Pagamenti relativi al primo trimestre 2017

Data Pagamento Piano Finanziario Ragione Sociale Importo Lordo Importo Ritenute Importo Netto Descrizione Pagamento
23/01/2017 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - IndennitÓ VENTRE/MARCO 1.952,21 480,64 1.471,57 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO MESE DI GENNAIO 2017
23/01/2017 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - IndennitÓ ALIFREDI/GIOVANNI 36,15 8,90 27,25 Liquidazione indennitÓ ai consiglieri anno 2016
23/01/2017 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - IndennitÓ BRUNO/ROBERTO 28,92 7,12 21,80 Liquidazione indennitÓ ai consiglieri anno 2016
23/01/2017 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - IndennitÓ DONATO/SALVATORE 28,92 7,12 21,80 Liquidazione indennitÓ ai consiglieri anno 2016
23/01/2017 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - IndennitÓ FRANZE'/DOMENICO AURELIO 21,69 5,34 16,35 Liquidazione indennitÓ ai consiglieri anno 2016
23/01/2017 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - IndennitÓ GIORDANO/DARIA 43,38 10,68 32,70 Liquidazione indennitÓ ai consiglieri anno 2016
23/01/2017 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - IndennitÓ PONZA/ERNESTO 43,38 12,41 30,97 Liquidazione indennitÓ ai consiglieri anno 2016
23/01/2017 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - IndennitÓ SANMARTINO/MAURO 43,38 10,68 32,70 Liquidazione indennitÓ ai consiglieri anno 2016
23/01/2017 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - IndennitÓ SANTIANO/DANIELE 43,38 10,68 32,70 Liquidazione indennitÓ ai consiglieri anno 2016
23/01/2017 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - IndennitÓ TESSORE/GERMANO 43,38 10,68 32,70 Liquidazione indennitÓ ai consiglieri anno 2016
25/01/2017 U.1.03.02.05.005 - Acqua REGIONE PIEMONTE-DIREZIONE AMBIENTE SETTORE TUTELA DELLE ACQUE 570,00 0,00 570,00 NAP 1708437 - Canone demaniale uso acqua pubblica canale del Mulino
25/01/2017 U.1.03.02.05.005 - Acqua S.M.A.T. S.P.A. 242,40 22,04 220,36 Cig ZB118AB3D5 - SALDO fatt.n. 2950001292
25/01/2017 U.1.03.02.05.005 - Acqua S.M.A.T. S.P.A. 422,96 72,81 350,15 Cig ZB118AB3D5 - SALDO fatt.n. 2950001823-2950001545
25/01/2017 U.1.03.02.05.005 - Acqua S.M.A.T. S.P.A. 1.165,00 148,58 1.016,42 Cig ZB118AB3D5 - SALDO fatt.n. 2950001812-2950001186-2950100372
25/01/2017 U.1.03.02.05.005 - Acqua S.M.A.T. S.P.A. 156,32 25,30 131,02 Cig Z6C1BAE906 - SALDO fatt.n. 2950100373
25/01/2017 U.1.03.02.05.005 - Acqua S.M.A.T. S.P.A. 813,57 125,50 688,07 Cig ZB118AB3D5 - SALDO fatt.n. 2950001813-2950001187
25/01/2017 U.1.03.02.05.005 - Acqua S.M.A.T. S.P.A. 477,41 51,49 425,92 Cig ZB118AB3D5 - SALDO fatt.n. 2950001819-2950001461
25/01/2017 U.1.03.02.05.005 - Acqua S.M.A.T. S.P.A. 349,13 31,74 317,39 Cig ZB118AB3D5 - SALDO fatt.n. 2950001803-2950100054-2950000452-2950001271-2950000451
25/01/2017 U.1.03.02.05.005 - Acqua S.M.A.T. S.P.A. 16,41 1,49 14,92 Cig ZB118AB3D5 - SALDO fatt.n. 2950100039-2950000130
25/01/2017 U.1.03.02.05.005 - Acqua S.M.A.T. S.P.A. 476,93 43,36 433,57 Cig ZB118AB3D5 - SALDO fatt.n. 2950100154
25/01/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 347,90 62,74 285,16 Cig Z7D1BD2647 - SALDO fatt.n. 004800052122
25/01/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 27,40 4,94 22,46 Cig ZBE1AE83C7 - SALDO fatt.n. 004800030311
25/01/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 63,95 11,53 52,42 Cig Z7D1BD2647 - SALDO fatt.n. 004800030313-004800030317-004800027093
