Pagamenti relativi al quarto trimestre 2020

Data Pagamento Piano Finanziario Ragione Sociale Importo Lordo Importo Ritenute Importo Netto Descrizione Pagamento
06/10/2020 U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili BEUX/CARLA ENRICA 1.800,00 0,00 1.800,00 VERSAMENTO CANONE DI LOCAZIONE MESI DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2020 PER LOCALE ADIBITO TEMPORANEAMENTE A SEDE DI UFFICI COMUNALI IN PIAZZA CENTENARIO UNITA' D'ITALIA - VILLAR PEROSA
07/10/2020 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. INPS DIREZIONE SUBPROVINCIALE DI PINEROLO 186,00 0,00 186,00 CONTRIBUTO INPS CANTIERI DI LAVORO OVER 58 SETTEMBRE 2020
07/10/2020 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 70,00 0,00 70,00 VERSAMENTO RIMBORSO PER ALAIMO GIUSEPPE-ALUNNO DELLA SCUOLA PRIMARIA PER LA QUOTA DI SPESA DEL TRASPORTO SCOLASTICO EFFETTUATO DAL COMUNE TRAMITE SCUOLABUS PER I MESI NON USUFRUITI CAUSA EMERGENZA COVID-19
07/10/2020 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 70,00 0,00 70,00 VERSAMENTO RIMBORSO PER ALLAIX ALESSANDRO-ALUNNO DELLA SCUOLA PRIMARIA PER LA QUOTA DI SPESA DEL TRASPORTO SCOLASTICO EFFETTUATO DAL COMUNE TRAMITE SCUOLABUS PER I MESI NON USUFRUITI CAUSA EMERGENZA COVID-19
07/10/2020 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 35,00 0,00 35,00 VERSAMENTO RIMBORSO PER ALLAIX BEATRICE-ALUNNA DELLA SCUOLA PRIMARIA PER LA QUOTA DI SPESA DEL TRASPORTO SCOLASTICO EFFETTUATO DAL COMUNE TRAMITE SCUOLABUS PER I MESI NON USUFRUITI CAUSA EMERGENZA COVID-19
07/10/2020 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 35,00 0,00 35,00 VERSAMENTO RIMBORSO PER BARON ELETTRA-ALUNNA DELLA SCUOLA PRIMARIA PER LA QUOTA DI SPESA DEL TRASPORTO SCOLASTICO EFFETTUATO DAL COMUNE TRAMITE SCUOLABUS PER I MESI NON USUFRUITI CAUSA EMERGENZA COVID-19
07/10/2020 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 70,00 0,00 70,00 VERSAMENTO RIMBORSO PER BARON ORLANDO-ALUNNO DELLA SCUOLA PRIMARIA PER LA QUOTA DI SPESA DEL TRASPORTO SCOLASTICO EFFETTUATO DAL COMUNE TRAMITE SCUOLABUS PER I MESI NON USUFRUITI CAUSA EMERGENZA COVID-19
07/10/2020 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 70,00 0,00 70,00 VERSAMENTO RIMBORSO PER COLLET CHANEL-ALUNNA DELLA SCUOLA PRIMARIA PER LA QUOTA DI SPESA DEL TRASPORTO SCOLASTICO EFFETTUATO DAL COMUNE TRAMITE SCUOLABUS PER I MESI NON USUFRUITI CAUSA EMERGENZA COVID-19
07/10/2020 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 70,00 0,00 70,00 VERSAMENTO RIMBORSO PER DALLA COSTA MATILDE-ALUNNA DELLA SCUOLA PRIMARIA PER LA QUOTA DI SPESA DEL TRASPORTO SCOLASTICO EFFETTUATO DAL COMUNE TRAMITE SCUOLABUS PER I MESI NON USUFRUITI CAUSA EMERGENZA COVID-19
07/10/2020 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 65,45 0,00 65,45 VERSAMENTO RIMBORSO PER DONATO FRANCESCO-ALUNNO DELLA SCUOLA PRIMARIA PER LA QUOTA DI SPESA DEL TRASPORTO SCOLASTICO EFFETTUATO DAL COMUNE TRAMITE SCUOLABUS PER I MESI NON USUFRUITI CAUSA EMERGENZA COVID-19
07/10/2020 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 70,00 0,00 70,00 VERSAMENTO RIMBORSO PER FAVARO LUDOVICA-ALUNNA DELLA SCUOLA PRIMARIA PER LA QUOTA DI SPESA DEL TRASPORTO SCOLASTICO EFFETTUATO DAL COMUNE TRAMITE SCUOLABUS PER I MESI NON USUFRUITI CAUSA EMERGENZA COVID-19
07/10/2020 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 70,00 0,00 70,00 VERSAMENTO RIMBORSO PER FERRARA SOFIA-ALUNNA DELLA SCUOLA PRIMARIA PER LA QUOTA DI SPESA DEL TRASPORTO SCOLASTICO EFFETTUATO DAL COMUNE TRAMITE SCUOLABUS PER I MESI NON USUFRUITI CAUSA EMERGENZA COVID-19
07/10/2020 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 70,00 0,00 70,00 VERSAMENTO RIMBORSO PER FERRERO ALICE-ALUNNA DELLA SCUOLA PRIMARIA PER LA QUOTA DI SPESA DEL TRASPORTO SCOLASTICO EFFETTUATO DAL COMUNE TRAMITE SCUOLABUS PER I MESI NON USUFRUITI CAUSA EMERGENZA COVID-19
07/10/2020 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 87,50 0,00 87,50 VERSAMENTO RIMBORSO PER GALLIANO VIRGINIA-ALUNNA DELLA SCUOLA PRIMARIA PER LA QUOTA DI SPESA DEL TRASPORTO SCOLASTICO EFFETTUATO DAL COMUNE TRAMITE SCUOLABUS PER I MESI NON USUFRUITI CAUSA EMERGENZA COVID-19
07/10/2020 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 70,00 0,00 70,00 VERSAMENTO RIMBORSO PER GAY YARA - ALUNNA DELLA SCUOLA PRIMARIA PER LA QUOTA DI SPESA DEL TRASPORTO SCOLASTICO EFFETTUATO DAL COMUNE TRAMITE SCUOLABUS PER I MESI NON USUFRUITI CAUSA EMERGENZA COVID-19
07/10/2020 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 70,00 0,00 70,00 VERSAMENTO RIMBORSO PER JAHIER EMILIA - ALUNNA DELLA SCUOLA PRIMARIA PER LA QUOTA DI SPESA DEL TRASPORTO SCOLASTICO EFFETTUATO DAL COMUNE TRAMITE SCUOLABUS PER I MESI NON USUFRUITI CAUSA EMERGENZA COVID-19
07/10/2020 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 70,00 0,00 70,00 VERSAMENTO RIMBORSO PER LAMI MANUEL - ALUNNO DELLA SCUOLA PRIMARIA PER LA QUOTA DI SPESA DEL TRASPORTO SCOLASTICO EFFETTUATO DAL COMUNE TRAMITE SCUOLABUS PER I MESI NON USUFRUITI CAUSA EMERGENZA COVID-19
07/10/2020 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 70,00 0,00 70,00 VERSAMENTO RIMBORSO PER LASINA PATRIZIO-ALUNNO DELLA SCUOLA PRIMARIA PER LA QUOTA DI SPESA DEL TRASPORTO SCOLASTICO EFFETTUATO DAL COMUNE TRAMITE SCUOLABUS PER I MESI NON USUFRUITI CAUSA EMERGENZA COVID-19
07/10/2020 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 70,00 0,00 70,00 VERSAMENTO RIMBORSO PER LONG EMANUELE-ALUNNO DELLA SCUOLA PRIMARIA PER LA QUOTA DI SPESA DEL TRASPORTO SCOLASTICO EFFETTUATO DAL COMUNE TRAMITE SCUOLABUS PER I MESI NON USUFRUITI CAUSA EMERGENZA COVID-19
07/10/2020 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 70,00 0,00 70,00 VERSAMENTO RIMBORSO PER MAESTRO GAIA - ALUNNA DELLA SCUOLA PRIMARIA PER LA QUOTA DI SPESA DEL TRASPORTO SCOLASTICO EFFETTUATO DAL COMUNE TRAMITE SCUOLABUS PER I MESI NON USUFRUITI CAUSA EMERGENZA COVID-19
07/10/2020 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 70,00 0,00 70,00 VERSAMENTO RIMBORSO PER ASTA LORENZO - ALUNNO DELLA SCUOLA PRIMARIA PER LA QUOTA DI SPESA DEL TRASPORTO SCOLASTICO EFFETTUATO DAL COMUNE TRAMITE SCUOLABUS PER I MESI NON USUFRUITI CAUSA EMERGENZA COVID-19
07/10/2020 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 70,00 0,00 70,00 VERSAMENTO RIMBORSO PER MICOL LUISA - ALUNNA DELLA SCUOLA PRIMARIA PER LA QUOTA DI SPESA DEL TRASPORTO SCOLASTICO EFFETTUATO DAL COMUNE TRAMITE SCUOLABUS PER I MESI NON USUFRUITI CAUSA EMERGENZA COVID-19
07/10/2020 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 70,00 0,00 70,00 VERSAMENTO RIMBORSO PER PASETTO LORENZO - ALUNNO DELLA SCUOLA PRIMARIA PER LA QUOTA DI SPESA DEL TRASPORTO SCOLASTICO EFFETTUATO DAL COMUNE TRAMITE SCUOLABUS PER I MESI NON USUFRUITI CAUSA EMERGENZA COVID-19
07/10/2020 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 70,00 0,00 70,00 VERSAMENTO RIMBORSO PER PEIRONE FILIPPO - ALUNNO DELLA SCUOLA PRIMARIA PER LA QUOTA DI SPESA DEL TRASPORTO SCOLASTICO EFFETTUATO DAL COMUNE TRAMITE SCUOLABUS PER I MESI NON USUFRUITI CAUSA EMERGENZA COVID-19
07/10/2020 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 70,00 0,00 70,00 VERSAMENTO RIMBORSO PER PERO GINEVRA - ALUNNA DELLA SCUOLA PRIMARIA PER LA QUOTA DI SPESA DEL TRASPORTO SCOLASTICO EFFETTUATO DAL COMUNE TRAMITE SCUOLABUS PER I MESI NON USUFRUITI CAUSA EMERGENZA COVID-19
07/10/2020 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 35,00 0,00 35,00 VERSAMENTO RIMBORSO PER PERROTTA ALICE - ALUNNA DELLA SCUOLA PRIMARIA PER LA QUOTA DI SPESA DEL TRASPORTO SCOLASTICO EFFETTUATO DAL COMUNE TRAMITE SCUOLABUS PER I MESI NON USUFRUITI CAUSA EMERGENZA COVID-19
07/10/2020 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 70,00 0,00 70,00 VERSAMENTO RIMBORSO PER PERROTTA MATTEO - ALUNNO DELLA SCUOLA PRIMARIA PER LA QUOTA DI SPESA DEL TRASPORTO SCOLASTICO EFFETTUATO DAL COMUNE TRAMITE SCUOLABUS PER I MESI NON USUFRUITI CAUSA EMERGENZA COVID-19
