Pagamenti relativi al quarto trimestre 2021

Data Pagamento Piano Finanziario Ragione Sociale Importo Lordo Importo Ritenute Importo Netto Descrizione Pagamento
05/10/2021 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali SICUR IMPIANTI S.A.S. DI MORAT MARCO & C. 11.696,31 1.063,30 10.633,01 RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA LINEA DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DENOMINATA ""VIA DANTE - parte contributo incassato nel 2020 quindi FPV
05/10/2021 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali SICUR IMPIANTI S.A.S. DI MORAT MARCO & C. 39.120,00 3.556,36 35.563,64 RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA LINEA DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DENOMINATA ""VIA DANTE - Fondi ente
05/10/2021 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali SICUR IMPIANTI S.A.S. DI MORAT MARCO & C. 40.000,00 3.636,37 36.363,63 RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA LINEA DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DENOMINATA ""VIA DANTE - Sangermanoenergie
08/10/2021 U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale RIBA COSTRUZIONI SRL 19.911,39 1.810,13 18.101,26 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'ALA COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE
08/10/2021 U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale RIBA COSTRUZIONI SRL 20.018,61 1.819,87 18.198,74 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'ALA COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - Contributo
08/10/2021 U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria UNICREDIT S.P.A. TESORERIA COMUNALE 275,00 0,00 275,00 SPESE TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA ANNO 2021
12/10/2021 U.2.03.04.01.001 - Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private ASSOCIAZIONE PIEMONTE MOVIE 5.000,00 0,00 5.000,00 VERSAMENTO CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE “PIEMONTE MOVIE"" PER LA REALIZZAZIONE DELLA STAGIONE ESTIVA 2021.
12/10/2021 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private ASSOCIAZIONE PIEMONTE MOVIE 2.000,00 0,00 2.000,00 VERSAMENTO CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE “PIEMONTE MOVIE"" PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ""LA FABBRICA DEL VILLAGGIO"".
12/10/2021 U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi ASSITECA S.P.A. 3.605,00 0,00 3.605,00 LIQUIDAZIONE DELLA POLIZZA FLOTTE AUTO N. 1423/230/118710308 ALLA SOCIETA' ASSITECA SPA
13/10/2021 U.1.03.02.12.001 - Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale MANPOWER S.R.L. 2.171,53 41,78 2.129,75 SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER N. 1 FIGURA PROFESSIONALE CON INQUADRAMENTO DI CANTONIERE CAT. B, POSIZIONE ECONOMICA B1
13/10/2021 U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware TECNOTEAM S.R.L. 322,08 58,08 264,00 IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO MULTIFUNZIONI PER GLI UFFICI. CIG N. Z9C2668DE7.
13/10/2021 U.1.03.02.09.003 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi MDM DI BERTOLO DAVIDE 650,00 117,21 532,79 IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA MDM BERTOLO SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI GIUGNO - SETTEMBRE
13/10/2021 U.1.03.02.09.003 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi MDM DI BERTOLO DAVIDE 795,70 143,49 652,21 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI. INTEGRAZIONE PER PASSAGGI GIORNALIERI PRESSO GLI UFFICI COMUNALI PER IL PERIODO 01.06.2021 - 30.09.2021 E PROROGA DEL SERVIZIO PER IL MESE DI OTTOBRE 20
13/10/2021 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi ENTI REV S.R.L. 2.057,41 371,01 1.686,40 GESTIONE CONTABILITA' FISCALE: CONFERIMENTO INCARICO PER IL TRIENNIO 2019-2021
13/10/2021 U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni ENTI SERVICE S.R.L. 960,20 173,15 787,05 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE STIPENDI PER IL TRIENNIO 2019-2020-2021.
13/10/2021 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. PREVIFORMA S.R.L. 1.220,00 220,00 1.000,00 AFFIDAMENTO SERVIZIO SUPPORTO UFFICIO FINANZIARIO LUGLIO-DICEMBRE 2021
13/10/2021 U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche SODEXO ITALIA S.P.A. 991,29 38,13 953,16 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2020/2021 - PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2021
13/10/2021 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati MABERT S.A.S 1.012,13 0,00 1.012,13 FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PER I MESI DI APRILE-OTTOBRE. CIG N. ZDA3323D3C.
13/10/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GSE S.P.A. 33,00 33,00 0,00 COSTI AMMINISTRATIVI PER SCAMBIO SUL POSTO IMPIANTO FOTOVOLTAICO - CONTRIBUTO A FAVORE DI GSE
13/10/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GSE S.P.A. 150,00 150,00 0,00 COSTI AMMINISTRATIVI PER SCAMBIO SUL POSTO IMPIANTO FOTOVOLTAICO - CONTRIBUTO A FAVORE DI GSE
15/10/2021 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi IRISCO S.R.L. 1.434,67 52,27 1.382,40 SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE AVVISI TASSA RIFIUTI - TARI - RUOLO PRINCIPALE ANNO 2021. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA IRISCO S.R.L.
18/10/2021 U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria UNICREDIT S.P.A. TESORERIA COMUNALE 10,00 0,00 10,00 SPESE TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA ANNO 2021
18/10/2021 U.1.03.02.05.005 - Acqua S.M.A.T. S.P.A. 163,24 14,84 148,40 EROGAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER GLI IMPIANTI IDRICI SANITARI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO.
18/10/2021 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 658,91 118,82 540,09 IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE
18/10/2021 U.1.03.02.05.005 - Acqua S.M.A.T. S.P.A. 77,99 7,09 70,90 EROGAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER GLI IMPIANTI IDRICI SANITARI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO.
18/10/2021 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 93,62 16,88 76,74 IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE
18/10/2021 U.1.03.02.05.005 - Acqua S.M.A.T. S.P.A. 218,28 19,84 198,44 EROGAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER GLI IMPIANTI IDRICI SANITARI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO.
18/10/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 2.100,00 353,14 1.746,86 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 3° TRIMESTRE 2021. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO.
18/10/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 392,14 35,65 356,49 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2° TRIMESTRE 2021. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO
18/10/2021 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 518,21 93,46 424,75 IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE
18/10/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 87,44 15,77 71,67 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 3° TRIMESTRE 2021. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO.
18/10/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 149,18 26,90 122,28 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2° TRIMESTRE 2021. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO
18/10/2021 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 245,39 44,24 201,15 IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE
18/10/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 87,43 15,77 71,66 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 3° TRIMESTRE 2021. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO.
18/10/2021 U.1.03.02.05.005 - Acqua S.M.A.T. S.P.A. 142,15 12,92 129,23 EROGAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER GLI IMPIANTI IDRICI SANITARI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO.
18/10/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 149,18 26,90 122,28 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2° TRIMESTRE 2021. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO
18/10/2021 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 157,92 28,22 129,70 IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE
18/10/2021 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 65,86 11,88 53,98 IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE
18/10/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 192,35 34,69 157,66 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 3° TRIMESTRE 2021. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO.