25/01/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 1.273,03 229,56 1.043,47 Cig Z7D1BD2647 - SALDO fatt.n. 004800027096
25/01/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 1.373,94 247,76 1.126,18 Cig Z7D1BD2647 - SALDO fatt.n. 004800030318
25/01/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 999,81 180,29 819,52 Cig Z7D1BD2647 - SALDO fatt.n. 004800030316-0048000027094
25/01/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 315,14 56,83 258,31 Cig Z7D1BD2647 - SALDO fatt.n. 004800030314
25/01/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 522,77 94,27 428,50 Cig Z7D1BD2647 - SALDO fatt.n. 004800030315
25/01/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 6.258,38 1.128,56 5.129,82 Cig Z7D1BD2647 - SALDO fatt.n. 00480003012-004800030321-004800030320-004800030323
25/01/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 2.168,79 391,09 1.777,70 Cig Z7D1BD2647 - SALDO fatt.n. 004800030319-004800030322-004800038310-004800038311
25/01/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 826,61 149,06 677,55 Cig Z7D1BD2647 - SALDO fatt.n. 004800038312-004800059074-004800059073-004800052124
25/01/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 321,95 58,06 263,89 Cig Z7D1BD2647 - SALDO fatt.n. 004800052123-004800052125
25/01/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 18,93 3,41 15,52 Cig ZBE1AE83C7 - SALDO fatt.n. 004800030324
25/01/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 55,30 9,97 45,33 Cig Z7D1BD2647 - SALDO fatt.n. 004800030310
25/01/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 44,07 7,95 36,12 Cig Z7D1BD2647 - SALDO fatt.n. 004800027095
25/01/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. 224,20 40,43 183,77 Cig Z7D1BD2647 - SALDO fatt.n. 017770907878517
25/01/2017 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO VILLAR PEROSA 915,00 0,00 915,00 Erogazione contributo per organizzazione manifestazioni natalizie
25/01/2017 U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco BURRELLO/DOTT. GIUSEPPE 657,60 0,00 657,60 Rimborso spese di viaggio -4^ trimestre 2016
25/01/2017 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi CITTA' DI PINEROLO SERVIZIO DI TESORERIA 17,64 0,00 17,64 Rimborso spese di notifica prot.n. 6237/66065 del 10.12.2016
25/01/2017 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TELECOM ITALIA S.P.A. 586,01 105,68 480,33 Cig Z5F18AB34D - SALDO fatt.n. 8A01129992-8A01132080-8A01133445-8A01124850
25/01/2017 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TELECOM ITALIA S.P.A. 367,44 66,26 301,18 Cig Z5F18AB34D - SALDO fatt.n. 7X04608000
25/01/2017 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TELECOM ITALIA S.P.A. 139,85 25,22 114,63 Cig Z5F18AB34D - SALDO fatt.n. 8A01125014
25/01/2017 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TELECOM ITALIA S.P.A. 170,36 30,72 139,64 Cig Z5F18AB34D - SALDO fatt.n. 8A01125499
25/01/2017 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TELECOM ITALIA S.P.A. 157,32 28,37 128,95 Cig Z5F18AB34D - SALDO fatt.n. 8A01123506-8A01124138
25/01/2017 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TELECOM ITALIA S.P.A. 84,56 15,25 69,31 Cig Z5F18AB34D - SALDO fatt.n. 8A01124303
25/01/2017 U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri MINISTERO DELL'INTERNO ALBO NAZIONALE DEI SEGRETARI 24,52 0,00 24,52 Comune di Villar Perosa-versamento dei diritti di segreteria al capitolo n. 2442, capo 14 art. 1 anno 2016 trimestre quarto