07/10/2020 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 70,00 0,00 70,00 VERSAMENTO RIMBORSO PER PINI MICHAEL - ALUNNO DELLA SCUOLA PRIMARIA PER LA QUOTA DI SPESA DEL TRASPORTO SCOLASTICO EFFETTUATO DAL COMUNE TRAMITE SCUOLABUS PER I MESI NON USUFRUITI CAUSA EMERGENZA COVID-19
07/10/2020 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 70,00 0,00 70,00 VERSAMENTO RIMBORSO PER PRESTIFILIPPO DIEGO-ALUNNO DELLA SCUOLA PRIMARIA PER LA QUOTA DI SPESA DEL TRASPORTO SCOLASTICO EFFETTUATO DAL COMUNE TRAMITE SCUOLABUS PER I MESI NON USUFRUITI CAUSA EMERGENZA COVID-19
07/10/2020 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 70,00 0,00 70,00 VERSAMENTO RIMBORSO PER QUAGLIA ALESSANDRO-ALUNNO DELLA SCUOLA PRIMARIA PER LA QUOTA DI SPESA DEL TRASPORTO SCOLASTICO EFFETTUATO DAL COMUNE TRAMITE SCUOLABUS PER I MESI NON USUFRUITI CAUSA EMERGENZA COVID-19
07/10/2020 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 70,00 0,00 70,00 VERSAMENTO RIMBORSO PER REFOURN SERENA - ALUNNA DELLA SCUOLA PRIMARIA PER LA QUOTA DI SPESA DEL TRASPORTO SCOLASTICO EFFETTUATO DAL COMUNE TRAMITE SCUOLABUS PER I MESI NON USUFRUITI CAUSA EMERGENZA COVID-19
07/10/2020 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 70,00 0,00 70,00 VERSAMENTO RIMBORSO PER RIBETTO ALICE - ALUNNA DELLA SCUOLA PRIMARIA PER LA QUOTA DI SPESA DEL TRASPORTO SCOLASTICO EFFETTUATO DAL COMUNE TRAMITE SCUOLABUS PER I MESI NON USUFRUITI CAUSA EMERGENZA COVID-19
07/10/2020 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 70,00 0,00 70,00 VERSAMENTO RIMBORSO PER RIBETTO TOMMASO - ALUNNO DELLA SCUOLA PRIMARIA PER LA QUOTA DI SPESA DEL TRASPORTO SCOLASTICO EFFETTUATO DAL COMUNE TRAMITE SCUOLABUS PER I MESI NON USUFRUITI CAUSA EMERGENZA COVID-19
07/10/2020 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 70,00 0,00 70,00 VERSAMENTO RIMBORSO PER SALERNO MATTEO - ALUNNO DELLA SCUOLA PRIMARIA PER LA QUOTA DI SPESA DEL TRASPORTO SCOLASTICO EFFETTUATO DAL COMUNE TRAMITE SCUOLABUS PER I MESI NON USUFRUITI CAUSA EMERGENZA COVID-19
07/10/2020 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 70,00 0,00 70,00 VERSAMENTO RIMBORSO PER TAVERNA GIULIA - ALUNNA DELLA SCUOLA PRIMARIA PER LA QUOTA DI SPESA DEL TRASPORTO SCOLASTICO EFFETTUATO DAL COMUNE TRAMITE SCUOLABUS PER I MESI NON USUFRUITI CAUSA EMERGENZA COVID-19
07/10/2020 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 70,00 0,00 70,00 VERSAMENTO RIMBORSO PER TOMATIS MATTIA - ALUNNO DELLA SCUOLA PRIMARIA PER LA QUOTA DI SPESA DEL TRASPORTO SCOLASTICO EFFETTUATO DAL COMUNE TRAMITE SCUOLABUS PER I MESI NON USUFRUITI CAUSA EMERGENZA COVID-19
07/10/2020 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 70,00 0,00 70,00 VERSAMENTO RIMBORSO PER TRUCCO NICOLO' - ALUNNO DELLA SCUOLA PRIMARIA PER LA QUOTA DI SPESA DEL TRASPORTO SCOLASTICO EFFETTUATO DAL COMUNE TRAMITE SCUOLABUS PER I MESI NON USUFRUITI CAUSA EMERGENZA COVID-19
07/10/2020 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 70,00 0,00 70,00 VERSAMENTO RIMBORSO PER TURINETTO CAROLA - ALUNNA DELLA SCUOLA PRIMARIA PER LA QUOTA DI SPESA DEL TRASPORTO SCOLASTICO EFFETTUATO DAL COMUNE TRAMITE SCUOLABUS PER I MESI NON USUFRUITI CAUSA EMERGENZA COVID-19
07/10/2020 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 70,00 0,00 70,00 VERSAMENTO RIMBORSO PER UGHETTO SEBASTIANO - ALUNNO DELLA SCUOLA PRIMARIA PER LA QUOTA DI SPESA DEL TRASPORTO SCOLASTICO EFFETTUATO DAL COMUNE TRAMITE SCUOLABUS PER I MESI NON USUFRUITI CAUSA EMERGENZA COVID-19
07/10/2020 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 70,00 0,00 70,00 VERSAMENTO RIMBORSO PER VALLET ILARIA - ALUNNA DELLA SCUOLA PRIMARIA PER LA QUOTA DI SPESA DEL TRASPORTO SCOLASTICO EFFETTUATO DAL COMUNE TRAMITE SCUOLABUS PER I MESI NON USUFRUITI CAUSA EMERGENZA COVID-19
07/10/2020 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 70,00 0,00 70,00 VERSAMENTO RIMBORSO PER WOODJE FRANCESCA - ALUNNA DELLA SCUOLA PRIMARIA PER LA QUOTA DI SPESA DEL TRASPORTO SCOLASTICO EFFETTUATO DAL COMUNE TRAMITE SCUOLABUS PER I MESI NON USUFRUITI CAUSA EMERGENZA COVID-19
08/10/2020 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili MARUCCO/PAOLO 2.684,00 0,00 2.684,00 Fatt. 4/PA del 02/10/2020 Prot. 01/2020/638 - ESECUZIONE LAVORI PER CONTRASTARE L’ EMERGENZA COVID-19 NEI LOCALI SCOLASTICI COMUNALI - Pareti in cartongesso e tinteggiatura anti COVID presso scuola materna
08/10/2020 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari ENEL SOLE S.R.L. 230,68 41,60 189,08 Fatt. 2030042503 del 30/09/2020 Prot. 01/2020/636 - GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ENEL SOLE SRL - SETTEMBRE 2020 - CIG Z2401BEC7F
08/10/2020 U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti FUTUR GARDEN S.R.L. 2.122,80 382,80 1.740,00 Fatt. 0000048/PA del 30/09/2020 Prot. 01/2020/635 - Intervento di diserbo lungo la Via Nazionale dalla rotonda di ingresso al confine con il Comune di Pinasca CIG Z652CF991A, Determinazione n. 63 del 13/05/2020
08/10/2020 U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti BARIDON/DAVIDE 3.831,51 615,80 3.215,71 P 95 del 11/09/2020 Prot. 01/2020/613 - Applicazioni endoterapiche per lotta processionaria del pino su n°97 esemplari del Parco del Bacino, del cimitero e della scarpata viale Agnelli/viale IV novembre;CIG: Z9
08/10/2020 U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali GIAIME/ALESSANDRO 10.085,33 1.818,67 8.266,66 Fatt. 52/V del 30/09/2020 Prot. 01/2020/640 - INCARICO PER MANUTENZIONE E PULIZIA GIARDINI E PARCHI COMUNALI ANNO 2020. SECONDA RATA.
08/10/2020 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 70,00 0,00 70,00 VERSAMENTO RIMBORSO PER BABACHE YUSSEF-ALUNNO DELLA SCUOLA PRIMARIA PER LA QUOTA DI SPESA DEL TRASPORTO SCOLASTICO EFFETTUATO DAL COMUNE TRAMITE SCUOLABUS PER I MESI NON USUFRUITI CAUSA EMERGENZA COVID-19
09/10/2020 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 70,00 0,00 70,00 VERSAMENTO RIMBORSO PER BLANC ALESSIA-ALUNNA DELLA SCUOLA PRIMARIA PER LA QUOTA DI SPESA DEL TRASPORTO SCOLASTICO EFFETTUATO DAL COMUNE TRAMITE SCUOLABUS PER I MESI NON USUFRUITI CAUSA EMERGENZA COVID-19
13/10/2020 U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni COMUNE DI PINEROLO 660,00 0,00 660,00 VERSAMENTO QUOTA ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO PINEROLESE 2020 E VERSAMENTO QUOTA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GESTIONE INFORMATICA DI ERASMONET - ANNO 2020.
13/10/2020 U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione F.LLI MANAVELLA S.N.C. 136,00 12,36 123,64 IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020 PER IL SERVIZIO DI EROGAZIONE PASTI PER IL PERSONALE DIPENDENTE.
13/10/2020 U.1.03.02.16.002 - Spese postali POSTE ITALIANE S.P.A. 83,31 0,00 83,31 IMPEGNO DI SPESA PER SPEDIZIONI POSTALI ANNO 2020
13/10/2020 U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale ENTI SERVICE S.R.L. 236,47 42,64 193,83 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE STIPENDI PER IL TRIENNIO 2019-2020-2021.
13/10/2020 U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni ENTI SERVICE S.R.L. 893,31 161,09 732,22 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE STIPENDI PER IL TRIENNIO 2019-2020-2021.
13/10/2020 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. PREVIFORMA S.R.L. 1.220,00 220,00 1.000,00 IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' DI SUPPORTO ALL'UFFICIO RAGIONERIA PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2020 DITTA PREVIFORMA SRL. CIG Z042D926B8
13/10/2020 U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni UN.MONT.V.CHISONE E GERMANASCA 550,00 0,00 550,00 IMPEGNO DI SPESA PER PERCORSI DI ATTIVAZIONE SOCIALE SOSTENIBILE (P.A.S.S.) E TIROCINI FORMATIVI. COMPARTECIPAZIONE MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2020.