18/10/2021 U.1.03.02.05.005 - Acqua S.M.A.T. S.P.A. 176,81 16,07 160,74 EROGAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER GLI IMPIANTI IDRICI SANITARI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO.
18/10/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 1.552,74 280,00 1.272,74 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 3° TRIMESTRE 2021. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO.
18/10/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 123,79 15,08 108,71 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2° TRIMESTRE 2021. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO
18/10/2021 U.1.03.02.05.005 - Acqua S.M.A.T. S.P.A. 32,52 2,96 29,56 EROGAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER GLI IMPIANTI IDRICI SANITARI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO.
21/10/2021 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità VENTRE/MARCO 1.952,21 582,34 1.369,87 LIQUIDAZIONE INDENNITA' MESE DI OTTOBRE 2021
21/10/2021 U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. CLOT/VARIZIA GENNY 2.475,90 0,00 2.475,90 IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE CON UFFICIO TECNICO COMUNALE.
21/10/2021 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi AREA S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE 542,16 542,16 0,00 SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI - AREA SRL SOC. UNIPERSONALE - CIG ZA830B1A13
22/10/2021 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. DE PALO/FABRIZIO 122,67 22,12 100,55 FORNITURA ROTOLI PELLICOLE PER SERVIZI IGIENICI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA
22/10/2021 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili MDM DI BERTOLO DAVIDE 2.745,00 495,00 2.250,00 PULIZIA AULE EX SCUOLA RIV-SKF PER ADIBIRLA A SEDE PROVVISORIA SCUOLA MEDIA - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO
22/10/2021 U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali TRASLOCHI/VINCON DI GUIDO VINCON 4.880,00 880,00 4.000,00 TRASLOCO DEI BANCHI E DEL MATERIALE DELLA SCUOLA MEDIA DELL’ISTITUTO F. MARRO PRESSO I LOCALI “EX SCUOLA RIV-SKF” DI VIA NAZIONALE 14 - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO
22/10/2021 U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile MICSO SRL 334,48 60,32 274,16 CONNESSIONE WIRELESS RETE INTERNET PER EX SCUOLA RIV-SKF DI VIA NAZIONALE 14 - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ABBONAMENTO
22/10/2021 U.1.03.02.09.003 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi IDROJACK TERMOIDRAULICA DI CANONE/GIACOMO 245,63 44,29 201,34 LAVORI DI NATURA IDRAULICA PRESSO I LOCALI DELL'EX SCUOLA RIV-SKF , MANUTENZIONE SERVIZI IGIENICI PALESTRA PIAZZA GROSSVILLARS E RIPARAZIONE SERVIZIO IGIENICO PIAZZA MERCATALE
22/10/2021 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. DE PALO/FABRIZIO 395,28 71,28 324,00 FORNITURA DI SACCHI NERI PER CESTINI RACCOLTA PICCOLI RIFIUTI LUNGO LE STRADE COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA
22/10/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL SOLE S.R.L. 230,68 41,60 189,08 GESTIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA' ENEL SOLE - IMPEGNO DI SPESA
22/10/2021 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili FUTUR GARDEN S.R.L. 1.035,17 186,67 848,50 TAGLIO VEGETAZIONE E RAMI INVADENTI LA SEDE STRADALE IN VIALE PERTINI E IN VIA DANTE ALIGHIERI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO
22/10/2021 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili BETON VAL CHISONE S.N.C. 40,02 7,22 32,80 SMALTIMENTO MATERIALE LAPIDEO CIMITERO - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO
22/10/2021 U.2.02.03.06.001 - Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi FUTUR GARDEN S.R.L. 1.101,66 198,66 903,00 TAGLIO ERBE ED INFESTANTI DALLE AREE ESTERNE EX SCUOLA SKF PER TRASFERIMENTO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO
22/10/2021 U.2.02.03.06.001 - Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi IDENTITÀ MULTIMEDIALE S.N.C. 1.220,00 220,00 1.000,00 SMONTAGGIO, RIMONTAGGIO E VERIFICA DI FUNZIONAMENTO PRESSO LA SEDE DI VIA NAZIONALE 14 (EX SCUOLA RIV-SKF) DI QUATTRO MONITOR E CINQUE LAVAGNE MULTIMEDIALI (LIM) - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO
22/10/2021 U.2.02.03.06.001 - Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi IDROJACK TERMOIDRAULICA DI CANONE/GIACOMO 1.407,06 253,74 1.153,32 LAVORI DI NATURA IDRAULICA PRESSO I LOCALI DELL'EX SCUOLA RIV SKF, MANUTENZIONE SERVIZI IGIENICI PALESTRA PIAZZA GROSSVILLARS E RIPARAZIONE SERVIZIO IGIENICO PIAZZA MERCATALE
22/10/2021 U.2.02.03.06.001 - Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi ALPIMEDIA COMMUNICATION S.N.C. DI BERGESIO L.-MARTIN D. 1.720,20 310,20 1.410,00 REALIZZAZIONE RETE INTERNET E WI-FI PRESSO SEDE SCOLASTICA DI VIA NAZIONALE 14 (EX SCUOLA RIV-SKF) - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI
22/10/2021 U.2.02.03.06.001 - Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi NUOVE PROPOSTE S.A.S. DI MANASSERO ANDREA 20.103,16 3.625,16 16.478,00 FORNITURA E POSA DI PAVIMENTAZIONE IN LAMINATO E REALIZZAZIONE DI PARETE IN CARTONGESSO PRESSO LOCALI EX SCUOLA PROFESSIONALE SKF DI VIA NAZIONALE 14 PER TRASFERIMENTO SCUOLA MEDIA - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAM
22/10/2021 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali TIPOGRAFIA SALASSA SNC DI PEDANO R. E PASQUALE B. 61,00 11,00 50,00 FORNITURA N. 2 TARGHE A3 IN DIBOND CON LAMINAZIONE PROTETTIVA
25/10/2021 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi SISCOM S.P.A. 969,29 174,79 794,50 RINNOVO CONTRATTO DI AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA SISCOM ANNI 2019-2020-2021. CIG. N. Z6F264B4F4.
27/10/2021 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti CONSORZIO ACEA PINEROLESE 10.314,02 0,00 10.314,02 SALDO CONGUAGLIO SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE ANNO 2020 - PEF ARERA 2021 - PRIMA RATA (2021) - VS. NOTA DEL 08/10/2021
28/10/2021 U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c. AUTORITA' DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE - ARERA 169,94 0,00 169,94 COMUNE DI VILLAR PEROSA C.F. 01136320015 - VERSAMENTO CONTRIBUTO ARERA 2021 RIFIUTI (RIFERITO A RUOLO RIFIUTI 2020)
28/10/2021 U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni UN.MONT.V.CHISONE E GERMANASCA 2.076,81 0,00 2.076,81 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE TPL ABBONAMENTO STUDENTI A.S. 2020/2021
28/10/2021 U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari PARROCCHIA SAN PIETRO IN VINCOLI 5.000,00 0,00 5.000,00 CONTRIBUTO ALLA CARITAS A SEGUITO DELLA DICHIARAZIONE DI INTENTI PER LA COLLABORAZIONE E SUPPORTO NELL'AMBITO DELL'ASSISTENZA DELLA POPOLAZIONE A RISCHIO A FRONTE DELL'EMERGENZA SANITARIA COVID-19 E DELL’ATTUAL
29/10/2021 U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. CONSORZIO ENTI FORM 85,00 0,00 85,00 IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE SU ""LE ULTIME NOVITA' SUL PERONALE: MOBILITA', PROGRESSIONI, CONCORSI"". CIG. Z283329D63.
