETÀ COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA
12/08/2021 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. GARZENA SERGIO S.R.L. 951,60 171,60 780,00 IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO
12/08/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL SOLE S.R.L. 230,68 41,60 189,08 GESTIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA' ENEL SOLE - IMPEGNO DI SPESA
12/08/2021 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. EDIL SAN FERR S.A.S. DI SCAGLIA MARCO & C. 200,00 36,07 163,93 FORNITURA DI MATERIALE PER CANTIERI E MANUTENZIONI ESEGUITE DAGLI OPERAI COMUNALI SUL TERRITORIO E SUI FABBRICATI DI PROPRIETÀ COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA
12/08/2021 U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti FUTUR GARDEN S.R.L. 4.609,16 831,16 3.778,00 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI RECINZIONE A DELIMITAZIONE DELL’AREA ANTISTANTE LA CHIESA DI SAN PIETRO IN VINCOLI A SEGUITO DI RIMOZIONE SIEPE ESISTENTE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO.
12/08/2021 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili BETON VAL CHISONE S.N.C. 65,39 11,79 53,60 SMALTIMENTO MATERIALE LAPIDEO CIMITERO - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO
16/08/2021 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità VENTRE/MARCO 1.952,21 522,15 1.430,06 INDENNITA' SINDACO AGOSTO 2021
18/08/2021 U.1.04.01.01.002 - Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche I.C. - VILLAR PEROSA 1.160,00 0,00 1.160,00 CONTRIBUTO ANNO 2021 ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO ""F. MARRO"" DI VILLAR PEROSA. EROGAZIONE ACCONTO (INTEGRAZIONE)
18/08/2021 U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari FARINA DEL NOSTRO SACCO SNC DI ANDREA E FEDERICO CEDRINO 30,00 0,00 30,00 ASSEGNAZIONE DI BUONI SPESA, A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' ECONOMICA, PER L'ACQUISTO DI BENI ALIMENTARI PRESSO LE LOCALI ATTIVITA' COMMERCIALI. AVVISO DEL MESE DI GIUGNO 2021.
18/08/2021 U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari UNES MAXI S.P.A. 40,00 0,00 40,00 ASSEGNAZIONE BUONI SPESA PER EMERGENZA COVID 19 - DICEMBRE 2020
18/08/2021 U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari ZANCANARO S.A.S. DI ZANCANARO PAOLO & C. 120,00 0,00 120,00 ASSEGNAZIONE DI BUONI SPESA, A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' ECONOMICA, PER L'ACQUISTO DI BENI ALIMENTARI PRESSO LE LOCALI ATTIVITA' COMMERCIALI. AVVISO DEL MESE DI GIUGNO 2021.
18/08/2021 U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari UNES MAXI S.P.A. 1.050,00 0,00 1.050,00 ASSEGNAZIONE DI BUONI SPESA, A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' ECONOMICA, PER L'ACQUISTO DI BENI ALIMENTARI PRESSO LE LOCALI ATTIVITA' COMMERCIALI. AVVISO DEL MESE DI GIUGNO 2021.
18/08/2021 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private HOCKEY PRATO VALCHISONE A.S.D. 3.769,99 0,00 3.769,99 SALDO CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE HOCKEY PRATO VAL CHISONE A.S.D. PER PERDITA NELL'IMPIANTO DI ADDUZIONE PRINCIPALE DI ACQUA POTABILE AL CAMPO DA HOCKEY (BOLLETTA 2020 E BOLLETTA 2021).