14/10/2020 U.1.03.02.05.005 - Acqua S.M.A.T. S.P.A. 157,03 14,28 142,75 Fatt. 2000019759-PA del 06/10/2020 Prot. 01/2020/645 - BOLLETTA SERVIZIO IDRICO MUNICIPIO relativa al periodo 16/05/2020 - 15/09/2020
14/10/2020 U.1.03.02.05.005 - Acqua S.M.A.T. S.P.A. 84,62 7,69 76,93 Fatt. 2000019760-PA del 06/10/2020 Prot. 01/2020/643 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 27/11/2019 - 15/09/2020
14/10/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 195,13 17,74 177,39 Fatt. F2-20-02054949 del 23/09/2020 Prot. 01/2020/628 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA VIA DANTE - AGOSTO 2020
14/10/2020 U.1.03.02.05.005 - Acqua S.M.A.T. S.P.A. 490,41 44,58 445,83 Fatt. 2000019761-PA del 06/10/2020 Prot. 01/2020/646 - BOLLETTA SERVIZIO IDRICO SCUOLA MATERNA VIA DANTE ALIGHIERI N. 1/B relativa al periodo 30/01/2019 - 15/09/2020
14/10/2020 U.1.03.02.05.005 - Acqua S.M.A.T. S.P.A. 109,62 9,97 99,65 Fatt. 2000019762-PA del 06/10/2020 Prot. 01/2020/642 - BOLLETTA SERVIZIO IDRICO EX SCUOLA RIV relativa al periodo 16/05/2020 - 15/09/2020
14/10/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 348,21 62,79 285,42 Fatt. F2-20-02054948 del 23/09/2020 Prot. 01/2020/624 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ISTITUTO COMPRENSIVO AGOSTO 2020
14/10/2020 U.1.03.02.05.006 - Gas ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 16,91 3,05 13,86 Fatt. F1-20-00138836 del 17/09/2020 Prot. 01/2020/620 - FORNITURA GAS METANO LOCALI MOSTRE AGOSTO-SETTEMBRE 2020
14/10/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 184,82 33,33 151,49 Fatt. F2-20-02054951 del 23/09/2020 Prot. 01/2020/626; Fatt. F2-20-02054950 del 23/09/2020 Prot. 01/2020/623 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRALE TERMICA VIALE G. FERRARIS - AGOSTO 2020; FORNITURA ENERGIA ELE
14/10/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 2.391,39 431,24 1.960,15 Fatt. F2-20-02054947 del 23/09/2020 Prot. 01/2020/625; Fatt. F2-20-02054946 del 23/09/2020 Prot. 01/2020/622; Fatt. F2-20-02054945 del 23/09/2020 Prot. 01/2020/627 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2020; FOR
14/10/2020 U.1.03.02.05.005 - Acqua S.M.A.T. S.P.A. 50,20 4,56 45,64 Fatt. 2000019757-PA del 06/10/2020 Prot. 01/2020/644; Fatt. 2000019754-PA del 06/10/2020 Prot. 01/2020/641 - BOLLETTA SERVIZIO IDRICO CIMITERO COMUNALE relativa al periodo 11/06/2019 - 15/09/2020; BOLLETTA SERV
15/10/2020 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private ASSOCIAZIONE PIEMONTE MOVIE 300,00 0,00 300,00 VERSAMENTO CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PIEMONTE MOVIE PER L'ACQUISTO DI UN'INSEGNA LUMINOSA PER LA SALA CINEMA-TEATRO DI ""UNA FINESTRA SULLE VALLI"".
15/10/2020 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. SOCIETA' AGRICOLA OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO 1.200,00 0,00 1.200,00 VERSAMENTO CONTRIBUTO ALLA SOCIETA' AGRICOLA OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO PER IL RIFACIMENTO DEI BAGNI DEL BOCCIODROMO.
15/10/2020 U.1.04.01.01.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. I.C. - VILLAR PEROSA 2.320,00 0,00 2.320,00 VERSAMENTO SALDO CONTRIBUTO ANNO 2019 ISTITUTO COMPRENSIVO F.MARRO
15/10/2020 U.1.04.01.01.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. I.C. - VILLAR PEROSA 3.480,00 0,00 3.480,00 VERSAMENTO ACCONTO CONTRIBUTO ANNO 2020 ISTITUTO COMPRENSIVO F. MARRO
19/10/2020 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità VENTRE/MARCO 1.952,21 582,34 1.369,87 INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO OTTOBRE 2020
28/10/2020 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi CITTA' METROPOLITANA DI TORINO 610,33 0,00 610,33 VERSAMENTO DI SANZIONE PECUNARIA AMMINISTRATIVA COMUNE DI VILLAR PEROSA - TA0/A - ILLECITO AMMINISTRATIVO - ORDINANZA DEL DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE PROT. N. 71530 DEL 13/10/2020
30/10/2020 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 1.910,73 344,56 1.566,17 SERVIZIO DI TELEFONIA PER GLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO.
30/10/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 2.000,00 360,66 1.639,34 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - SECONDO SEMESTRE 2020
30/10/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 1.000,00 180,33 819,67 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - SECONDO SEMESTRE 2020
30/10/2020 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 252,09 45,46 206,63 SERVIZIO DI TELEFONIA PER GLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO.
30/10/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 2.382,58 429,65 1.952,93 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I FABBRICATI DI PROPRIETÀ COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO
30/10/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 1.727,69 287,12 1.440,57 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE PERIODO 01.01.2020 – 31.03.2020. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMETO INCARICO
30/10/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 337,43 60,85 276,58 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE PERIODO 01.01.2020 – 31.03.2020. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMETO INCARICO
30/10/2020 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 199,38 35,95 163,43 SERVIZIO DI TELEFONIA PER GLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO.
30/10/2020 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 438,84 79,14 359,70 SERVIZIO DI TELEFONIA PER GLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO.
30/10/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 1.312,02 236,59 1.075,43 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE PERIODO 01.01.2020 – 31.03.2020. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMETO INCARICO
30/10/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 1.524,27 274,87 1.249,40 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE PERIODO 01.04.2020 – 30.06.2020. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMETO INCARICO.
30/10/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 51,31 9,25 42,06 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE PERIODO 01.04.2020 – 30.06.2020. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMETO INCARICO.
30/10/2020 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 107,20 19,33 87,87 SERVIZIO DI TELEFONIA PER GLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO.
30/10/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 10,66 1,92 8,74 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE PERIODO 01.04.2020 – 30.06.2020. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMETO INCARICO.
30/10/2020 U.1.03.02.05.006 - Gas ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 30,79 5,55 25,24 FORNITURA DEL GAS METANO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEI FABBRICATI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER IL PERIODO 01.01.2020 – 30.06.2020. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO.
30/10/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 703,71 126,90 576,81 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I FABBRICATI DI PROPRIETÀ COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO
30/10/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 671,63 121,11 550,52 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - SECONDO SEMESTRE 2020
30/10/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 128,24 23,12 105,12 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE PERIODO 01.01.2020 – 31.03.2020. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMETO INCARICO
30/10/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 600,00 108,20 491,80 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - SECONDO SEMESTRE 2020
30/10/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 1.481,48 267,16 1.214,32 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE PERIODO 01.01.2020 – 31.03.2020. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMETO INCARICO
30/10/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 226,10 40,77 185,33 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I FABBRICATI DI PROPRIETÀ COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO
30/10/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 683,52 123,26 560,26 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE PERIODO 01.04.2020 – 30.06.2020. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMETO INCARICO.
30/10/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 643,18 86,95 556,23 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE PERIODO 01.01.2020 – 31.03.2020. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMETO INCARICO
30/10/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 127,59 23,00 104,59 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE PERIODO 01.01.2020 – 31.03.2020. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMETO INCARICO
30/10/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 71,93 12,97 58,96 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE PERIODO 01.04.2020 – 30.06.2020. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMETO INCARICO.
30/10/2020 U.1.03.02.05.006 - Gas ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 89,59 16,16 73,43 Fatt. F1-20-00158732/1 del 15/10/2020 Prot. 01/2020/657 - FORNITURA GAS METANO MUNICIPIO SETTEMBRE - OTTOBRE 2020
30/10/2020 U.1.03.02.05.006 - Gas ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 34,44 6,21 28,23 Fatt. F1-20-00158732/3 del 15/10/2020 Prot. 01/2020/657 - FORNITURA GAS METANO MUNICIPIO SETTEMBRE - OTTOBRE 2020
30/10/2020 U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni COMUNE DI TORRE PELLICE 35.860,01 0,00 35.860,01 VERSAMENTO COMPETENZE DOVUTE PER SERVIZIO CONVENZIONATO DI SEGRETERIA COMUNALE - ANNO 2019
30/10/2020 U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni COMUNE DI TORRE PELLICE 8.297,72 0,00 8.297,72 CONVENZIONE SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE - PERIODO 06.02.2020 - 31.05.2020. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI TORRE PELLICE.
30/10/2020 U.1.10.04.01.001 - Premi di assicurazione su beni mobili ASSITECA S.P.A. 0,00 0,00 0,00 VERSAMENTO POLIZZA AUTOFLOTTE RCA A LIBRO MATRICOLA. IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO AL BROKER ASSICURATIVO ASSITECA SPA. CIG ZBD2EF632E
30/10/2020 U.1.10.04.01.001 - Premi di assicurazione su beni mobili ASSITECA S.P.A. 0,00 0,00 0,00 POLIZZA AUTOFLOTTE RCA A LIBRO MATRICOLA. IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO AL BROKER ASSICURATIVO ASSITECA SPA. CIG ZBD2EF632E
30/10/2020 U.1.10.04.01.001 - Premi di assicurazione su beni mobili ASSITECA S.P.A. 0,00 0,00 0,00 POLIZZA AUTOFLOTTE RCA A LIBRO MATRICOLA. IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO AL BROKER ASSICURATIVO ASSITECA SPA. CIG ZBD2EF632E
04/11/2020 U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c. GOODEA SRL 1.224,06 0,00 1.224,06 VERSAMENTO RIF. PREV. 2084 DEL 04.11.2020 - AFFIDAM.INCARICO ALLA DITTA GOODEA SRL PER LA PUBBLICAZIONE SULLA G.U.R.I. DI AVVISO ESPLORATIVO PER RICERCA OPERATORI ECONOMICI PER PROGETTI DI PROJECT FINANCING
06/11/2020 U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale IMPRESA CAGNOLA S.R.L. 218.093,07 19.826,64 198.266,43 Fatt. 39-FE del 20/10/2020 Prot. 01/2020/676 - LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO SUL MUNICIPIO - SAL N. 1
09/11/2020 U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware TECNOTEAM S.R.L. 161,04 29,04 132,00 Fatt. 347/20/2 del 28/10/2020 Prot. 01/2020/710 - NOLEGGIO MULTIFUNZIONI PER GLI UFFICI. OTTOBRE-DICEMBRE 2020
09/11/2020 U.1.03.02.09.003 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi MDM DI BERTOLO DAVIDE 902,80 162,80 740,00 Fatt. 21/PA del 15/10/2020 Prot. 01/2020/651; Fatt. 25/PA del 02/11/2020 Prot. 01/2020/722 - SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2020; SERVIZIO DI PULIZIA SETTIMANALE DEGLI UFFICI COMUNALI mes
09/11/2020 U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione F.LLI MANAVELLA S.N.C. 200,00 18,18 181,82 Fatt. 283 del 04/11/2020 Prot. 01/2020/727 - SERVIZIO EROGAZIONE PASTI PER PERSONALE DIPENDENTE - CIG ( ZCC2B858FC) N. 25 BUONI PASTO DEL MESE DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2020
09/11/2020 U.1.03.02.16.002 - Spese postali POSTE ITALIANE S.P.A. 112,36 0,00 112,36 Fatt. 1020289077 del 13/10/2020 Prot. 01/2020/649 - SPEDIZIONI POSTALI LUGLIO 2020
09/11/2020 U.1.03.02.16.002 - Spese postali OVUNQUE/DI SICURO DONATO 140,67 25,37 115,30 Fatt. FATTPA 156_20 del 20/10/2020 Prot. 01/2020/672 - SERVIZIO DI RECAPITO DOCUMENTI ANNO 2020 QUINDICINALE A CANONE MENSILE
09/11/2020 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi ENTI REV S.R.L. 183,00 33,00 150,00 Fatt. 00641/12 del 22/10/2020 Prot. 01/2020/677 - AFFIDAMENTO ATTIVITA' CALCOLO RAVVEDIMENTI OPEROSI ED INVIO MODELLI TELEMATICI F24 ELIDE - Determina Servizi Economici Finanziari n. 11 del 26.06.2020
09/11/2020 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi ENTI REV S.R.L. 2.057,41 371,01 1.686,40 Fatt. 00523/12 del 13/10/2020 Prot. 01/2020/650 - GESTIONE CONTABILITA' SECONDO SEMESTRE 2020
09/11/2020 U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni SISCOM S.P.A. 258,64 46,64 212,00 Fatt. 2020/5276/2/2 del 16/10/2020 Prot. 01/2020/652 - ATTIVITA' DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SUI SOFTWARE SISCOM - SALDO ANNO 2020
09/11/2020 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. PREVIFORMA S.R.L. 1.220,00 220,00 1.000,00 Fatt. 1144 del 31/10/2020 Prot. 01/2020/724 - ATTIVITA' DI SUPPORTO ALL'UFFICIO RAGIONERIA PERIODO OTTOBRE 2020 (5 ore alla settimana) CIG. Z042D926B8 DETERMINA 96 DEL 07/07/2020
09/11/2020 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi SISCOM S.P.A. 710,65 128,15 582,50 Fatt. 2020/5276/2/1 del 16/10/2020 Prot. 01/2020/652 - ATTIVITA' DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SUI SOFTWARE SISCOM - SALDO ANNO 2020
09/11/2020 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. COMUNE DI PINASCA 45,52 0,00 45,52 - COMUNE DI VILLAR PEROSA-RIMBORSO LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2020/2021
09/11/2020 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. LIBRERIA VOLARE S.A.S. 4.925,16 0,00 4.925,16 Fatt. PA0077 del 21/10/2020 Prot. 01/2020/675 - FORNITURA LIBRI PER LA SCUOLA I PRIMARIA PER L`ANNO SCOLASTICO 2020/2021 FORNITURA LIBRI SCOLASTICI AA.VV.