29/10/2021 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi OVUNQUE/DI SICURO DONATO 141,52 25,52 116,00 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RECAPITO DOCUMENTI ALLA DITTA OVUNQUE DI SICURO DONATO PERIODO MARZO - DICEMBRE 2021. CIG Z2931148A3
29/10/2021 U.1.03.02.16.002 - Spese postali POSTE ITALIANE S.P.A. 360,92 0,00 360,92 IMPEGNO DI SPESA PER SPEDIZIONI POSTALI ANNO 2021. CIG ZCC30E3FEB
29/10/2021 U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni UN.MONT.V.CHISONE E GERMANASCA 350,00 0,00 350,00 PASS - PERCORSI ATTIVAZIONE SOCIALE U.C. MESI DI OTTOBRE - NOVEMBRE E DICEMBRE 2021
29/10/2021 U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c. MASSELLO/DINO 3.507,50 632,50 2.875,00 IMPEGNO DI SPESA PER SALDO ACQUISTO MATERIALE AUDIO-VIDEO PER LA SALA CINEMA DELLA STRUTTURA POLIVALENTE ""UNA FINESTRA SULLE VALLI"". CIG ZCD31CD3DA
05/11/2021 U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni UN.MONT.V.CHISONE E GERMANASCA 207,68 207,68 0,00 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE TPL ABBONAMENTO STUDENTI A.S. 2020/2021
08/11/2021 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private ASSOCIAZIONE ""CENTRO DI INCONTRO"" 1.000,00 0,00 1.000,00 VERSAMENTO CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE ""CENTRO D'INCONTRO"" PER TRASPORTO ANZIANI AL SOGGIORNO MARINO ANNO 2021.
08/11/2021 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private ASSOCIAZIONE CUORE APERTO ONLUS 500,00 0,00 500,00 VERSAMENTO CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CUORE APERTO DI VILLAR PEROSA PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO DI AGRICOLTURA SOCIALE.
08/11/2021 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private CORPO MUSICALE DI VILLAR PEROSA 1.000,00 0,00 1.000,00 VERSAMENTO CONTRIBUTO AL CORPO MUSICALE DI VILLAR PEROSA PER ATTIVITA' DI EDUCAZIONE E FORMAZIONE MUSICALE DI BASE AD INDIRIZZO BANDISTICO ANNO 2021.
11/11/2021 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. IL PUNTO VERDE S.N.C. DEI FRATELLI COMBA DAVIDE E SIMONE 170,80 30,80 140,00 CONFERIMENTO INCARICO FORNITURA CORONE DI ALLORO PER SOLENNITA' CIVILE DEL 4 NOVEMBRE. CIG. N. Z3F337EE98.
11/11/2021 U.1.03.02.18.001 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa ROLFO/DR.ALBERTO 1.272,00 254,00 1.018,00 AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ESPLETAMENTO DEI COMPITI RELATIVI AL MEDICO COMPETENTE DEL LAVORO, PER I DIPENDENTI DEL COMUN DI VILLR PEROSA, PER IL TRIENNIO 2020-2021-2022.
11/11/2021 U.1.03.02.09.003 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi MDM DI BERTOLO DAVIDE 1.390,80 250,80 1.140,00 IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA MDM BERTOLO SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI GIUGNO - SETTEMBRE
11/11/2021 U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione SODEXO ITALIA S.P.A. 158,18 6,08 152,10 IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2021 PER IL SERVIZIO DI EROGAZIONE PASTI PER IL PERSONALE DIPENDENTE.
11/11/2021 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi COMUNE DI SANT'AMBROGIO DI TORINO 5,88 0,00 5,88 IMPEGNO DI SPESA PER ATTI E PROVVEDIMENTI NOTIFICATI (VARI)
11/11/2021 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi COMUNE DI ROURE 11,76 0,00 11,76 IMPEGNO DI SPESA PER ATTI E PROVVEDIMENTI NOTIFICATI (VARI)
11/11/2021 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi COMUNE DI MONCALIERI 23,52 0,00 23,52 IMPEGNO DI SPESA PER ATTI E PROVVEDIMENTI NOTIFICATI (VARI)
11/11/2021 U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione EUROSOFT S.R.L. 427,00 77,00 350,00 IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DI INCARICO ALLA DITTA EUROSOFT SRL RELATIVO ALLA FORNITURA DI N. 2 SWITCH PER IL SERVER DELL'ENTE. CIG Z7D336BFAC.
11/11/2021 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. PREVIFORMA S.R.L. 1.220,00 220,00 1.000,00 AFFIDAMENTO SERVIZIO SUPPORTO UFFICIO FINANZIARIO LUGLIO-DICEMBRE 2021
11/11/2021 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. LIBRERIA VOLARE S.A.S. 4.707,45 0,00 4.707,45 IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO PER LE CLASSI DELLA SCUOLA PRIMARIA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO ""F.MARRO"" DI VILLAR PEROSA PER L'ANNO SCOLASTICO 2021/2022.
11/11/2021 U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche SODEXO ITALIA S.P.A. 23.648,51 909,56 22.738,95 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2020/2021 - PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2021
11/11/2021 U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche SODEXO ITALIA S.P.A. 89,64 3,45 86,19 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2020/2021 GENNAIO-GIUGNO 2021
11/11/2021 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati LIBRERIA VOLARE S.A.S. 2.380,00 0,00 2.380,00 FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PER I MESI DI APRILE-OTTOBRE. CIG N. ZDA3323D3C.