18/08/2021 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili BPG RADIOCOMUNICAZIONI S.R.L. 1.146,80 206,80 940,00 RIPRISTINO SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA RIMOSSO PER LAVORI RIFACIMENTO RECINZIONE PRESSO CASERMA DEI CARABINIERI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO
18/08/2021 U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali SQUADRA VOLONTARI ANTINCENDI BOSCHIVI DI VILLAR PEROSA 3.000,00 0,00 3.000,00 INCARICO ALLA LOCALE SQUADRA A.I.B. PER GLI INTERVENTI DI PULIZIA STRADE NEL TRIENNIO 2019 - 2021 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PRIMA RATA ANNO 2021
18/08/2021 U.2.02.01.04.002 - Impianti MICOL S.R.L. 3.312,80 597,39 2.715,41 LAVORI DI AMPLIAMENTO RETE DI MONITORAGGIO DEL TERRITORIO CON SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA IN AMPLIAMENTO A QUELLO ESISTENTE - Fondi ente
18/08/2021 U.2.02.01.04.002 - Impianti BPG RADIOCOMUNICAZIONI S.R.L. 33.708,92 6.078,66 27.630,26 LAVORI DI AMPLIAMENTO RETE DI MONITORAGGIO DEL TERRITORIO CON SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA IN AMPLIAMENTO A QUELLO ESISTENTE - Contributo
18/08/2021 U.2.02.01.04.002 - Impianti MICOL S.R.L. 19.809,32 3.572,17 16.237,15 LAVORI DI AMPLIAMENTO RETE DI MONITORAGGIO DEL TERRITORIO CON SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA IN AMPLIAMENTO A QUELLO ESISTENTE - Fondi ente
18/08/2021 U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. TESSORE/LUCIANA 58,09 0,00 58,09 LIQUIDAZIONE RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA VENDITA DEI BUONI MENSA A.S. 2020/2021
18/08/2021 U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. SCHIZZI/E PASTICCI DI ROSTAGNO SAMANTHA 31,00 0,00 31,00 LIQUIDAZIONE RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA VENDITA DEI BUONI MENSA A.S. 2020/2021
18/08/2021 U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni COMUNE DI PINEROLO 660,00 0,00 660,00 VERSAMENTO QUOTA ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO PINEROLESE 2021 - VERSAMENTO QUOTA ERASMONET 2021
18/08/2021 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati BARBERO PIETRO S.P.A. 437,89 78,96 358,93 FORNITURA CARTA E MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI CIG ZA3329DADF
18/08/2021 U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware TECNOTEAM S.R.L. 161,04 29,04 132,00 IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO MULTIFUNZIONI PER GLI UFFICI. CIG N. Z9C2668DE7.
18/08/2021 U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. CONSORZIO ENTI FORM 99,00 0,00 99,00 IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE ""LABORATORIO SUL FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO 2021""
18/08/2021 U.1.03.02.09.003 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi MDM DI BERTOLO DAVIDE 634,40 114,40 520,00 IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA MDM BERTOLO SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI GIUGNO - SETTEMBRE
18/08/2021 U.1.03.02.09.003 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi MDM DI BERTOLO DAVIDE 793,00 143,00 650,00 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI. INTEGRAZIONE PER PASSAGGI GIORNALIERI PRESSO GLI UFFICI COMUNALI PER IL PERIODO 01.06.2021 - 30.09.2021 E PROROGA DEL SERVIZIO PER IL MESE DI OTTOBRE 20
18/08/2021 U.1.03.02.16.002 - Spese postali POSTE ITALIANE S.P.A. 125,92 0,00 125,92 IMPEGNO DI SPESA PER SPEDIZIONI POSTALI ANNO 2021. CIG ZCC30E3FEB
18/08/2021 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi OVUNQUE/DI SICURO DONATO 141,52 25,52 116,00 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RECAPITO DOCUMENTI ALLA DITTA OVUNQUE DI SICURO DONATO PERIODO MARZO - DICEMBRE 2021. CIG Z2931148A3
18/08/2021 U.1.03.02.19.002 - Assistenza all'utente e formazione PREVIFORMA S.R.L. 164,88 29,73 135,15 AFFIDAMENTO SERVIZIO SUPPORTO UFFICIO FINANZIARIO LUGLIO-DICEMBRE 2021
18/08/2021 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. EUROSOFT S.R.L. 204,96 36,96 168,00 AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA EUROSOFT SRL PER FORNITURA DI SCHERMO, KIT TASTIERA-MOUSE PER UFFICIO TRIBUTI E CUFFIA SKYPE USB PER L'UFFICIO DEL SINDACO. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZF3328CD3C
18/08/2021 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. PREVIFORMA S.R.L. 1.055,12 190,27 864,85 AFFIDAMENTO SERVIZIO SUPPORTO UFFICIO FINANZIARIO LUGLIO-DICEMBRE 2021
18/08/2021 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. EUROSOFT S.R.L. 1.726,54 311,34 1.415,20 IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA EUROSOFT SRL PER LA FORNITURA DI N. 2 PERSONAL COMPUTER PER L'UFFICIO ANAGRAFE E L'UFFICIO TRIBUTI E DI N. 1 CUFFIA SKYPE USB PER L'UFFICIO DI POLIZIA MUNICI
18/08/2021 U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza SOCIALNIS S.C.R.L. 128,63 6,13 122,50 AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA DURANTE LA PAUSA MENSA PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I°, PER L'ANNO SCOLASTICO 2020/2021.