09/11/2020 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati M.F. INGROSSO S.P.A. A S.U. DIVISIONE FASTBOOK 603,43 0,00 603,43 Fatt. 6220742316/2 del 31/10/2020 Prot. 01/2020/726 - - F023912 - Fornitura Materiale Editoriale - LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE MESI AGOSTO-OTTOBRE 2020
09/11/2020 U.1.03.02.18.999 - Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LE RADICI DUE ONLUS 219,60 39,60 180,00 Fatt. 546 del 26/10/2020 Prot. 01/2020/732 - Servizio di sanificazione seggi elettorali CIG ZAB2E5D4F6 determina n 146 come da prev 53/20
10/11/2020 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. INPS DIREZIONE SUBPROVINCIALE DI PINEROLO 190,00 0,00 190,00 CONTRIBUTO INPS CANTIERI DI LAVORO OVER 58 OTTOBRE 2020
12/11/2020 U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico DRUETTO/CLAUDIO 8.357,00 1.507,00 6.850,00 Fatt. 28 del 21/10/2020 Prot. 01/2020/674 - LAVORI EDILI DI MIGLIORIA TERRAZZO DELLA SCUOLA MATERNA ""EDOARDO AGNELLI"" DI PROPRIETA' COMUNALE. DETERMINAZIONE N. 111 DEL 20/08/2020
12/11/2020 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari SERVICE BINTEK S.N.C. DI BUSCA MARCO 1.340,44 241,72 1.098,72 LAVORI INTEGRATIVI PER ALLESTIMENTO POSTAZIONI DI LAVORO CON IMPIANTO ELETTRICO, TELEFONICO E DATI PER UFFICI COMUNALI NEI LOCALI DI PIAZZA CENTENARIO 20. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO.
12/11/2020 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. EDIL MATERIALI S.A.S. 1.130,52 203,86 926,66 MATERIALE EDILE PER CANTIERE ED IMMOBILI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA
12/11/2020 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari DIEGO IMPIANTI DI DEPETRIS DIEGO BARTOLOMEO 366,00 66,00 300,00 FORNITURA E POSA DI NUOVO GRUPPO DI CONTINUITÀ UPS PER IMPIANTO ELETTRICO DEL SISTEMA DI PRODUZIONE ACS A SERVIZIO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA “E. AGNELLI” - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO
12/11/2020 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili MAROSSERO/MASSIMO 244,00 44,00 200,00 REVISIONE E AGGIORNAMENTO DEL FASCICOLO TECNICO DELL’IMPIANTO ANTI-CADUTA (“LINEA VITA”) POSTO SUL TETTO DELL’ISTITUTO “MARRO” E LA POSA DI GUAINA IMPERMEABILE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO.
12/11/2020 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili MAROSSERO/MASSIMO 244,00 44,00 200,00 REVISIONE E AGGIORNAMENTO DEL FASCICOLO TECNICO DELL’IMPIANTO ANTI-CADUTA (“LINEA VITA”) POSTO SUL TETTO DELL’ISTITUTO “MARRO” E LA POSA DI GUAINA IMPERMEABILE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO.
12/11/2020 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. EDIL MATERIALI S.A.S. 300,00 54,10 245,90 MATERIALE EDILE PER CANTIERE ED IMMOBILI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA
12/11/2020 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili IMPRESA GODINO S.R.L DI GODINO ROBERTO 976,00 0,00 976,00 LAVORI VARI CON MEZZI MECCANICI SUL TERRITORIO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO
12/11/2020 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari ENEL SOLE S.R.L. 230,68 41,60 189,08 IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO PER GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' ENEL SOLE S.R.L. PER ANNO 2020
12/11/2020 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti CONSORZIO ACEA PINEROLESE 41.449,10 0,00 41.449,10 Servizio igiene ambientale anno 2020
12/11/2020 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. EDIL MATERIALI S.A.S. 140,00 25,25 114,75 MATERIALE EDILE PER CANTIERE ED IMMOBILI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA
12/11/2020 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili FUTUR GARDEN S.R.L. 1.352,77 243,94 1.108,83 REALIZZAZIONE DI DRENAGGIO DI SCARICO PRESSO LA FONTANA DI PIAZZA MAURO GIGLI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO.
12/11/2020 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. EDIL MATERIALI S.A.S. 120,00 21,64 98,36 MATERIALE EDILE PER CANTIERE ED IMMOBILI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA
12/11/2020 U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali IT DESIGN SRL 117,12 21,12 96,00 INCISIONE TARGA IN OTTONE IN RICORDO DEI DEFUNTI NELLA ZONA SPARGIMENTO CENERI DEL CIMITERO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO
12/11/2020 U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico L'EUROIMPIANTI S.N.C. DI CHIABRANDO P. & C. 2.427,80 437,80 1.990,00 Fatt. 349 del 28/10/2020 Prot. 01/2020/714 - LAVORI IDRAULICI DI MIGLIORIA TERRAZZO SCUOLA MATERNA DI VILLAR PEROSA - TO
12/11/2020 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. ASSOCIAZIONE ""CENTRO DI INCONTRO"" 1.000,00 0,00 1.000,00 VERSAMENTO CONTRIBUTO ALL' ASSOCIAZIONE ""CENTRO D'INCONTRO"" PER TRASPORTO ANZIANI AL SOGGIORNO MARINO ANNO 2020.
13/11/2020 U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. TRON RENZO ALBERTO 2.080,00 0,00 2.080,00 P 1PA del 31/10/2020 Prot. 01/2020/715 - REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PISTA ATLETICA CAMPO COMUNALE DA CALCIO G. SCIREA
13/11/2020 U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. TRON RENZO ALBERTO 20.800,00 0,00 20.800,00 P 2PA del 31/10/2020 Prot. 01/2020/716 - REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PISTA ATLETICA CAMPO COMUNALE DA CALCIO G. SCIREA
17/11/2020 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali RICHIARDONE/CLAUDIO ISTR.DIR.SERV.TECNICI 811,71 811,71 0,00 Quota responsabile procedimento su lavori completamento sistemazione strade comunali diverse asfalti 2016
17/11/2020 U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi RICHIARDONE/CLAUDIO ISTR.DIR.SERV.TECNICI 349,66 349,66 0,00 Lavori efficentamento energetico palestra piazza Grossvillar - compenso RUP
17/11/2020 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali RICHIARDONE/CLAUDIO ISTR.DIR.SERV.TECNICI 228,35 228,35 0,00 Quota RUP su lavori sistemaz.straord. strade b.ta Vignassa, Ciardossina e via P. Laurenti
17/11/2020 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali RICHIARDONE/CLAUDIO ISTR.DIR.SERV.TECNICI 48,19 48,19 0,00 Lavori aggiuntivi di manutenzione e asfaltatura strade - Quota RUP
17/11/2020 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali RICHIARDONE/CLAUDIO ISTR.DIR.SERV.TECNICI 162,68 162,68 0,00 Quota RUP su lavori adeg., effic.energetico e realizz impianto I.P. a LED fraz. Caserme
17/11/2020 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali RICHIARDONE/CLAUDIO ISTR.DIR.SERV.TECNICI 50,18 50,18 0,00 Quota RUP su lavori adeguam. efficent.energetico e realizz. impianto I.P. a LED fraz. Caserme - Lavori complementari
17/11/2020 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali RICHIARDONE/CLAUDIO ISTR.DIR.SERV.TECNICI 407,70 407,70 0,00 Sistemazione scale di collegamento fra Via Agnelli e Via Nazionale - Compenso al RUP
17/11/2020 U.2.05.99.99.999 - Altre spese in conto capitale n.a.c. RICHIARDONE/CLAUDIO ISTR.DIR.SERV.TECNICI 357,92 357,92 0,00 Lavori manutenzione e asfaltatura strade comunali 2018 - Quota R.U.P.
17/11/2020 U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo RICHIARDONE/CLAUDIO ISTR.DIR.SERV.TECNICI 72,50 72,50 0,00 Lavori sistemazione del sentiero del Rost - Opere elettriche - Quota RUP
20/11/2020 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. IL PUNTO VERDE S.N.C. DEI FRATELLI COMBA DAVIDE E SIMONE 170,80 30,80 140,00 Fatt. 64 del 11/11/2020 Prot. 01/2020/737 - FORNITURA CORONE DI ALLORO PER SOLENNITA' CIVILE DEL 4 NOVEMBRE. CIG. N. Z932ED4A54.
20/11/2020 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi COMUNE DI PINASCA 11,76 0,00 11,76 - RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI VS. PROT. 7484 DEL 26.10.2020 - REG. NOTIFICHE 101 E 102 ANNO 2020
20/11/2020 U.1.03.02.16.002 - Spese postali OVUNQUE/DI SICURO DONATO 140,67 25,37 115,30 Fatt. FATTPA 170_20 del 17/11/2020 Prot. 01/2020/748 - SERVIZIO DI RECAPITO DOCUMENTI QUINDICINALE A CANONE MENSILE
20/11/2020 U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni UN.MONT.V.CHISONE E GERMANASCA 550,00 0,00 550,00 - VERSAMENTO COMPARTECIPAZIONE OTTOBRE 2020 (P.A.S.S.) E TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE - U.C. E R.G.