18/11/2021 U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. ODETTO/ARCH. DANILO 4.440,80 700,00 3.740,80 AFFIDAMENTO INCARICO PER UN PIANO DI INTERVENTI PER LA SICUREZZA STRDALE SULLA VIA NAZIONALE - SP 23 - IMPEGNO DI SPESA
18/11/2021 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. COMUNE DI SAN GERMANO CHISONE 302,08 0,00 302,08 VERSAMENTO RIMBORSO AL COMUNE DI SAN GERMANO CHISONE DI TRE TRANSENNE AVUTE IN PRESTITO E DANNEGGIATE DA IGNOTI
18/11/2021 U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria UNICREDIT S.P.A. TESORERIA COMUNALE 10,00 0,00 10,00 SPESE TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA ANNO 2021
19/11/2021 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili IMPRESA GODINO S.R.L DI GODINO ROBERTO 3.172,00 572,00 2.600,00 RIFACIMENTO DELL’ALLACCIAMENTO FOGNARIO DEL FABBRICATO ADIBITO A CASERMA DEI CARABINIERI IN VIA DANTE ALIGHIERI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI
19/11/2021 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. EDIL SAN FERR S.A.S. DI SCAGLIA MARCO & C. 597,65 107,78 489,87 FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA PER CANTIERE E IMMOBILI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA
19/11/2021 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. EDIL MATERIALI S.A.S. 1.052,90 189,87 863,03 FORNITURA MATERIALE EDILE PER CANTIERE ED IMMOBILI COMUNALI
19/11/2021 U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. CLOT/VARIZIA GENNY 119,80 0,00 119,80 IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE CON UFFICIO TECNICO COMUNALE.
19/11/2021 U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. CLOT/VARIZIA GENNY 1.033,10 0,00 1.033,10 INCARICO DI COLLABORAZIONE CON UFFICIO TECNICO COMUNALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.
19/11/2021 U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. BARUS/DOTT.ARCH. TALITA 1.347,84 0,00 1.347,84 IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO PER COLLABORAZIONE CON UFFICIO TECNICO COMUNALE - SETTORE EDILIZIA PRIVATA.
19/11/2021 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili IMPRESA CAGNOLA S.R.L. 1.220,00 220,00 1.000,00 LAVORI EDILI PRESSO ISTITUTO COMPRENSIVO ""F.MARRO"" - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI
19/11/2021 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. EDIL SAN FERR S.A.S. DI SCAGLIA MARCO & C. 97,90 17,65 80,25 FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA PER CANTIERE E IMMOBILI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA
19/11/2021 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili IMPRESA CAGNOLA S.R.L. 1.220,00 220,00 1.000,00 LAVORI EDILI PRESSO ISTITUTO COMPRENSIVO ""F.MARRO"" - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI
19/11/2021 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. EDIL MATERIALI S.A.S. 150,00 27,05 122,95 FORNITURA MATERIALE EDILE PER CANTIERE ED IMMOBILI COMUNALI
19/11/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL SOLE S.R.L. 230,68 41,60 189,08 GESTIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA' ENEL SOLE - IMPEGNO DI SPESA
19/11/2021 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti CONSORZIO ACEA PINEROLESE 55.618,97 0,00 55.618,97 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE ANNO 2021
19/11/2021 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. EDIL MATERIALI S.A.S. 100,00 18,03 81,97 FORNITURA MATERIALE EDILE PER CANTIERE ED IMMOBILI COMUNALI
19/11/2021 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili BI.EMME/SPURGHI DI BERTORELLO MARTA 402,60 72,60 330,00 DISOTTURAZIONE E LAVAGGIO TUBAZIONI WC PARCO DEL BACINO - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO
19/11/2021 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. EDIL MATERIALI S.A.S. 200,00 36,07 163,93 FORNITURA MATERIALE EDILE PER CANTIERE ED IMMOBILI COMUNALI
19/11/2021 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili BETON VAL CHISONE S.N.C. 24,64 4,44 20,20 SMALTIMENTO MATERIALE LAPIDEO CIMITERO - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO
19/11/2021 U.1.03.02.09.003 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi IT DESIGN SRL 117,12 21,12 96,00 INCISIONE NOMI DEFUNTI SU TARGA OTTONE PRESSO CIMITERO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORAZIONE
19/11/2021 U.2.02.03.06.001 - Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 1.018,10 183,59 834,51 IMPEGNO DI SPESA PER AUMENTO POTENZA INSTALLATA ENERGIA ELETTRICA EX SCUOLA SKF VIA NAZIONALE 14
19/11/2021 U.2.02.03.06.001 - Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi FOSSAT S.N.C. 1.281,00 231,00 1.050,00 LAVORI DI CARPENTERIA METALLICA PRESSO EX SCUOLA RIV-SKF - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI
19/11/2021 U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi SYSTEMS/& SERVICES DI OBINO PAOLO 27.872,01 2.533,82 25.338,19 LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO SPORTIVO ""G.SCIREA"" - DETERMINA A CONTRARRE.
19/11/2021 U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi SYSTEMS/& SERVICES DI OBINO PAOLO 31.192,00 2.835,64 28.356,36 LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO SPORTIVO ""G.SCIREA"" - DETERMINA A CONTRARRE. - Contributo
19/11/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 51,64 9,31 42,33 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 3° TRIMESTRE 2021. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO.
19/11/2021 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 784,28 141,43 642,85 SERVIZIO DI TELEFONIA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE 4° TRIMESTRE 2021. IMPEGNO DI SPESAE AFFIDAMENTO INCARICO.
19/11/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 666,01 120,04 545,97 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 4° TRIMESTRE 2021. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO
19/11/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 800,00 144,16 655,84 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 4° TRIMESTRE 2021. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO
19/11/2021 U.1.03.02.05.006 - Gas ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 77,68 14,01 63,67 FORNITURA GAS FABBRICATI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA
19/11/2021 U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile TIM S.P.A. 58,35 10,42 47,93 SERVIZIO DI TELEFONIA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE 4° TRIMESTRE 2021. IMPEGNO DI SPESAE AFFIDAMENTO INCARICO.
19/11/2021 U.1.03.02.05.006 - Gas ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 439,69 79,29 360,40 FORNITURA DEL GAS METANO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEI FABBRICATI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER IL PERIODO 01.01.2021 – 30.06.2021. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO.
19/11/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 1.049,45 95,35 954,10 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 4° TRIMESTRE 2021. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO
19/11/2021 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 1,63 0,29 1,34 IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE
19/11/2021 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 236,68 42,68 194,00 SERVIZIO DI TELEFONIA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE 4° TRIMESTRE 2021. IMPEGNO DI SPESAE AFFIDAMENTO INCARICO.
19/11/2021 U.1.03.02.05.005 - Acqua S.M.A.T. S.P.A. 289,11 26,28 262,83 EROGAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER GLI IMPIANTI IDRICI SANITARI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO.
19/11/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 537,71 96,93 440,78 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 3° TRIMESTRE 2021. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO.
19/11/2021 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 680,98 122,65 558,33 SERVIZIO DI TELEFONIA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE 4° TRIMESTRE 2021. IMPEGNO DI SPESAE AFFIDAMENTO INCARICO.
19/11/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 537,71 96,94 440,77 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 3° TRIMESTRE 2021. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO.
19/11/2021 U.1.03.02.05.006 - Gas ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 19,43 3,50 15,93 FORNITURA GAS FABBRICATI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA
19/11/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 207,65 37,42 170,23 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 3° TRIMESTRE 2021. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO.
19/11/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 800,00 144,17 655,83 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 3° TRIMESTRE 2021. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO.
19/11/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 208,17 37,52 170,65 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2° TRIMESTRE 2021. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO
19/11/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 626,90 112,99 513,91 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 3° TRIMESTRE 2021. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO.