18/08/2021 U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni UN.MONT.V.CHISONE E GERMANASCA 300,00 0,00 300,00 P.A.S.S. PERCORSI DI ATTIVAZIONE SOCIALE SOSTENIBILE. IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE MESI DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2021.
18/08/2021 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi ENTI REV S.R.L. 1.152,90 207,90 945,00 Impegno di spesa per consulenza in materia di tributi locali IMU, TASI, TARI
19/08/2021 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. INPS DIREZIONE SUBPROVINCIALE DI PINEROLO 9,00 0,00 9,00 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 19/08/2021
19/08/2021 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 1.126,87 203,21 923,66 IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE
19/08/2021 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 724,77 130,70 594,07 IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE
19/08/2021 U.1.03.02.05.006 - Gas ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 72,56 13,09 59,47 FORNITURA DEL GAS METANO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEI FABBRICATI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER IL PERIODO 01.01.2021 – 30.06.2021. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO.
19/08/2021 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 408,47 73,62 334,85 IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE
19/08/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 902,88 81,82 821,06 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2° TRIMESTRE 2021. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO
19/08/2021 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 538,61 97,13 441,48 IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE
19/08/2021 U.1.03.02.05.005 - Acqua S.M.A.T. S.P.A. 270,85 24,62 246,23 EROGAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER GLI IMPIANTI IDRICI SANITARI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO.
19/08/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 383,33 68,81 314,52 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2° TRIMESTRE 2021. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO
19/08/2021 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 556,78 100,35 456,43 IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE
19/08/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 383,33 68,81 314,52 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2° TRIMESTRE 2021. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO
19/08/2021 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 147,49 26,51 120,98 IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE
19/08/2021 U.1.03.02.05.006 - Gas ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 58,70 9,43 49,27 FORNITURA DEL GAS METANO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEI FABBRICATI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER IL PERIODO 01.01.2021 – 30.06.2021. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO.
19/08/2021 U.1.03.02.05.006 - Gas ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 210,28 37,92 172,36 FORNITURA DEL GAS METANO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEI FABBRICATI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER IL PERIODO 01.01.2021 – 30.06.2021. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO.
19/08/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 267,05 48,07 218,98 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2° TRIMESTRE 2021. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO
19/08/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 3.315,92 596,38 2.719,54 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 3° TRIMESTRE 2021. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO.
19/08/2021 U.1.03.02.05.005 - Acqua S.M.A.T. S.P.A. 167,48 14,61 152,87 EROGAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER GLI IMPIANTI IDRICI SANITARI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO.