20/11/2020 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi FRATERNITA' SISTEMI IMPRESA SOCIALE SOC. COOP. SOC. ONLUS 273,96 49,40 224,56 Fatt. 2945/PA del 11/11/2020 Prot. 01/2020/739 - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E AFFISSIONE DEI MANIFESTI AGOSTO-SETTEMBRE 2020. C
20/11/2020 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili MICOL S.R.L. 733,02 132,18 600,84 Fatt. 92/EL del 06/11/2020 Prot. 01/2020/730 - LAVORI DI NATURA ELETTRICA PER LA RIPARAZIONE DELL' IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEI RIFUGI ANTAEREI CON SOSTITUZIONE DI ALCUNI APPARECCHI
20/11/2020 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili MICOL S.R.L. 1.686,49 304,12 1.382,37 Fatt. 89/EL del 02/11/2020 Prot. 01/2020/718 - LAVORI VARI DI NATURA ELETTRICA PER LA FORNITURA DELLE PARTI NON FUNZIONANTI, POSA E COLLEGAMENTO PER RIMESSA IN FUNZIONE OROLOGIO FACCIATA MUNICIPIO
20/11/2020 U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico MAGGIOLI S.P.A. 146,40 26,40 120,00 Fatt. 0002143510 del 31/10/2020 Prot. 01/2020/746 - FATTURA PER KIT COMPLETO DI FIRMA DIGITALE BUSINESS KEY LITE PER TECNICO (CERTIFICATO DI SOTTOSCRIZIONE, DI AUTENTICAZIONE, MEMORIA INTERNA DA 1 GBYTE, MANUAL
20/11/2020 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. CALVETTO E C. S.N.C. 210,00 37,87 172,13 Fatt. 21/1 del 29/10/2020 Prot. 01/2020/712 - Determina n.137 del 19/10/2020 per fornitura di ferramenta per cantiere comunale DDT n.38 del 15/10/2020
20/11/2020 U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. CLOT/VARIZIA GENNY 1.123,20 0,00 1.123,20 P 8/PA del 03/11/2020 Prot. 01/2020/725 - INCARICO PER COLLABORAZIONE CON UFFICIO TECNICO COMUNALE PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2020
20/11/2020 U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. BARUS/DOTT.ARCH. TALITA 1.260,48 0,00 1.260,48 Fatt. 8-FE del 20/10/2020 Prot. 01/2020/673 - COMPENSO PER INCARICO DI COLLABORAZIONE CON UFFICIO TECNICO COMUNALE EDILIZIA PRIVATA. Anno 2020. CIG: ZEB2C315C0
20/11/2020 U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico MAGGIOLI S.P.A. 651,48 117,48 534,00 Fatt. 0002144592 del 31/10/2020 Prot. 01/2020/738 - CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PER SOFTWARE CONCILIA ANNO 2020 RIF. CONTRATTO N. 56486/A/20
20/11/2020 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. CALVETTO E C. S.N.C. 120,00 21,64 98,36 Fatt. 21/3 del 29/10/2020 Prot. 01/2020/712 - Determina n.137 del 19/10/2020 per fornitura di ferramenta per cantiere comunale DDT n.38 del 15/10/2020
20/11/2020 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. CALVETTO E C. S.N.C. 85,80 15,47 70,33 Fatt. 21/2 del 29/10/2020 Prot. 01/2020/712 - Determina n.137 del 19/10/2020 per fornitura di ferramenta per cantiere comunale DDT n.38 del 15/10/2020
20/11/2020 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari MICOL S.R.L. 777,14 140,14 637,00 Fatt. 93/EL del 06/11/2020 Prot. 01/2020/731 - LAVORI DI NATURA ELETTRICA PER LA SOSTITUZIONE DEL PALO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA INCIDENTATO IN VIALE PERTINI.
20/11/2020 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili MICOL S.R.L. 5.127,65 924,66 4.202,99 Fatt. 90/EL del 02/11/2020 Prot. 01/2020/719 - LAVORI VARI PER ILLUMINAZIONE FONTANA, CABLAGGIO AUTOMATISMO POMPA PER FONTANA PIAZZA ""M.GIGLI"".
20/11/2020 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private HOCKEY PRATO VALCHISONE A.S.D. 5.000,00 0,00 5.000,00 EROGAZIONE ACCONTO DEL CONTRIBUTO 2020 ALL'ASSOCIAZIONE HOCKEY PRATO VALCHISONE DI VILLAR PEROSA PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO PER LA PRATICA DELL'HOCKEY.
23/11/2020 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità VENTRE/MARCO 1.952,21 582,34 1.369,87 INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO NOVEMBRE 2020
25/11/2020 U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 180,95 0,00 180,95 VERSAMENTO QUOTA INTERESSI MUTUI MINISTERO ECONOMIA E FINANZE - RATA DICEMBRE 2020
25/11/2020 U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 12,15 0,00 12,15 VERSAMENTO QUOTA INTERESSI MUTUI MINISTERO ECONOMIA E FINANZE - RATA DICEMBRE 2020
25/11/2020 U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi ASSITECA S.P.A. 3.625,00 0,00 3.625,00 VERSAMENTO POLIZZA AUTOFLOTTE RCA + CVT ASSITECA SPA. COMPAGNIA UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA
25/11/2020 U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni COMUNE DI PINEROLO 541,72 0,00 541,72 RIPARTO SPESE PER LA GESTIONE DELLA COMMISSIONE E DELLE SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI PER L'ANNO 2019.
25/11/2020 U.1.07.05.04.999 - Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. 4.689,18 0,00 4.689,18 VERSAMENTO 36^ RATA INTERESSI MUTUO PRESTITO N. 741210478 - COSTRUZIONE SCUOLA MATERNA
25/11/2020 U.1.07.05.04.999 - Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. 871,25 0,00 871,25 VERSAMENTO INTEGRAZIONE 36^ RATA INTERESSI MUTUO PRESTITO N. 741210478 - COSTRUZIONE SCUOLA MATERNA
27/11/2020 U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale DAVIERO/DOTT.ING. PIERGIUSEPPE 8.457,82 2.666,40 5.791,42 P 5PA/2020/1 del 27/10/2020 Prot. 01/2020/679 - LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO SUL MUNICIPIO - PRIMO ACCONTO PARTE DIREZIONE LAVORI/CONTABILITA' E SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE - Det. 87 del 03.07.2020 - CIG
27/11/2020 U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale DAVIERO/DOTT.ING. PIERGIUSEPPE 8.457,82 0,00 8.457,82 P 5PA/2020/2 del 27/10/2020 Prot. 01/2020/679 - LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO SUL MUNICIPIO - PRIMO ACCONTO PARTE DIREZIONE LAVORI/CONTABILITA' E SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE - Det. 87 del 03.07.2020 - CIG
27/11/2020 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi AREA S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE 1.751,44 1.751,44 0,00 Fatt. 8932/E del 26/10/2020 Prot. 01/2020/711; Fatt. 7940/E del 23/09/2020 Prot. 01/2020/631; Fatt. 4954/E del 27/05/2020 Prot. 01/2020/328; Fatt. 6607/E del 16/07/2020 Prot. 01/2020/461; Fatt. 4953/E del 27/05
01/12/2020 U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c ECONOMO/COMUNALE - GIACOMINO PATRIZIA 3,40 0,00 3,40 LIQUIDAZIONE BUONO ECONOMALE N. 24/2020 - RIMBORSO AUTOSTRADA PER VIGILE BERNARDI CLAUDIA
01/12/2020 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi ECONOMO/COMUNALE - GIACOMINO PATRIZIA 32,00 0,00 32,00 LIQUIDAZIONE BUONO ECONOMALE N. 17/2020 - ACQUISTO N. 2 MARCHE DA BOLLO DA 16,00 EURO PER CONTRATTO PER CINEMA
01/12/2020 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. ECONOMO/COMUNALE - GIACOMINO PATRIZIA 20,00 0,00 20,00 LIQUIDAZIONE BUONO ECONOMALE N. 20/2020 - FORNITURA CARBURANTE PER PANDA VIGILI
01/12/2020 U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali ECONOMO/COMUNALE - GIACOMINO PATRIZIA 30,00 0,00 30,00 LIQUIDAZIONE BUONO ECONOMALE N. 21/2020 - VISITA MEDICA PER IDONEITA' ALLA GUIDA DEL VIGILE BERNARDI C.
01/12/2020 U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico ECONOMO/COMUNALE - GIACOMINO PATRIZIA 14,00 0,00 14,00 LIQUIDAZIONE BUONO ECONOMALE N. 18/2020 - ACQUISTO MATERIALE PER ESTATE RAGAZZI - CENTRO ESTIVO
01/12/2020 U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste ECONOMO/COMUNALE - GIACOMINO PATRIZIA 401,20 0,00 401,20 LIQUIDAZIONE BUONI ECONOMALI N. 19/2020, N. 22/2020 E N. 23/2020 PER ABBONAMENTI RIVISTE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2020. CIG N. ZBF2C89C79
03/12/2020 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. INPS DIREZIONE SUBPROVINCIALE DI PINEROLO 182,00 0,00 182,00 CONTRIBUTO INPS CANTIERI DI LAVORO OVER 58 NOVEMBRE 2020
07/12/2020 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati MANITTO TIPOLITOGRAFIA S.R.L. 475,80 85,80 390,00 Fatt. 452/EL del 20/11/2020 Prot. 01/2020/755 - FORNITURA SERIE DI REGISTRI DI STATO CIVILE PER ANNO 2021
07/12/2020 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi COMUNE DI BRICHERASIO 5,88 0,00 5,88 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA INGIUNZIONE COSAP FERRERO GIANCARLO VS. PROT. 11651/2020
07/12/2020 U.1.03.02.16.002 - Spese postali POSTE ITALIANE S.P.A. 260,35 0,00 260,35 Fatt. 1020348181 del 20/11/2020 Prot. 01/2020/756 - SPEDIZIONI POSTALI AGOSTO 2020
07/12/2020 U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. EUROSOFT S.R.L. 185,00 33,36 151,64 Fatt. 1505/V del 30/11/2020 Prot. 01/2020/787 - FATTURA PER LA FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE.CIG Z442EDA9B6
07/12/2020 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. PREVIFORMA S.R.L. 1.220,00 220,00 1.000,00 Fatt. 1253 del 30/11/2020 Prot. 01/2020/781 - PRESTAZIONE DI SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'UFFICIO RAGIONERIA mese di NOVEMBRE 2020 (5 ore alla settimana) CIG. Z042D926B8 DETERMINA 96 DEL 07/07/2020
07/12/2020 U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 840,00 19,69 820,31 Fatt. FPA 4/20 del 01/12/2020 Prot. 01/2020/780 - corso rinnovo carta qualificazione del conducente, anticipazioni motorizzazione 4028, anticipazioni motorizzazione 9001, tasse postali, competenze di agenzia
07/12/2020 U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche SODEXO ITALIA S.P.A. 2.890,09 111,16 2.778,93 Fatt. 7400041745 del 27/11/2020 Prot. 01/2020/771 - SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2020/2021 - CONGUAGLIO PREZZI AD INTEGRAZIONE NS. FT. 7400040057 del 31.10.2020 PASTI A VOI SERVITI NEL PERIODO SOPRA INDIC
07/12/2020 U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 16,23 2,93 13,30 Fatt. 1-PA del 17/11/2020 Prot. 01/2020/747 - SERVIZIO VENDITA BUONI MENSA SCOLASTICI OTTOBRE 2020
07/12/2020 U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza SOCIALNIS S.C.R.L. 133,22 6,34 126,88 Fatt. 000171-0C3 P del 31/10/2020 Prot. 01/2020/742 - SERVIZIO DI SORVEGLIANZA DURANTE LA PAUSA MENSA PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I°, PER L'ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - MESE DI OTTOBRE 2020.