19/11/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 14.364,89 2.589,08 11.775,81 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 4° TRIMESTRE 2021. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO
19/11/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 58,50 10,54 47,96 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2° TRIMESTRE 2021. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO
19/11/2021 U.1.03.02.05.005 - Acqua S.M.A.T. S.P.A. 352,26 32,03 320,23 EROGAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER GLI IMPIANTI IDRICI SANITARI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO.
19/11/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 16,27 2,93 13,34 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 3° TRIMESTRE 2021. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO.
19/11/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 44,12 7,95 36,17 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2° TRIMESTRE 2021. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO
19/11/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 62,24 11,21 51,03 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 3° TRIMESTRE 2021. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO.
23/11/2021 U.2.03.04.01.001 - Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private SQUADRA VOLONTARI ANTINCENDI BOSCHIVI DI VILLAR PEROSA 2.500,00 0,00 2.500,00 VERSAMENTO SALDO CONTRIBUTO ALLA SQUADRA ANTINCENDI BOSCHIVI DI VILLAR PEROSA PER INTERVENTI STRAORDINARI ANNO 2021.
24/11/2021 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità VENTRE/MARCO 788,40 235,18 553,22 'INDENNITA' E I GETTONI DI PRESENZA DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2021
25/11/2021 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali DAVIERO ELENA 1.820,00 0,00 1.820,00 AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTI VIABILITA' E OPERE CONNESSE - INTEGRAZIONE E MODIFICA INCARICO LAVORI SISTEMAZIONE STRADA B.TA CASERME ED INTEGRAZIONE IMPEGNO DI S
25/11/2021 U.1.03.02.05.006 - Gas ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 1.116,15 70,83 1.045,32 FORNITURA GAS FABBRICATI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA
25/11/2021 U.1.03.02.05.006 - Gas ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 4.419,64 179,03 4.240,61 FORNITURA DEL GAS METANO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEI FABBRICATI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER IL PERIODO 01.01.2021 – 30.06.2021. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO.
25/11/2021 U.1.03.02.05.006 - Gas ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 2.007,65 157,11 1.850,54 FORNITURA GAS FABBRICATI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA
25/11/2021 U.1.03.02.05.006 - Gas ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 99,27 4,73 94,54 FORNITURA DEL GAS METANO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEI FABBRICATI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER IL PERIODO 01.01.2021 – 30.06.2021. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO.
25/11/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 1.133,65 204,33 929,32 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 4° TRIMESTRE 2021. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO
26/11/2021 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati BARBERO PIETRO S.P.A. 306,51 55,27 251,24 FORNITURA CARTA E MATERIALE VARIO PER UFFICI. CIG. N. Z44336E250.
26/11/2021 U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware TECNOTEAM S.R.L. 58,56 10,56 48,00 IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO MULTIFUNZIONI PER GLI UFFICI. CIG N. Z9C2668DE7.
26/11/2021 U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware TECNOTEAM S.R.L. 102,48 18,48 84,00 IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO MULTIFUNZIONI PER GLI UFFICI. INTEGRAZIONE DI SPESA.
26/11/2021 U.1.03.02.16.002 - Spese postali POSTE ITALIANE S.P.A. 508,70 0,00 508,70 IMPEGNO DI SPESA PER SPEDIZIONI POSTALI ANNO 2021. CIG ZCC30E3FEB
26/11/2021 U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza SOCIALNIS S.C.R.L. 271,95 12,95 259,00 AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA DURANTE LA PAUSA MENSA PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I°, PER L'ANNO SCOLASTICO 2020/2021.
26/11/2021 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati MAUS SRL 600,00 0,00 600,00 FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PER I MESI DI APRILE-OTTOBRE. CIG N. ZDA3323D3C.
26/11/2021 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. DAMIANO ROBERTO ONORANZE FUNEBRI LA GINESTRA 1.850,00 0,00 1.850,00 FUNERALE GRATUITO DI PERSONA INDIGENTE. CIG
26/11/2021 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. DAMIANO ROBERTO ONORANZE FUNEBRI LA GINESTRA 1.900,00 0,00 1.900,00 FUNERALE GRATUITO DI PERSONA INDIGENTE. CIG ZCF33C751A
26/11/2021 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi FRATERNITA' SISTEMI IMPRESA SOCIALE SOC. COOP. SOC. ONLUS 656,56 118,40 538,16 PROROGA FINO AL 30.06.2021 DELL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E AFFISSIONE DEI MANIFESTI PER L'ANNO 2021. CIG Z84300A193
29/11/2021 U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale DAVIERO ELENA 8.975,20 0,00 8.975,20 Lavori miglioramento sismico Municipio (ARCH. DAVIERO ELENA)
29/11/2021 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi COMUNE DI CASTELNUOVO BORMIDA 11,76 0,00 11,76 RIMBORSO SPESE ATTI NOTIFICATI VS. RICHIESTA PROT. 1676 DEL 13.11.2021
29/11/2021 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi COMUNE DI PINASCA 35,90 0,00 35,90 RIMBORSO SPESE ATTI NOTIFICATI (AVVISI ACCERTAMENTO IMU N. 95, 96, 97, 98, 99 + RIMBORSO SPEDIZIONE AVVISO ART. 139 CPC) VS. RICHIESTA PROT. N. 9320 DEL 23/11/2021
02/12/2021 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. ECONOMO/COMUNALE - GIACOMINO PATRIZIA 65,00 0,00 65,00 LIQUIDAZIONE BUONO ECONOMALE N. 5/2021 - FORNITURA TIMBRI PER UFFICI
02/12/2021 U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c ECONOMO/COMUNALE - GIACOMINO PATRIZIA 105,00 0,00 105,00 LIQUIDAZIONE BUONI ECONOMALI N. 6/2021 FORNITURA BEVANDE PER INAUGURAZIONE SALA CONSILIARE E N. 7/2021 FORNITURA MAZZO DI FIORI PER INAUGURAZIONE SALA CONSILIARE
02/12/2021 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. ECONOMO/COMUNALE - GIACOMINO PATRIZIA 10,00 0,00 10,00 LIQUIDAZIONE BUONO ECONOMALE N. 8/2021 - FORNITURA MANGIME PER COLONIA FELINA
02/12/2021 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. ECONOMO/COMUNALE - GIACOMINO PATRIZIA 3,60 0,00 3,60 LIQUIDAZIONE BUONO ECONOMALE N. 9/2021 - FORNITURA RUBINETTO DI RICAMBIO PER FONTANA PARCO GIOCHI
02/12/2021 U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste ECONOMO/COMUNALE - GIACOMINO PATRIZIA 238,00 0,00 238,00 LIQUIDAZIONE BUONI ECONOMALI N. 10/2021 E N. 11/2021 - FORNITURA RIVISTE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2021. CIG N. ZB9322BD35
06/12/2021 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private HOCKEY PRATO VALCHISONE A.S.D. 5.000,00 0,00 5.000,00 VERSAMENTO SALDO DEL CONTRIBUTO ANNUALE ALL'ASSOCIAZIONE HOCKEY PRATO VALCHISONE PER L'ANNO 2021
07/12/2021 U.1.03.02.12.001 - Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale MANPOWER S.R.L. 48,58 0,98 47,60 IMPEGNO INTEGRATIVO PER ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO N. 1 FIGURA DI CANTONIERE TRAMITE L'OPERATORE ECONOMICO MANPOWER
07/12/2021 U.1.03.02.12.001 - Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale MANPOWER S.R.L. 2.431,56 49,09 2.382,47 SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER N. 1 FIGURA PROFESSIONALE CON INQUADRAMENTO DI CANTONIERE CAT. B, POSIZIONE ECONOMICA B1
07/12/2021 U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c. UNICREDIT S.P.A. 4.175,02 0,00 4.175,02 PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA FINO AL 31.12.2021. AFFIDAMENTO SERVIZIO ALL'UNICREDIT S.P.A. CIG ZED33D3F52
07/12/2021 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili MICOL S.R.L. 155,18 27,98 127,20 LAVORI DI SISTEMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE IN VIA ASIAGO 5 - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI
07/12/2021 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. DE PALO/FABRIZIO 137,78 14,98 122,80 MATERIALE PER SERVIZI IGIENICI E DI PULIZIA - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA
07/12/2021 U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. CLOT/VARIZIA GENNY 1.285,20 0,00 1.285,20 INCARICO DI COLLABORAZIONE CON UFFICIO TECNICO COMUNALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.