25/01/2017 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi FONDAZIONE IFEL 524,00 0,00 524,00 Versamento contributo IFEL su riscossioni ICI 2002-2009
25/01/2017 U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili MORRA/ANNA MARIA DI MAGGIO LUCIANO 500,00 0,00 500,00 Versamento canone locazione locali siti in Piazza Centenario -Mese di gennaio 2017
25/01/2017 U.1.03.01.02.008 - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari AUTOSPORT S.N.C. DI PONS LUCIANO & C. 373,20 67,30 305,90 Cig Z961CA93AD - SALDO fatt.n. 09/PA
25/01/2017 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. 243,17 43,85 199,32 Cig ZB11865132 - PARTE fatt.n. PJ00059708
25/01/2017 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. 67,00 12,08 54,92 Cig ZB11865132 - PARTE fatt.n. PJ00059708
25/01/2017 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. 160,04 28,86 131,18 Cig ZB11865132 - SALDO fatt.n. PJ00059708
25/01/2017 U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. CLOT/VARIZIA GENNY 795,60 0,00 795,60 Cig Z771871E2B - SALDO fatt. 1-2017-ELETTR
25/01/2017 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. 333,06 60,06 273,00 Cig ZAD1BFDE9A - SALDO fatt.n. SST16VE-00222
25/01/2017 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari FOSSAT IMPIANTI S.N.C. DI FOSSAT LIVIO & C. 519,72 93,72 426,00 Cig ZF61B7AE6D - SALDO fatt.n. 30
25/01/2017 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari MICOL S.R.L. 1.549,40 279,40 1.270,00 Cig Z451C497EC - SALDO fatt.n. 10/PA
25/01/2017 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari DEVALLE ALESSANDRO 963,80 173,80 790,00 Cig ZDE194AC5B - SALDO fatt.n. 3/P
25/01/2017 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari NUVOLI ASCENSORI S.R.L. 475,80 85,80 390,00 Cig ZA61511B85 - SALDO fatt.n. 33-59
25/01/2017 U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali LERDA/FABRIZIO 1.122,40 202,40 920,00 Cig Z7A1C485DA - SALDO fatt.n. 3-2016-ELETTR
25/01/2017 U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali MICOL S.R.L. 1.122,40 202,40 920,00 Cig Z751BE661C - SALDO fatt.n. 9/PA
25/01/2017 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti CONSORZIO ACEA PINEROLESE 79.273,40 0,00 79.273,40 SALDO rev.n. 74-163
25/01/2017 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. MARMI RICCI DI RICCI MARIO & C S.N.C. 658,80 118,80 540,00 Cig Z5A1B68D4D - SALDO fatt.n. E0013
25/01/2017 U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali BETON VAL CHISONE S.N.C. 27,82 5,02 22,80 Cig Z9919C564E - SALDO fatt.n. 17-2016-01
25/01/2017 U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale MICOL S.R.L. 1.385,92 249,92 1.136,00 Cig Z361A6B62F - SALDO fatt.n. 8/PA
25/01/2017 U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico DEVALLE ALESSANDRO 1.232,20 222,20 1.010,00 Cig Z811BE6216 - SALDO fatt.n. 4/P
25/01/2017 U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico C.V.C. S.R.L. 512,40 92,40 420,00 Cig Z2B1B6914D - SALDO fatt.n. 6
25/01/2017 U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico BARUS S.N.C. DI BARUS PAOLO & C. 99.000,00 9.000,00 90.000,00 Cup B91E15000290006 - Cig 641909331E - SALDO fatt.n. 35/PA
25/01/2017 U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico BARUS S.N.C. DI BARUS PAOLO & C. 51.350,38 4.668,22 46.682,16 Cup B91E15000290006 - Cig 641909331E - SALDO fatt.n. 36/PA
25/01/2017 U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. STUDIO TECNICO ASSOCIATO GEOM. MARTINA-BARRAL-FIORIO 2.671,28 421,07 2.250,21 Cig Z0B1CA52C2 - SALDO fatt.n. 03/2016 FE