07/12/2020 U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni UN.MONT.V.CHISONE E GERMANASCA 550,00 0,00 550,00 - P.A.S.S. SIG. U.C. E TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE SIG. R.G.- COMPARTECIPAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2020
11/12/2020 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili BI.EMME/SPURGHI DI BERTORELLO MARTA 268,40 48,40 220,00 Fatt. 176 del 11/11/2020 Prot. 01/2020/752 - Intervento con autocarro canal-jet di lavaggio scarichi presso la sede comunale CIG ZD52EF5123 PROT 6648 06.11.2020
11/12/2020 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili ORSELLO S.A.S. DI ORSELLO CHRISTIAN & C. 1.018,70 183,70 835,00 Fatt. 216 del 09/11/2020 Prot. 01/2020/757 - Interventi eseguiti c/o edificio adibito a caserma dei carabinieri sita in Via Dante Alighieri, 3 - Villar Perosa (TO): 11/06/2020 per perdita radiatore.
11/12/2020 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. DE PALO/FABRIZIO 254,98 45,98 209,00 Fatt. 448/EL del 24/11/2020 Prot. 01/2020/758 - FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA - BOBINE ASCIUGAMANO
11/12/2020 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. BIANCIOTTO MANGIMI SRLS 1.860,00 335,41 1.524,59 Fatt. 65 del 19/11/2020 Prot. 01/2020/750 - TAVOLI IN CEMENTO 180 x 80, PANCHINE IN CEMENTO (con schienale) PER TERRITORIO COMUNALE, N° CIG Z0D2EADBE4 e protocollo N° 6376
11/12/2020 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari ENEL SOLE S.R.L. 230,68 41,60 189,08 Fatt. 2030052948 del 30/11/2020 Prot. 01/2020/783 - GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' ENEL SOLE S.R.L. CIG Z2401BEC7F - NOVEMBRE 2020
11/12/2020 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti CONSORZIO ACEA PINEROLESE 41.449,10 0,00 41.449,10 - SALDO NOTA N. 607/2020 SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE OTTOBRE 2020
11/12/2020 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. F.LLI GONNET S.N.C. 1.786,08 322,08 1.464,00 Fatt. 174/V del 30/11/2020 Prot. 01/2020/789 - FORNITURA LEGNAME PER PANCHE E TAVOLI PRESSO AREE VERDI COMUNALI.
11/12/2020 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. BIANCIOTTO MANGIMI SRLS 347,18 36,43 310,75 Fatt. 69 del 20/11/2020 Prot. 01/2020/754 - FORNITURA MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE DEL CIMITERO COMUNALE: VELENO PER TOPI, INSETTICIDA VARI, FITOSANITARI IN GENERE, CODICE CIG Z9A2F1A21B PROT. 6739
12/12/2020 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità VENTRE/MARCO 1.952,21 582,35 1.369,86 INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO DICEMBRE 2020
12/12/2020 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità ARENA/CATERINA ASSESSORE 732,05 180,24 551,81 INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORI AGOSTO-DICEMBRE 2020
12/12/2020 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità PASCAL/SERENELLA ASSESSORE 1.464,10 360,46 1.103,64 INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORI AGOSTO-DICEMBRE 2020
12/12/2020 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità PELLITTA/CRISTINA VICE SINDACO 976,10 240,32 735,78 INDENNITA' DI FUNZIONE VICE SINDACO AGOSTO-DICEMBRE 2020
12/12/2020 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità RAVIOL/STEFANO ASSESSORE 732,05 184,64 547,41 INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORI AGOSTO-DICEMBRE 2020
12/12/2020 U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali SOLARO/GRAZIANO 2.151,00 678,75 1.472,25 IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA PER ROGITO ATTI ANNO 2020
15/12/2020 U.1.03.02.16.002 - Spese postali POSTE ITALIANE S.P.A. 126,71 0,00 126,71 Fatt. 1020369594 del 14/12/2020 Prot. 01/2020/799 - SPEDIZIONI POSTALI ANNO 2020 MESE DI SETTEMBRE
15/12/2020 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. AGENZIA EDITORIALE CONTI SNC 99,01 0,00 99,01 Fatt. 23/PA del 09/12/2020 Prot. 01/2020/792 - Cedole classe 4. CEDOLE LIBRARIE DELLA SCUOLA PRIMARIA, ANNO SCOLATICO 2020/2021, PER ALUNNI RESIDENTI A VILLAR PEROSA MA FREQUENTANTI IN ISTITUTI SCOLASTICI AVENT
15/12/2020 U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche SODEXO ITALIA S.P.A. 50.432,27 1.939,70 48.492,57 Fatt. 7400040057 del 31/10/2020 Prot. 01/2020/729; Fatt. 7400044673 del 30/11/2020 Prot. 01/2020/790 - PASTI A VOI SERVITI NEL PERIODO SOPRA INDICATO PRESSO I VS. PLESSI SCOLASTICI OTTOBRE 2020; SERVIZIO REFEZI
15/12/2020 U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza SOCIALNIS S.C.R.L. 404,25 19,25 385,00 Fatt. 000186-0C3 P del 30/11/2020 Prot. 01/2020/798 - SERVIZIO DI SORVEGLIANZA DURANTE LA PAUSA MENSA PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° - NOVEMBRE 2020
15/12/2020 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati BARBERO PIETRO S.P.A. 241,56 43,56 198,00 Fatt. PA20-000333 del 30/11/2020 Prot. 01/2020/791 - FORNITURA PLASTICA TRASPARENTE PER BIBLIOTECA COMUNALE. CIG. N. Z3B2F58158 - ROTOLO KRISTAL
15/12/2020 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati M.F. INGROSSO S.P.A. A S.U. DIVISIONE FASTBOOK 966,82 0,00 966,82 Fatt. 6220749609 del 30/11/2020 Prot. 01/2020/794 - Fornitura Materiale Editoriale /libri per la biblioteca comunale mesi novembre-dicembre 2020
15/12/2020 U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. UNIONE SPORTIVA VILLAR PEROSA CALCIO 9.150,00 0,00 9.150,00 Fatt. 3 del 09/12/2020 Prot. 01/2020/793 - SALDO SECONDA RATA ANNO 2020 GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO CALCIO COME DA CONVENZIONE DISCIPLINANTE L'UTILIZZO DELLE STRUTTURE - TRIENNIO 2018/2021
15/12/2020 U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni UN.MONT.V.CHISONE E GERMANASCA 550,00 0,00 550,00 - PERCORSI DI ATTIVAZIONE SOCIALE SOST. (P.A.S.S.) SIG. U.C. E TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE SIG. R.G. - COMPARTECIPAZIONE DICEMBRE 2020
15/12/2020 U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche ANDREACCHI/NICOLA 45,50 0,00 45,50 VERSAMENTO RIMBORSO BUONI MENSA NON USUFRUITI ANNO SCOLASTICO 2019/2020 ALUNNO ANDREACCHI FRANCESCO
15/12/2020 U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche BOLZONELLA/MASSIMILIANO 50,00 0,00 50,00 VERSAMENTO RIMBORSO BUONI MENSA NON USUFRUITI ANNO SCOLASTICO 2019/2020 ALUNNA BOLZONELLA REBECCA
15/12/2020 U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche CABRELLON/GIANNI 22,75 0,00 22,75 VERSAMENTO RIMBORSO BUONI MENSA NON USUFRUITI ANNO SCOLASTICO 2019/2020 ALUNNA CABRELLON SOFIA
15/12/2020 U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche CANONICO/MANUELA 30,00 0,00 30,00 VERSAMENTO RIMBORSO BUONI MENSA NON USUFRUITI ANNO SCOLASTICO 2019/2020 ALUNNA MACCARI LESLYE
15/12/2020 U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche CAPPIELLO/DARIA 31,50 0,00 31,50 VERSAMENTO RIMBORSO BUONI MENSA NON USUFRUITI ANNO SCOLASTICO 2019/2020 ALUNNA PIANA URSULA
15/12/2020 U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche CASTAGNA/ORIETTA 50,00 0,00 50,00 VERSAMENTO RIMBORSO BUONI MENSA NON USUFRUITI ANNO SCOLASTICO 2019/2020 ALUNNO USSEGLIO MATTEO
15/12/2020 U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche CATTAFI/RUDI 22,75 0,00 22,75 VERSAMENTO RIMBORSO BUONI MENSA NON USUFRUITI ANNO SCOLASTICO 2019/2020 ALUNNO CATTAFI CHRISTIAN
15/12/2020 U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche CIOINEAG/ADINA 40,05 0,00 40,05 VERSAMENTO RIMBORSO BUONI MENSA NON USUFRUITI ANNO SCOLASTICO 2019/2020 ALUNNA FAUZIA REBECCA
15/12/2020 U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche COCCOLO/PAOLA 65,00 0,00 65,00 VERSAMENTO RIMBORSO BUONI MENSA NON USUFRUITI ANNO SCOLASTICO 2019/2020 ALUNNA BOAGLIO MARTA
15/12/2020 U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche FRA/LUCA 150,00 0,00 150,00 VERSAMENTO RIMBORSO BUONI MENSA NON USUFRUITI ANNO SCOLASTICO 2019/2020 ALUNNO FRA EDOARDO
15/12/2020 U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche GALLIANO/BARBARA 315,00 0,00 315,00 VERSAMENTO RIMBORSO BUONI MENSA NON USUFRUITI ANNO SCOLASTICO 2019/2020 ALUNNO RIBETTO LORENZO