07/12/2021 U.1.03.01.02.004 - Vestiario LA ROCHELLE DI PISTONO ILARIA & C. S.N.C. 1.771,56 319,46 1.452,10 ACQUISTO ABBIGLIAMENTO PER LA POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO.
07/12/2021 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili MICOL S.R.L. 1.603,37 289,13 1.314,24 SOSTITUZIONE LAMPADE SPOGLIATOI PALESTRA PIAZZA GROBVILLARS - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA
07/12/2021 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. GRD SERVICE S.R.L. 222,11 40,05 182,06 ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE VERTICALE - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA
07/12/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL SOLE S.R.L. 230,68 41,60 189,08 GESTIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA' ENEL SOLE - IMPEGNO DI SPESA
07/12/2021 U.1.04.01.02.018 - Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali CONSORZIO ACEA PINEROLESE 3.034,00 0,00 3.034,00 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE ANNO 2021
07/12/2021 U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti FUTUR GARDEN S.R.L. 414,80 74,80 340,00 FORNITURA E MESSA A DIMORA ALBERO PRESSO PARCO DEL BACINO - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI
07/12/2021 U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti FUTUR GARDEN S.R.L. 463,60 83,60 380,00 FORNITURA E MESSA A DIMORA DI ALBERO PRESSO IL PARCO DEL BACINO - INTEGRAZIONE DI PRECEDENTE IMPEGNO
07/12/2021 U.2.02.03.06.001 - Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi MICOL S.R.L. 1.283,11 231,38 1.051,73 LAVORI IMPIANTO ELETTRICO EX SCUOLA SKF - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO
07/12/2021 U.2.02.01.03.999 - Mobili e arredi n.a.c. MICOL S.R.L. 6.661,87 1.201,32 5.460,55 SOSTITUZIONE BATTERIE TAMPONE GRUPPI UPS FOTOVOLTAICO E LUCI EMERGENZA SCUOLA MATERNA - IMPGENO DI SPESA ED AFFDAMENTO FORNITURA ED INSTALLAZIONE
07/12/2021 U.1.03.02.09.003 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi MDM DI BERTOLO DAVIDE 1.445,70 260,70 1.185,00 IMPEGNO PER SERVIZIO DI PULIZIE NOVEMBRE DICEMBRE 2021 DITTA MDM BERTOLO CIG Z6532A41C7
07/12/2021 U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. BARDINELLA/DOTT.SSA FEDERICA 1.424,80 0,00 1.424,80 INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO) AI SENSI DELL'ART. 37 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016 AFFIDAMENTO INCARICO PERIODO 2019 - 2020 -2021. CIG Z2F2B97D02
07/12/2021 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi OVUNQUE/DI SICURO DONATO 141,52 25,52 116,00 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RECAPITO DOCUMENTI ALLA DITTA OVUNQUE DI SICURO DONATO PERIODO MARZO - DICEMBRE 2021. CIG Z2931148A3
07/12/2021 U.1.03.02.16.002 - Spese postali POSTE ITALIANE S.P.A. 341,95 0,00 341,95 IMPEGNO DI SPESA PER SPEDIZIONI POSTALI ANNO 2021. CIG ZCC30E3FEB
07/12/2021 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. PREVIFORMA S.R.L. 1.220,00 220,00 1.000,00 AFFIDAMENTO SERVIZIO SUPPORTO UFFICIO FINANZIARIO LUGLIO-DICEMBRE 2021
07/12/2021 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. LIBRERIA VOLARE S.A.S. 23,14 0,00 23,14 IMPEGNO DI SPESA PER LE CEDOLE LIBRARIE DELLA SCUOLA PRIMARIA, ANNO SCOLATICO 2020/2021, PER ALUNNI RESIDENTI A VILLAR PEROSA MA FREQUENTANTI IN ISTITUTI SCOLASTICI AVENTI SEDE IN ALTRI COMUNI.
07/12/2021 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati SCHIZZI/E PASTICCI DI ROSTAGNO SAMANTHA 999,31 0,00 999,31 FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PER I MESI DI APRILE-OTTOBRE. CIG N. ZDA3323D3C.
07/12/2021 U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni UN.MONT.V.CHISONE E GERMANASCA 350,00 0,00 350,00 PASS - PERCORSI ATTIVAZIONE SOCIALE U.C. MESI DI OTTOBRE - NOVEMBRE E DICEMBRE 2021
07/12/2021 U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni UN.MONT.V.CHISONE E GERMANASCA 400,00 0,00 400,00 P.A.S.S. PERCORSI DI ATTIVAZIONE SOCIALE SOSTENIBILE SIG. R.G. - IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2021.
15/12/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 733,99 132,37 601,62 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 4° TRIMESTRE 2021. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO
15/12/2021 U.1.03.02.05.005 - Acqua S.M.A.T. S.P.A. 10,97 1,00 9,97 EROGAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER GLI IMPIANTI IDRICI SANITARI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO.
15/12/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 2.514,58 300,11 2.214,47 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 4° TRIMESTRE 2021. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO
15/12/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 1.300,00 234,40 1.065,60 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 4° TRIMESTRE 2021. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO
15/12/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 674,85 121,69 553,16 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 3° TRIMESTRE 2021. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO.
15/12/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 802,88 144,77 658,11 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 4° TRIMESTRE 2021. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO
15/12/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 674,86 121,69 553,17 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 3° TRIMESTRE 2021. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO.