20/08/2021 U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. DAVIERO ELENA 2.912,00 0,00 2.912,00 BANDO POR FESR 2014/2020 – PRIORITA’ DI INVESTIMENTO IV.4c. OBIETTIVO IV.4c.1 - AFFIDAMENTO REVISIONE PROGETTO ESECUTIVO PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO – RISANAMENTO CONSERVATIVO ISTI
20/08/2021 U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. CUCCO ARCH. GIORGIO 910,00 0,00 910,00 REDAZIONE ATTI DI MODIFICA AL P.R.G.C. AI SENSI ART. 17 COMMA 12 LETT. A) L.R. 56/77 E S.M.I., NECESSARI AD ASSIMILARE LE ZONE TERRITORIALI DEL VIGENTE P.R.G.C. ALLE ZONE TERRITORIALI OMOGENEE “A” E “B” (D.M. N
20/08/2021 U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. GEUNA ARCH. GUIDO 1.110,20 175,00 935,20 REDAZIONE ATTI DI MODIFICA AL P.R.G.C. AI SENSI ART. 17 COMMA 12 LETT. A) L.R. 56/77 E S.M.I., NECESSARI AD ASSIMILARE LE ZONE TERRITORIALI DEL VIGENTE P.R.G.C. ALLE ZONE TERRITORIALI OMOGENEE “A” E “B” (D.M. N
20/08/2021 U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale DAVIERO ELENA 1.555,84 0,00 1.555,84 Coordinatore sicurezza in fase di esecuzione miglioramento sismico Municipio ( ing. DAVIERO) - integrazione
30/08/2021 U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria UNICREDIT S.P.A. TESORERIA COMUNALE 10,00 0,00 10,00 SPESE TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA ANNO 2021
30/08/2021 U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria ACSEL SERVIZI SRL 302,00 0,00 302,00 IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE PER IDONEITA' A SVOLGERE LE FUNZIONI DI MESSO NOTIFICATORE. CIG Z8131DD1E6
30/08/2021 U.1.03.02.16.002 - Spese postali POSTE ITALIANE S.P.A. 55,67 0,00 55,67 IMPEGNO DI SPESA PER SPEDIZIONI POSTALI ANNO 2021. CIG ZCC30E3FEB
30/08/2021 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi OVUNQUE/DI SICURO DONATO 0,00 0,00 0,00 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RECAPITO DOCUMENTI ALLA DITTA OVUNQUE DI SICURO DONATO PERIODO MARZO - DICEMBRE 2021. CIG Z2931148A3
30/08/2021 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. ONORANZE FUNEBRI TAMARIN 2.310,00 0,00 2.310,00 FUNERALE GRATUITO DI PERSONA INDIGENTE. CIG. N. Z8B32834AF.
30/08/2021 U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni UN.MONT.V.CHISONE E GERMANASCA 300,00 0,00 300,00 P.A.S.S. PERCORSI DI ATTIVAZIONE SOCIALE SOSTENIBILE. IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE MESI DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2021.
20/09/2021 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità VENTRE/MARCO 1.952,21 582,35 1.369,86 INDENNITA' SINDACO SETTEMBRE 2021
22/09/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 505,79 91,21 414,58 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 3° TRIMESTRE 2021. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO.
22/09/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 45,83 8,27 37,56 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 3° TRIMESTRE 2021. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO.
22/09/2021 U.1.03.02.05.006 - Gas ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 399,37 72,02 327,35 FORNITURA GAS FABBRICATI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA
22/09/2021 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. 1.179,00 212,61 966,39 GESTIONE CENTRALE TERMICA CAMPIO CALCIO, CAMPO HOCKEY, NUOVA PALESTRA, EDIF. POLIVALENTE, SCUOLA MATERNA E CUCINA CAMPO HOCKEY
22/09/2021 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. 1.649,38 297,43 1.351,95 GESTIONE CALORE CENTRALE TERMICA A SERVIZIO DELL'ISTITUTO ""F. MARRO"" E DEL MUNICIPIO PER LA STAGIONE 2019/2020 – CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI COMUNALI PER LA STAGIONE TERMICA 2019
22/09/2021 U.1.03.02.05.006 - Gas ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 202,92 36,59 166,33 FORNITURA DEL GAS METANO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEI FABBRICATI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER IL PERIODO 01.01.2021 – 30.06.2021. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO.