15/12/2020 U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche GAY/ROSSELLA 17,60 0,00 17,60 VERSAMENTO RIMBORSO BUONI MENSA NON USUFRUITI ANNO SCOLASTICO 2019/2020 ALUNNA ARAME LINDA
15/12/2020 U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche GIARDINO/ANDREA 60,00 0,00 60,00 VERSAMENTO RIMBORSO BUONI MENSA NON USUFRUITI ANNO SCOLASTICO 2019/2020 ALUNNA GIARDINO SOFIA
15/12/2020 U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche GIUSTETTO/RITA 80,00 0,00 80,00 VERSAMENTO RIMBORSO BUONI MENSA NON USUFRUITI ANNO SCOLASTICO 2019/2020 ALUNNA CARCANO ALESSIA
15/12/2020 U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche LAISO/NICOLETTA 40,00 0,00 40,00 VERSAMENTO RIMBORSO BUONI MENSA NON USUFRUITI ANNO SCOLASTICO 2019/2020 ALUNNA BAUDRACCO BENEDETTA
15/12/2020 U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche MAESTRO/GIAN-CARLO 50,05 0,00 50,05 VERSAMENTO RIMBORSO BUONI MENSA NON USUFRUITI ANNO SCOLASTICO 2019/2020 ALUNNA MESTRO GAIA
15/12/2020 U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche MASSARO/ANTONIETTA 22,00 0,00 22,00 VERSAMENTO RIMBORSO BUONI MENSA NON USUFRUITI ANNO SCOLASTICO 2019/2020 MARTINAT SOFIA
15/12/2020 U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche MASSEL/ORNELLA 45,00 0,00 45,00 VERSAMENTO RIMBORSO BUONI MENSA NON USUFRUITI ANNO SCOLASTICO 2019/2020 ALUNNO BALMAS MATTEO
15/12/2020 U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche NOVENA/MARIA CRISTINA 50,05 0,00 50,05 VERSAMENTO RIMBORSO BUONI MENSA NON USUFRUITI ANNO SCOLASTICO 2019/2020 ALUNNO MOTTOLESE ALBERTO
15/12/2020 U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche PASCAL/CINZIA 26,40 0,00 26,40 VERSAMENTO RIMBORSO BUONI MENSA NON USUFRUITI ANNO SCOLASTICO 2019/2020 ALUNNA TAVERNA CAMILLA
15/12/2020 U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche PEPICELLO/IVAN 44,00 0,00 44,00 VERSAMENTO RIMBORSO BUONI MENSA NON USUFRUITI ANNO SCOLASTICO 2019/2020 ALUNNO PEPICELLO GABRIELE
15/12/2020 U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche PERA/ELIANA 95,00 0,00 95,00 VERSAMENTO RIMBORSO BUONI MENSA NON USUFRUITI ANNO SCOLASTICO 2019/2020 ALUNNO UGHETTO FABIO
15/12/2020 U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche POETTO/LUISELLA 130,00 0,00 130,00 VERSAMENTO RIMBORSO BUONI MENSA NON USUFRUITI ANNO SCOLASTICO 2019/2020 (75,00 + 55,00)
15/12/2020 U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche POLLIOTTI/ILARIA PAOLA 55,00 0,00 55,00 VERSAMENTO RIMBORSO BUONI MENSA NON USUFRUITI ANNO SCOLASTICO 2019/2020 ALUNNO PERA TOMMASO
15/12/2020 U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche PROT/ANDREA 0,00 0,00 0,00 VERSAMENTO RIMBORSO BUONI MENSA NON USUFRUITI ANNO SCOLASTICO 2019/2020 ALUNNO PROT MATTIA
15/12/2020 U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche PROT/SARA 45,00 0,00 45,00 VERSAMENTO RIMBORSO BUONI MENSA NON USUFRUITI ANNO SCOLASTICO 2019/2020 ALUNNA ROSTAGNO LAVINIA
15/12/2020 U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche RENDINELLI/PAOLO 0,00 0,00 0,00 VERSAMENTO RIMBORSO BUONI MENSA NON USUFRUITI ANNO SCOLASTICO 2019/2020 ALUNNO RENDINELLI DAVIDE
15/12/2020 U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche RIBETTO/BARBARA 18,20 0,00 18,20 VERSAMENTO RIMBORSO BUONI MENSA NON USUFRUITI ANNO SCOLASTICO 2019/2020 ALUNNO BERZOLLA GIOELE
15/12/2020 U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche UGHETTO/ELENA 75,00 0,00 75,00 VERSAMENTO RIMBORSO BUONI MENSA NON USUFRUITI ANNO SCOLASTICO 2019/2020 ALUNNA MOCCIA VICTORIA
15/12/2020 U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche WALCH/FEDERICA 20,00 0,00 20,00 VERSAMENTO RIMBORSO BUONI MENSA NON USUFRUITI ANNO SCOLASTICO 2019/2020 ALUNNO LIVONI CRISTIAN
15/12/2020 U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche YANG/LIZHI 92,40 0,00 92,40 VERSAMENTO RIMBORSO BUONI MENSA NON USUFRUITI ANNO SCOLASTICO 2019/2020 ALUNNA CHIAPASCO ISABELLA
16/12/2020 U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche RIBET/CINZIA 40,00 0,00 40,00 VERSAMENTO RIMBORSO BUONI MENSA NON USUFRUITI ANNO SCOLASTICO 2019/2020 ALUNNA LAGGIARD MARTINA
16/12/2020 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private A.S.P.I.C.-ASSOCIAZIONE STUDIO PAZIENTE IMMUNO COMPROMESSO 2.375,00 0,00 2.375,00 VERSAMENTO QUOTA PER PROGETTO PIEMONTE E BURKINA FASO-Progetto anno 2017 ""Cambiare il futuro delle migrazioni. Villar Perosa e Reo ci stanno provando""
16/12/2020 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. A.S.P.I.C.-ASSOCIAZIONE STUDIO PAZIENTE IMMUNO COMPROMESSO 864,75 0,00 864,75 VERSAMENTO QUOTA PER PROGETTO PIEMONTE E BURKINA FASO-Progetto anno 2017 ""Cambiare il futuro delle migrazioni. Villar Perosa e Reo ci stanno provando"" - integrazione
16/12/2020 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private I.C. - VILLAR PEROSA 200,00 0,00 200,00 VERSAMENTO QUOTA PER PROGETTO PIEMONTE E BURKINA FASO-Progetto anno 2017 ""Cambiare il futuro delle migrazioni. Villar Perosa e Reo ci stanno provando""
16/12/2020 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private ASSOCIAZIONE CUORE APERTO ONLUS 2.059,00 0,00 2.059,00 VERSAMENTO QUOTA PER PROGETTO PIEMONTE E BURKINA FASO-Progetto anno 2017 ""Cambiare il futuro delle migrazioni. Villar Perosa e Reo ci stanno provando""
16/12/2020 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private HOCKEY PRATO VALCHISONE A.S.D. 2.000,00 0,00 2.000,00 VERSAMENTO CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE HOCKEY PRATO CALCHISONE A.S.D. PER PERDITA NELL'IMPIANTO DI ADDUZIONE PRINCIPALE DI ACQUA POTABILE AL CAMPO DA HOCKEY.
16/12/2020 U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche SZEKELY/ANDREA 159,25 0,00 159,25 VERSAMENTO RIMBORSO BUONI MENSA NON USUFRUITI ANNO SCOLASTICO 2019/2020 ALUNNO MARGINEAN DAVID
16/12/2020 U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali SQUADRA VOLONTARI ANTINCENDI BOSCHIVI DI VILLAR PEROSA 3.000,00 0,00 3.000,00 INCARICO ALLA LOCALE SQUADRA A.I.B. PER GLI INTERVENTI DI PULIZIA STRADE NEL TRIENNIO 2019 - 2021 - LIQUIDAZIONE SECONDA RATA 2020
17/12/2020 U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico CALVA/DOTT.ING. ENRICO 1.861,36 990,00 871,36 INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA ""EDOARDO AGNELLI"" DI PROPRIETA' COMUNALE - AFFIDAMENTO INCARICO PER REDA
17/12/2020 U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico CALVA/DOTT.ING. ENRICO 4.419,20 0,00 4.419,20 INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA ""EDOARDO AGNELLI"" DI PROPRIETA' COMUNALE - AFFIDAMENTO INCARICO PER REDA
17/12/2020 U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale DAVIERO/DOTT.ING. PIERGIUSEPPE 5.638,55 888,80 4.749,75 P 06PA/2020 del 26/11/2020 Prot. 01/2020/767 - LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO SUL MUNICIPIO - SECONDO ACCONTO DIREZIONE LAVORI/CONTABILITA' E SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE - CIG. Z452EEB3B0
17/12/2020 U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale IMPRESA CAGNOLA S.R.L. 88.815,52 8.074,14 80.741,38 Fatt. 41-FE del 26/11/2020 Prot. 01/2020/768 - LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO SUL MUNICIPIO - SAL N. 2
17/12/2020 U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale SERVICE BINTEK S.N.C. DI BUSCA MARCO 25.300,00 2.300,00 23.000,00 Fatt. 55/P del 25/11/2020 Prot. 01/2020/770 - LAVORI DI RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO MUNICIPIO - ACCONTO
17/12/2020 U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale VIGLIENGO S.A.S. DI VIGLIENGO SERGIO & C. 18.700,00 1.700,00 17.000,00 Fatt. 1/PA del 25/11/2020 Prot. 01/2020/761 - ACCONTO PER LAVORI DI RIFACIMENTO IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE RISCALDAMENTO E IDRICO SANITARIO MUNICIPIO
17/12/2020 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali MICOL S.R.L. 30.001,18 2.727,38 27.273,80 Fatt. 103/EL del 16/12/2020 Prot. 01/2020/817 - RIPRISTINO ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VIA DELLA BRAIDA E VALORIZZAZIONE ZONA RIFUGI ANTIAEREI.