15/12/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 174,69 31,50 143,19 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 3° TRIMESTRE 2021. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO.
15/12/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 3.201,46 577,25 2.624,21 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 4° TRIMESTRE 2021. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO
15/12/2021 U.1.03.02.05.005 - Acqua S.M.A.T. S.P.A. 88,83 8,07 80,76 EROGAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER GLI IMPIANTI IDRICI SANITARI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO.
15/12/2021 U.1.03.02.05.005 - Acqua S.M.A.T. S.P.A. 9,50 0,87 8,63 EROGAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER GLI IMPIANTI IDRICI SANITARI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO.
15/12/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 56,69 10,21 46,48 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 3° TRIMESTRE 2021. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO.
15/12/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 112,93 20,35 92,58 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 4° TRIMESTRE 2021. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO
15/12/2021 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 43,79 7,90 35,89 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 3° TRIMESTRE 2021. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO.
15/12/2021 U.1.03.02.05.005 - Acqua S.M.A.T. S.P.A. 46,99 4,27 42,72 EROGAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER GLI IMPIANTI IDRICI SANITARI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO.
15/12/2021 U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione SODEXO ITALIA S.P.A. 221,46 8,52 212,94 IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2021 PER IL SERVIZIO DI EROGAZIONE PASTI PER IL PERSONALE DIPENDENTE.
15/12/2021 U.1.03.02.19.010 - Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT EUROSOFT S.R.L. 366,00 66,00 300,00 RINNOVO INCARICO MANUTENZIONE SITO WEB TURISTICO DEL COMUNE DI VILLAR PEROSA ANNO 2021 - DITTA EUROSOFT SRL. CIG. N. Z1033B6ED2
15/12/2021 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. AGENZIA EDITORIALE CONTI SNC 92,57 0,00 92,57 IMPEGNO DI SPESA PER LE CEDOLE LIBRARIE DELLA SCUOLA PRIMARIA, ANNO SCOLATICO 2020/2021, PER ALUNNI RESIDENTI A VILLAR PEROSA MA FREQUENTANTI IN ISTITUTI SCOLASTICI AVENTI SEDE IN ALTRI COMUNI.
15/12/2021 U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche SODEXO ITALIA S.P.A. 10.792,29 415,08 10.377,21 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2020/2021 - PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2021
15/12/2021 U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche SODEXO ITALIA S.P.A. 4.585,51 176,37 4.409,14 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2021/2022
15/12/2021 U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza SOCIALNIS S.C.R.L. 359,36 17,11 342,25 CONFERIMENTO INCARICO SERVIZIO SORVEGLIANZA MENSA A.S. 2021/2022. CIG.N. Z2B33A4140
15/12/2021 U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche SODEXO ITALIA S.P.A. 10.828,01 416,46 10.411,55 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2020/2021 GENNAIO-GIUGNO 2021
15/12/2021 U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico CS SRL 158,60 28,60 130,00 IMPEGO DI SPESA PER LA FORNITURA DI UN LETTORE BARCODE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. CIG. N. Z043423209.
16/12/2021 U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni COMUNE DI PINEROLO 409,36 0,00 409,36 RIPARTO SPESE FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2020
16/12/2021 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi AREA S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE 20,61 0,00 20,61 SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI - AREA SRL SOC. UNIPERSONALE - CIG ZA830B1A13
16/12/2021 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi AREA S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE 3,00 0,00 3,00 SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI - AREA SRL SOC. UNIPERSONALE - CIG ZA830B1A13
16/12/2021 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità VENTRE/MARCO 976,11 291,17 684,94 IMPEGNO DI SPESA PER L'INDENNITA' E I GETTONI DI PRESENZA DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2021
20/12/2021 U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico DAVIERO ELENA 27.446,73 0,00 27.446,73 LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MEDIA ""F.MARRO"" IN VIA IV NOVEMBRE - AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA ESECUTIVA E SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE - AFFIDAM
21/12/2021 U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale GIORDANO ING. ENRICO 3.324,26 524,00 2.800,26 LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO MUNICIPIO - AFFIDAMENTO INCARICO COLLAUDO STRUTTURALE
21/12/2021 U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico TURINETTO CHIARA 3.090,21 0,00 3.090,21 LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MEDIA ""F.MARRO"" IN VIA IV NOVEMBRE - AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA ESECUTIVA E SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE - AFFIDAM
21/12/2021 U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale TURINETTO ARCHITETTO PAOLO STUDIO DI ARCHITETTURA 16,01 0,00 16,01 DL architettonico miglioramento sismico Municipio ( ing. DAVIERO)
21/12/2021 U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale TURINETTO ARCHITETTO PAOLO STUDIO DI ARCHITETTURA 241,07 0,00 241,07 Coordinatore sicurezza in fase di esecuzione miglioramento sismico Municipio ( ing. DAVIERO)
21/12/2021 U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale TURINETTO ARCHITETTO PAOLO STUDIO DI ARCHITETTURA 2.808,84 0,00 2.808,84 Coordinatore sicurezza in fase di esecuzione miglioramento sismico Municipio ( ing. DAVIERO) - integrazione
21/12/2021 U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale IMPRESA CAGNOLA S.R.L. 31.936,66 2.903,33 29.033,33 Lavori miglioramento sismico Municipio (CAGNOLA)
21/12/2021 U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale IMPRESA CAGNOLA S.R.L. 33.299,26 3.027,21 30.272,05 Lavori miglioramento sismico Municipio (CAGNOLA)
21/12/2021 U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale IMPRESA CAGNOLA S.R.L. 65.266,45 5.933,31 59.333,14 Lavori miglioramento sismico Municipio (QUOTA parte del totale di € 412.294,30)
21/12/2021 U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale IMPRESA CAGNOLA S.R.L. 9.760,00 1.760,00 8.000,00 RIFACIMENTO TUBAZIONE DI ALLACCIAMENTO DEL MUNICIPIO ALLA FOGNATURA - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI
21/12/2021 U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale SERVICE BINTEK S.N.C. DI BUSCA MARCO 2.673,00 243,00 2.430,00 IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO MUNICIPIO
21/12/2021 U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti UGHETTO/DOTT. ING. MICHELE 5.000,00 788,15 4.211,85 P.M.O. - AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE E D.L. LAVORI DI REGIMAZIONE ACQUE BORGATA PRIETTI ED IMPEGNO DI SPESA
21/12/2021 U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti GAYDOU RENZO S.A.S. 33.656,66 6.069,23 27.587,43 “P.M.O. SCHEDA 7_039/17 – REGIMAZIONE ACQUE BIANCHE E SISTEMAZIONE STRADALE LUNGO STRADA DI ACCESSO ALLA B.TA PRIETTI” - AFFIDAMENTO LAVORI
21/12/2021 U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria UNICREDIT S.P.A. TESORERIA COMUNALE 10,00 0,00 10,00 SPESE TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA ANNO 2021
21/12/2021 U.1.07.05.04.999 - Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. 1.117,76 0,00 1.117,76 Versamento 38^ rata interessi prestito n. 741210478 - Costruzione scuola materna - Dicembre 2021
21/12/2021 U.1.07.05.04.999 - Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. 1.201,48 0,00 1.201,48 Versamento 38^ rata interessi prestito n. 741210478 - Costruzione scuola materna - Dicembre 2021
21/12/2021 U.1.07.05.04.999 - Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. 2.254,22 0,00 2.254,22 Versamento 38^ rata interessi prestito n. 741210478 - Costruzione scuola materna - Dicembre 2021
21/12/2021 U.1.07.05.04.999 - Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. 115,72 0,00 115,72 Versamento 38^ rata interessi prestito n. 741210478 - Costruzione scuola materna - Dicembre 2021
21/12/2021 U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali SQUADRA VOLONTARI ANTINCENDI BOSCHIVI DI VILLAR PEROSA 3.000,00 0,00 3.000,00 VERSAMENTO SALDO ANNO 2021 ALLA LOCALE SQUADRA A.I.B. PER GLI INTERVENTI DI PULIZIA STRADE NEL TRIENNIO 2019 - 2021
21/12/2021 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 1.101,80 198,68 903,12 SERVIZIO DI TELEFONIA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE 4° TRIMESTRE 2021. IMPEGNO DI SPESAE AFFIDAMENTO INCARICO.