22/09/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 804,98 73,12 731,86 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2° TRIMESTRE 2021. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO
22/09/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 216,26 38,92 177,34 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2° TRIMESTRE 2021. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO
22/09/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 216,25 38,92 177,33 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2° TRIMESTRE 2021. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO
22/09/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 400,00 72,14 327,86 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2° TRIMESTRE 2021. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO
22/09/2021 U.1.03.02.05.006 - Gas ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 199,74 36,02 163,72 FORNITURA GAS FABBRICATI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA
22/09/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 800,00 144,25 655,75 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2° TRIMESTRE 2021. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO
22/09/2021 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. 1.084,16 195,50 888,66 GESTIONE CENTRALE TERMICA CAMPIO CALCIO, CAMPO HOCKEY, NUOVA PALESTRA, EDIF. POLIVALENTE, SCUOLA MATERNA E CUCINA CAMPO HOCKEY
22/09/2021 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. 1.517,84 273,71 1.244,13 GESTIONE CALORE CENTRALE TERMICA A SERVIZIO DELL'ISTITUTO ""F. MARRO"" E DEL MUNICIPIO PER LA STAGIONE 2019/2020 – CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI COMUNALI PER LA STAGIONE TERMICA 2019
22/09/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 591,83 106,72 485,11 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2° TRIMESTRE 2021. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO
22/09/2021 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. 430,00 77,54 352,46 GESTIONE CENTRALE TERMICA CAMPIO CALCIO, CAMPO HOCKEY, NUOVA PALESTRA, EDIF. POLIVALENTE, SCUOLA MATERNA E CUCINA CAMPO HOCKEY
22/09/2021 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. 720,30 129,89 590,41 GESTIONE CALORE CENTRALE TERMICA A SERVIZIO DELL'ISTITUTO ""F. MARRO"" E DEL MUNICIPIO PER LA STAGIONE 2019/2020 – CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI COMUNALI PER LA STAGIONE TERMICA 2019
22/09/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 32,59 5,88 26,71 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2° TRIMESTRE 2021. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO
22/09/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 125,31 22,60 102,71 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 3° TRIMESTRE 2021. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO.
22/09/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 11.022,10 1.985,27 9.036,83 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 3° TRIMESTRE 2021. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO.
22/09/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 50,87 9,17 41,70 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2° TRIMESTRE 2021. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO
22/09/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 55,88 10,08 45,80 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2° TRIMESTRE 2021. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO
22/09/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 20,31 3,66 16,65 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2° TRIMESTRE 2021. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO
22/09/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 43,97 7,93 36,04 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 3° TRIMESTRE 2021. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO.
23/09/2021 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private PARROCCHIA SAN PIETRO IN VINCOLI 2.000,00 0,00 2.000,00 CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA S.PIETRO IN VINCOLI PER ATTIVITA’ ESTIVA PARROCCHIALE 2021.
23/09/2021 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private PARROCCHIA SAN PIETRO IN VINCOLI 500,00 0,00 500,00 VERSAMENTO CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA DI SAN PIETRO IN VINCOLI PER I CONSUMI DI ACQUA DESTINATA A GESTIONE VERDE PUBBLICO. ACCONTO.
23/09/2021 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private AVIS - SEZIONE DI VILLAR PEROSA 1.250,00 0,00 1.250,00 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALL'AVIS DI VILLAR PEROSA PER INTERVENTI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE SEDE. EROGAZIONE SALDO
24/09/2021 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. BRADY ITALIA SRL - DIVISIONE SETON 352,89 63,64 289,25 FORNITURA DI TARGHE PROFESSIONALI PER UFFICI DA POSIZIONARE A FIANCO DELLE PORTE DI OGNI UFFICIO CON L’INDICAZIONE DEL SERVIZIO CORRISPONDENTE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO.