17/12/2020 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. CONDOMINIO ASIAGO AMM.RE SONIA PONS 2.000,00 0,00 2.000,00 CONDOMINIO ASIAGO - VERSAMENTO IMPORTO PER SPESE DI MANUTENZIONI CONDOMINIO DI VIA ASIAGO 5 - GESTIONE 2020/2021 - PROSPETTO DEL 14.12.2020
18/12/2020 U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. SEACOOP STP 4.440,80 800,80 3.640,00 Fatt. 201/ft del 26/11/2020 Prot. 01/2020/769 - Progettazione di varianti alla pista ciclabile Pinerolo Valli Olimpiche
18/12/2020 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. 76,37 76,37 0,00 Fatt. SST20VE-00225/7 del 30/11/2020 Prot. 01/2020/784 - SERVIZIO GESTIONE CALORE STAGIONE TERMICA 2020/2021 ACCONTO 1
18/12/2020 U.1.03.02.05.005 - Acqua S.M.A.T. S.P.A. 105,75 9,61 96,14 Fatt. 2000023770-PA del 30/11/2020 Prot. 01/2020/782 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/10/2020 - 30/11/2020 - ACQUEDOTTO DEPURAZIONE
18/12/2020 U.1.03.02.05.006 - Gas ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. 1.038,16 0,00 1.038,16 Fatt. SST20VE-00225/5 del 30/11/2020 Prot. 01/2020/784 - SERVIZIO GESTIONE CALORE STAGIONE TERMICA 2020/2021 ACCONTO 1
18/12/2020 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. 1.241,16 0,00 1.241,16 Fatt. SST20VE-00225/10 del 30/11/2020 Prot. 01/2020/784 - SERVIZIO GESTIONE CALORE STAGIONE TERMICA 2020/2021 ACCONTO 1
18/12/2020 U.1.03.02.05.005 - Acqua S.M.A.T. S.P.A. 5,34 0,49 4,85 Fatt. 2000024188-PA del 11/12/2020 Prot. 01/2020/810 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 26/11/2019 - 27/11/2020 - Locale deposito mezzi AIB
18/12/2020 U.1.03.02.05.006 - Gas ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 700,56 126,33 574,23 Fatt. F1-20-00167171 del 19/11/2020 Prot. 01/2020/762 - FORNITURA GAS METANO - MUNICIPIO - OTTOBRE/NOVEMBRE 2020
18/12/2020 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. 299,72 299,72 0,00 Fatt. SST20VE-00225/2 del 30/11/2020 Prot. 01/2020/784 - SERVIZIO GESTIONE CALORE STAGIONE TERMICA 2020/2021 ACCONTO 1
18/12/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 674,61 121,65 552,96 Fatt. F2-20-02066747/2 del 26/11/2020 Prot. 01/2020/777 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ISTITUTO MARRO - OTTOBRE 2020
18/12/2020 U.1.03.02.05.006 - Gas ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. 4.316,70 0,00 4.316,70 Fatt. SST20VE-00225/1 del 30/11/2020 Prot. 01/2020/784 - SERVIZIO GESTIONE CALORE STAGIONE TERMICA 2020/2021 ACCONTO 1
18/12/2020 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. 4.629,14 0,00 4.629,14 Fatt. SST20VE-00225/8 del 30/11/2020 Prot. 01/2020/784 - SERVIZIO GESTIONE CALORE STAGIONE TERMICA 2020/2021 ACCONTO 1
18/12/2020 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. 299,72 299,72 0,00 Fatt. SST20VE-00225/6 del 30/11/2020 Prot. 01/2020/784 - SERVIZIO GESTIONE CALORE STAGIONE TERMICA 2020/2021 ACCONTO 1
18/12/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 674,61 121,65 552,96 Fatt. F2-20-02066747/1 del 26/11/2020 Prot. 01/2020/777 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ISTITUTO MARRO - OTTOBRE 2020
18/12/2020 U.1.03.02.05.006 - Gas ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. 3.829,20 0,00 3.829,20 Fatt. SST20VE-00225/4 del 30/11/2020 Prot. 01/2020/784 - SERVIZIO GESTIONE CALORE STAGIONE TERMICA 2020/2021 ACCONTO 1
18/12/2020 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. 5.116,64 0,00 5.116,64 Fatt. SST20VE-00225/9 del 30/11/2020 Prot. 01/2020/784 - SERVIZIO GESTIONE CALORE STAGIONE TERMICA 2020/2021 ACCONTO 1
18/12/2020 U.1.03.02.05.006 - Gas ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 21,91 3,95 17,96 Fatt. F1-20-00167451/1 del 19/11/2020 Prot. 01/2020/764 - FORNITURA GAS METANO LOCALI MOSTRA - OTTOBRE-NOVEMBRE 2020
18/12/2020 U.1.03.02.05.006 - Gas ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 56,07 10,11 45,96 Fatt. F1-20-00167451/2 del 19/11/2020 Prot. 01/2020/764 - FORNITURA GAS METANO LOCALI MOSTRA - OTTOBRE-NOVEMBRE 2020
18/12/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 198,81 35,85 162,96 Fatt. F2-20-02066749 del 26/11/2020 Prot. 01/2020/778 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CINEMA VIALE G. FERRARIS - OTTOBRE 2020
18/12/2020 U.1.03.02.05.005 - Acqua S.M.A.T. S.P.A. 47,61 4,33 43,28 Fatt. 2000023236-PA/2 del 16/11/2020 Prot. 01/2020/744 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 15/08/2020 - 13/11/2020 - Palestra Via Dante Alighieri
18/12/2020 U.1.03.02.05.005 - Acqua S.M.A.T. S.P.A. 450,93 41,00 409,93 Fatt. 2000024187-PA del 11/12/2020 Prot. 01/2020/807; Fatt. 2000024192-PA del 11/12/2020 Prot. 01/2020/805; Fatt. 2000024186-PA del 11/12/2020 Prot. 01/2020/803; Fatt. 2000024184-PA del 11/12/2020 Prot. 01/2020
18/12/2020 U.1.03.02.05.005 - Acqua S.M.A.T. S.P.A. 6,63 0,60 6,03 Fatt. 2000024189-PA del 11/12/2020 Prot. 01/2020/812; Fatt. 2000024182-PA del 11/12/2020 Prot. 01/2020/808 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 16/10/2019 - 30/11/2020 - Ambulatori medici; Bolletta Se
18/12/2020 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. CONDOMINIO BELLAVISTA - AMMINISTRATORE GAIDO GEOM. RENZO 620,74 0,00 620,74 VERSAMENTO PRIMA RATA SPESE CONDOMINIALI CONDOMINIO BELLAVISTA - SEDE TEMPORANEA UFFICI COMUNALI - CONSUNTIVO GESTIONE 2019/2020 (DAL 01.04.2020)
18/12/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 844,17 76,74 767,43 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE
18/12/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 112,66 20,32 92,34 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I FABBRICATI DI PROPRIETÀ COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO
18/12/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 159,86 28,82 131,04 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE
18/12/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 3.192,41 575,68 2.616,73 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE
22/12/2020 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. EDIL SAN FERR S.A.S. DI SCAGLIA MARCO & C. 280,00 50,38 229,62 Fatt. FT/PAM/62/0000007/1 del 15/12/2020 Prot. 01/2020/801 - BANCA DI APPOGGIO: CREDITO COOPERATIVO DI CHERASCO IBAN IT21 S 08487 30750 000140100160 PROTOCOLLO 121096758
22/12/2020 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. EDIL SAN FERR S.A.S. DI SCAGLIA MARCO & C. 893,77 160,80 732,97 Fatt. FT/PAM/62/0000007/2 del 15/12/2020 Prot. 01/2020/801 - BANCA DI APPOGGIO: CREDITO COOPERATIVO DI CHERASCO IBAN IT21 S 08487 30750 000140100160 PROTOCOLLO 121096758
22/12/2020 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. EDIL SAN FERR S.A.S. DI SCAGLIA MARCO & C. 250,00 44,98 205,02 Fatt. FT/PAM/62/0000007/3 del 15/12/2020 Prot. 01/2020/801 - BANCA DI APPOGGIO: CREDITO COOPERATIVO DI CHERASCO IBAN IT21 S 08487 30750 000140100160 PROTOCOLLO 121096758
22/12/2020 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. EDIL SAN FERR S.A.S. DI SCAGLIA MARCO & C. 400,00 71,97 328,03 Fatt. FT/PAM/62/0000007/4 del 15/12/2020 Prot. 01/2020/801 - BANCA DI APPOGGIO: CREDITO COOPERATIVO DI CHERASCO IBAN IT21 S 08487 30750 000140100160 PROTOCOLLO 121096758
22/12/2020 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. EDIL SAN FERR S.A.S. DI SCAGLIA MARCO & C. 120,00 21,59 98,41 Fatt. FT/PAM/62/0000007/5 del 15/12/2020 Prot. 01/2020/801 - BANCA DI APPOGGIO: CREDITO COOPERATIVO DI CHERASCO IBAN IT21 S 08487 30750 000140100160 PROTOCOLLO 121096758
22/12/2020 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. EDIL SAN FERR S.A.S. DI SCAGLIA MARCO & C. 220,00 39,58 180,42 Fatt. FT/PAM/62/0000007/6 del 15/12/2020 Prot. 01/2020/801 - BANCA DI APPOGGIO: CREDITO COOPERATIVO DI CHERASCO IBAN IT21 S 08487 30750 000140100160 PROTOCOLLO 121096758
22/12/2020 U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali MICOL S.R.L. 573,40 103,40 470,00 Fatt. 102/EL del 16/12/2020 Prot. 01/2020/818 - LAVORI VARI DI NATURA ELETTRICA PER LA FORNITURA E POSA DI NUMERO 01 PALO RASTREMATO PER INSTALLAZIONE DI CARTELLO LU
22/12/2020 U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali GIAIME/ALESSANDRO 10.085,33 1.818,67 8.266,66 Fatt. 79/V del 14/12/2020 Prot. 01/2020/800 - FATTURA PER MANUTENZIONE E PULIZIA GIARDINI E PARCHI COMUNALI ANNO 2020. TERZA RATA.
22/12/2020 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali MICOL S.R.L. 10.371,97 942,91 9.429,06 Fatt. 101/EL del 16/12/2020 Prot. 01/2020/819 - LAVORI DI RIFACIMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PRESSO IL PARCO "" UNA FINESTRA TRA LE VALLI"" CON NUOVI APPARECCHI IN VERSIONE LED
22/12/2020 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati MANITTO TIPOLITOGRAFIA S.R.L. 61,00 11,00 50,00 Fatt. 559/EL del 07/12/2020 Prot. 01/2020/788 - REGISTRI SUPPLETIVI ATTI DI MORTE PARTE II SERIE C
22/12/2020 U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari STUDIO GRAFICO TARIBOWEB DI PERRONE MARCO 634,40 114,40 520,00 Fatt. FATTPA 6_20 del 15/12/2020 Prot. 01/2020/815 - Blocchetti buoni spesa madre/figlia emergenza COVID-19
22/12/2020 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi ENTI REV S.R.L. 146,40 26,40 120,00 Fatt. 00787/12 del 17/12/2020 Prot. 01/2020/820 - LIQUIDAZIONI PERIODICHE, LIPE IV TRIMESTRE - GESTIONE CONTABILITA' FISCALE
22/12/2020 U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni EUROSOFT S.R.L. 63,34 11,42 51,92 Fatt. 1570/V del 17/12/2020 Prot. 01/2020/841 - FORNITURA MATERIALE INFORMATICO IV TRIMESTRE 2020
22/12/2020 U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico UGHETTO GOMME S.N.C. 1.319,00 237,85 1.081,15 Fatt. 302/V del 27/11/2020 Prot. 01/2020/774 - FATTURA PER FORNITURA PNEUMATICI SCUOLABUS
23/12/2020 U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico DRUETTO/CLAUDIO 4.512,17 410,20 4.101,97 Fatt. 32/1 del 24/11/2020 Prot. 01/2020/759 - FATTURA PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA ""EDOARDO AGNELLI"" DI PROPRIETA' COMUNALE - STATO FINALE DEI LAVORI
23/12/2020 U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico DRUETTO/CLAUDIO 10.500,00 954,54 9.545,46 Fatt. 32/2 del 24/11/2020 Prot. 01/2020/759 - FATTURA PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA ""EDOARDO AGNELLI"" DI PROPRIETA' COMUNALE - STATO FINALE DEI LAVORI
23/12/2020 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO VILLAR PEROSA 600,00 0,00 600,00 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI VILLAR PEROSA PER LA REALIZZAZIONE DEI PACCHI DONO AI BAMBINI DISTRIBUITI IN OC
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31/12/2020 U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche RENDINELLI/PAOLO 0,00 0,00 0,00 VERSAMENTO RIMBORSO BUONI MENSA NON USUFRUITI ANNO SCOLASTICO 2019/2020 ALUNNO RENDINELLI DAVIDE
31/12/2020 U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria UNICREDIT S.P.A. TESORERIA COMUNALE 315,00 0,00 315,00 Spese per servizio tesoreria - anno 2019
31/12/2020 U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria UNICREDIT S.P.A. TESORERIA COMUNALE 1.031,73 0,00 1.031,73 SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2020




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