21/12/2021 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 736,77 132,86 603,91 SERVIZIO DI TELEFONIA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE 4° TRIMESTRE 2021. IMPEGNO DI SPESAE AFFIDAMENTO INCARICO.
21/12/2021 U.1.03.02.05.006 - Gas ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 706,80 33,66 673,14 FORNITURA GAS FABBRICATI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA
21/12/2021 U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile TIM S.P.A. 290,33 52,25 238,08 SERVIZIO DI TELEFONIA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE 4° TRIMESTRE 2021. IMPEGNO DI SPESAE AFFIDAMENTO INCARICO.
21/12/2021 U.1.03.02.05.006 - Gas ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 6.944,45 330,69 6.613,76 FORNITURA DEL GAS METANO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEI FABBRICATI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER IL PERIODO 01.01.2021 – 30.06.2021. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO.
21/12/2021 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 681,38 122,87 558,51 SERVIZIO DI TELEFONIA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE 4° TRIMESTRE 2021. IMPEGNO DI SPESAE AFFIDAMENTO INCARICO.
21/12/2021 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 581,29 104,67 476,62 SERVIZIO DI TELEFONIA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE 4° TRIMESTRE 2021. IMPEGNO DI SPESAE AFFIDAMENTO INCARICO.
21/12/2021 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 148,03 26,43 121,60 IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE
21/12/2021 U.1.03.02.05.006 - Gas ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 273,18 13,01 260,17 FORNITURA GAS FABBRICATI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA
21/12/2021 U.1.03.02.05.006 - Gas ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 299,85 14,28 285,57 FORNITURA DEL GAS METANO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEI FABBRICATI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER IL PERIODO 01.01.2021 – 30.06.2021. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO.
21/12/2021 U.1.03.02.05.006 - Gas ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 1.500,00 71,43 1.428,57 FORNITURA GAS FABBRICATI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA
22/12/2021 U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale IMPRESA CAGNOLA S.R.L. 2.800,00 504,92 2.295,08 LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO MUNICIPIO - IMPEGNO DI SPESA PER CORRESPONSIONE INDENNITA' COVID ALLA DITTA APPALTATRICE
22/12/2021 U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale IMPRESA CAGNOLA S.R.L. 6.791,70 617,43 6.174,27 Lavori miglioramento sismico Municipio (CAGNOLA)
22/12/2021 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. CALVETTO E C. S.N.C. 123,00 22,18 100,82 FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA - IMPEGNO DI SPESA
22/12/2021 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili ORSELLO S.A.S. DI ORSELLO CHRISTIAN & C. 122,00 22,00 100,00 INTERVENTO SULLA CALDAIA INSTALLATA PRESSO L'IMMOBILE ADIBITO A CSERMA DEI CARABINIERI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO
22/12/2021 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. CALVETTO E C. S.N.C. 153,25 27,63 125,62 FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA - IMPEGNO DI SPESA
22/12/2021 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. UGHETTO GOMME S.N.C. 785,36 141,63 643,73 PNEUMATICI PER MEZZI UFFICIO TECNICO - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA
22/12/2021 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. CALVETTO E C. S.N.C. 50,00 9,02 40,98 FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA - IMPEGNO DI SPESA
22/12/2021 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. GRD SERVICE S.R.L. 197,13 35,55 161,58 SEGNALETICA STRADALE VERTICALE - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA
22/12/2021 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti CONSORZIO ACEA PINEROLESE 40.783,90 0,00 40.783,90 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE ANNO 2021
22/12/2021 U.1.04.01.02.018 - Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali CONSORZIO ACEA PINEROLESE 1,00 0,00 1,00 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE ANNO 2021
22/12/2021 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili BETON VAL CHISONE S.N.C. 81,98 14,78 67,20 SMALTIMENTO MATERIALE LAPIDEO CIMITERO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA
22/12/2021 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. PREVIFORMA S.R.L. 366,00 66,00 300,00 IMPEGNO PRATICA PENSIONE DIPENDENTE IBERI DORINA
22/12/2021 U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico UGHETTO GOMME S.N.C. 177,00 31,92 145,08 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA PNEUMATICI E CAMBIO/MONTAGGIO PNEUMATICI A STAGIONE PER VEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE TARGATI DR564RE- ED039ZK - YA787AM IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO DI POLIZIA MUNICPALE. CIG Z71
22/12/2021 U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni UN.MONT.V.CHISONE E GERMANASCA 350,00 0,00 350,00 PASS - PERCORSI ATTIVAZIONE SOCIALE U.C. MESI DI OTTOBRE - NOVEMBRE E DICEMBRE 2021
22/12/2021 U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni UN.MONT.V.CHISONE E GERMANASCA 400,00 0,00 400,00 P.A.S.S. PERCORSI DI ATTIVAZIONE SOCIALE SOSTENIBILE SIG. R.G. - IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2021.
31/12/2021 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi AREA S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE 2,00 0,00 2,00 SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI - AREA SRL SOC. UNIPERSONALE - CIG ZA830B1A13
31/12/2021 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi AREA S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE 58,88 0,00 58,88 SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI - AREA SRL SOC. UNIPERSONALE - CIG ZA830B1A13
31/12/2021 U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 3.364,37 0,00 3.364,37 VERSAMENTO QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI CDP - RATA DICEMBRE 2021
31/12/2021 U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 173,32 0,00 173,32 VERSAMENTO QUOTA INTERESSI MUTUI CDP MINISTERO ECONOMIA E FINANZE - RATA DICEMBRE 2021




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