24/09/2021 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. CALVETTO E C. S.N.C. 80,00 14,43 65,57 MATERIALE DI FERRAMENTA PER CANTIERE COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA
24/09/2021 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili VERIFICA S.P.A. 1.855,62 334,62 1.521,00 VERIFICA DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO
24/09/2021 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. CALVETTO E C. S.N.C. 150,00 27,04 122,96 MATERIALE DI FERRAMENTA PER CANTIERE COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA
24/09/2021 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. CALVETTO E C. S.N.C. 60,00 10,82 49,18 MATERIALE DI FERRAMENTA PER CANTIERE COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA
24/09/2021 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili VERIFICA S.P.A. 418,46 75,46 343,00 VERIFICA DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO
24/09/2021 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili VERIFICA S.P.A. 331,23 59,73 271,50 VERIFICA DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO
24/09/2021 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari MICOL S.R.L. 974,16 175,67 798,49 IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO SOSTITUZIONE IMPIANTO CITOFONICO A SERVIZIO ISTITUTO COMPRENSIVO ""F.MARRO""
24/09/2021 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili VERIFICA S.P.A. 331,23 59,73 271,50 VERIFICA DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO
24/09/2021 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili BI.EMME/SPURGHI DI BERTORELLO MARTA 341,60 61,60 280,00 IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SPURGO SCARICHI MAGAZZINO VIA D'AZEGLIO
24/09/2021 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari MICOL S.R.L. 974,16 175,67 798,49 IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO SOSTITUZIONE IMPIANTO CITOFONICO A SERVIZIO ISTITUTO COMPRENSIVO ""F.MARRO""
24/09/2021 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili VERIFICA S.P.A. 357,46 64,46 293,00 VERIFICA DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO
24/09/2021 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO CSI PIEMONTE 366,00 66,00 300,00 SERVIZIO DI ACCESS POINT RETE WI-FI GRATUITO PRESSO I LOCALI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE PER L’ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO. CIG: Z293171511
24/09/2021 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili VERIFICA S.P.A. 402,60 72,60 330,00 VERIFICA DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO
24/09/2021 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili VERIFICA S.P.A. 1.316,38 237,38 1.079,00 VERIFICA DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO
24/09/2021 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari IDROJACK TERMOIDRAULICA DI CANONE/GIACOMO 312,08 56,28 255,80 MANUTENZIONE SERVIZI IGIENICI FABBRICATO ""UNA FINESTRA SULLE VALLI"" - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI
24/09/2021 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili VERIFICA S.P.A. 418,46 75,46 343,00 VERIFICA DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO
24/09/2021 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. CALVETTO E C. S.N.C. 85,10 15,35 69,75 MATERIALE DI FERRAMENTA PER CANTIERE COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA
24/09/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL SOLE S.R.L. 230,68 41,60 189,08 GESTIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA' ENEL SOLE - IMPEGNO DI SPESA
24/09/2021 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti CONSORZIO ACEA PINEROLESE 88.055,00 0,00 88.055,00 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE ANNO 2021
24/09/2021 U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti GRANITO MATTEO 4.880,00 880,00 4.000,00 RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI GUANO DI UCCELLO PRESENTE NEL SOTTOTETTO DELL’ALA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO.
24/09/2021 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili VERIFICA S.P.A. 235,46 42,46 193,00 VERIFICA DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO
24/09/2021 U.2.05.99.99.999 - Altre spese in conto capitale n.a.c. PASTORINI ALINA RESTAURO DI OPERE D'ARTE 2.293,60 413,60 1.880,00 RESTAURO DELLA LAPIDE BRONZEA DEL MONUMENTO AI CADUTI POSTO IN PIAZZA CENTENARIO UNITÀ D’ITALIA. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO.
28/09/2021 U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti PREVIFORMA S.R.L. 122,00 22,00 100,00 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SIMULAZIONE DI PENSIONE. CIG. ZEE330C248.
28/09/2021 U.1.03.02.09.003 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi MDM DI BERTOLO DAVIDE 634,40 114,40 520,00 IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA MDM BERTOLO SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI GIUGNO - SETTEMBRE
28/09/2021 U.1.03.02.09.003 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi MDM DI BERTOLO DAVIDE 811,30 146,30 665,00 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI. INTEGRAZIONE PER PASSAGGI GIORNALIERI PRESSO GLI UFFICI COMUNALI PER IL PERIODO 01.06.2021 - 30.09.2021 E PROROGA DEL SERVIZIO PER IL MESE DI OTTOBRE 20
28/09/2021 U.1.03.02.16.002 - Spese postali POSTE ITALIANE S.P.A. 73,22 0,00 73,22 IMPEGNO DI SPESA PER SPEDIZIONI POSTALI ANNO 2021. CIG ZCC30E3FEB
28/09/2021 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi OVUNQUE/DI SICURO DONATO 283,04 51,04 232,00 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RECAPITO DOCUMENTI ALLA DITTA OVUNQUE DI SICURO DONATO PERIODO MARZO - DICEMBRE 2021. CIG Z2931148A3
28/09/2021 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. PREVIFORMA S.R.L. 1.220,00 220,00 1.000,00 AFFIDAMENTO SERVIZIO SUPPORTO UFFICIO FINANZIARIO LUGLIO-DICEMBRE 2021
28/09/2021 U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni COMUNE DI PERRERO 16,39 0,00 16,39 RIMBORSO AL COMUNE DI PERRERO DI SOMMA VERSATA IN PIU' SUL RIPARTO DELLA SPESA DEL FUNZIONARIO D3, COAUDIUVANTE IL VICE-SEGRETARIO, PER LA SPESA DELLA CONVENZIONE DI VICE-SEGRETERIA, PER L'ANNO 2020 E I MESI DI
28/09/2021 U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. RO.SA S.N.C. DI PAPALIA SANDRA & C. 5,98 1,08 4,90 IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI VENDITA DEI BUONI MENSA SCOLASTICI PER IL PERIODO SETTEMBRE 2020 - LUGLIO 2021.
28/09/2021 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. G.M. TOUR S.R.L. 7.740,00 0,00 7.740,00 SOGGIORNO AL MARE PER ANZIANI E PENSIONATI ANNO 2021. APPROVAZIONE CONVENZIONE E IMPEGNO DI SPESA.
28/09/2021 U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni UN.MONT.V.CHISONE E GERMANASCA 300,00 0,00 300,00 P.A.S.S. PERCORSI DI ATTIVAZIONE SOCIALE SOSTENIBILE. IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE MESI DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2021.
28/09/2021 U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. CALVA/DOTT.ING. ENRICO 1.268,80 200,00 1.068,80 BANDO POR FESR 2014/2020 – PRIORITA’ DI INVESTIMENTO IV.4c. OBIETTIVO IV.4c.1 - AFFIDAMENTO REVISIONE PROGETTO ESECUTIVO PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO – RISANAMENTO CONSERVATIVO ISTI
28/09/2021 U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari UNES MAXI S.P.A. 20,00 0,00 20,00 ASSEGNAZIONE BUONI SPESA PER EMERGENZA COVID 19 - DICEMBRE 2020
29/09/2021 U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. 500,00 0,00 500,00 VERSAMENTO FRANCHIGIA AD UNIPOL SAI ASSICURAZIONI PER SINISTRO N. 1-8101-2020-0739193 DEL 11/05/2020 LIQUIDATO (COLUCCI LUCIANO) - FRANCHIGIE P.IVA 01136320015 E.C. AL 8/2021
29/09/2021 U.2.03.01.02.005 - Contributi agli investimenti a Unioni di Comuni UN.MONT.V.CHISONE E GERMANASCA 3.980,22 0,00 3.980,22 LIQUIDAZIONE IMPORTO PARZIALE PER REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE
29/09/2021 U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria UNICREDIT S.P.A. TESORERIA COMUNALE 10,00 0,00 10,00 SPESE TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA ANNO 2021




Powered by Sipal Informatica