25/01/2017 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali CALVA/DOTT.ING. ENRICO 4.313,92 680,00 3.633,92 Cig Z1019D0A10 - SALDO fatt.n. 06E/2016
25/01/2017 U.1.03.02.18.001 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivitÓ lavorativa SISTEMA AMBIENTE S.R.L. 1.500,00 270,51 1.229,49 Cig Z6F15C2AFF - PARTE fatt.n. 45/FE/2016
25/01/2017 U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware TECNOTEAM S.R.L. 161,04 29,04 132,00 Cig ZE6119F55A - PARTE fatt.n. 388
25/01/2017 U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware TECNOTEAM S.R.L. 161,04 29,04 132,00 Cig ZE6119F55A - SALDO fatt.n. 388
25/01/2017 U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione F.LLI MANAVELLA S.N.C. 216,00 19,64 196,36 Cig Z8C18A9E18 - SALDO fatt.n. 7
25/01/2017 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi OVUNQUE/DI SICURO DONATO 198,63 35,82 162,81 Cig Z4017ED83D - SALDO FATTPA 192_16 - FATTPA 205_16
25/01/2017 U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale ENTI SERVICE S.R.L. 699,49 126,14 573,35 Cig Z420CD25F8 - SALDO fatt.n. 397/05
25/01/2017 U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni SINTECOP GHI S.R.L. 854,00 154,00 700,00 Cig Z7A19B9F6D - SALDO fatt.n. 160253/1/1
25/01/2017 U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni MAGGIOLI S.P.A. 219,60 39,60 180,00 Cig ZB01CE579F - SALDO fatt.n. 2100081
25/01/2017 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. PREVIFORMA S.A.S. DI CAREGGIO VALENTINA & C. 1.830,00 330,00 1.500,00 Cig Z9B1A52DC4 - SALDO fatt.n. 22
25/01/2017 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi ENTI REV S.R.L. 1.140,70 205,70 935,00 Cig Z450D86A56 - SALDO fatt.n. 624/12srl)
25/01/2017 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi ENTI REV S.R.L. 5.124,00 924,00 4.200,00 Cig Z6819BD46C - SALDO fatt.n. 625/12
25/01/2017 U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche SODEXO ITALIA S.P.A. 15.689,60 603,48 15.086,12 Cig 65822726AF - PARTE fatt.n. 74000056293
25/01/2017 U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche SODEXO ITALIA S.P.A. 5.326,30 204,82 5.121,48 Cig 65822726AF - SALDO fatt.n. 74000056293
25/01/2017 U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza SOCIALNIS S.C.R.L. 168,00 8,00 160,00 Cig Z7E1B6D4C6 - SALDO fatt.n. 379-0C3 P
25/01/2017 U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. TESSORE/LUCIANA 375,76 67,76 308,00 Cig Z1B1AF0C40 - SALDO fatt.n. 2002
25/01/2017 U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. POET LAURA 402,11 72,51 329,60 Cig Z1B1AF0C40 - SALDO fatt.n. 10
25/01/2017 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. FASTBOOK S.P.A. 262,00 0,00 262,00 Cig ZDB1C16C53 -SALDO fatt.n. 6216768488
25/01/2017 U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste POET LAURA 174,10 0,00 174,10 Cig Z0D19290A7 - SALDO fatt.n. 06
25/01/2017 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO VILLAR PEROSA 783,85 0,00 783,85 Cig ZF61956931 - SALDO fatt.n. 27
25/01/2017 U.2.02.01.07.001 - Server EUROSOFT S.R.L. 2.350,00 423,77 1.926,23 Cig Z6C1CBC0F3 - SALDO fatt.n. 32/P
25/01/2017 U.2.02.01.07.002 - Postazioni di lavoro EUROSOFT S.R.L. 432,63 78,02 354,61 Cig ZE51BDCE84 - PARTE fatt.n. 33/P
25/01/2017 U.2.02.01.07.002 - Postazioni di lavoro EUROSOFT S.R.L. 1.203,15 216,96 986,19 Cig ZE51BDCE84 - SALDO fatt.n. 33/P
25/01/2017 U.2.02.01.03.001 - Mobili e arredi per ufficio OFFICE DEPOT ITALIA S.R.L. 631,23 113,83 517,40 Cig Z081C1DE0E - SALDO fatt.n. 1443738
25/01/2017 U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. SISTEMA AMBIENTE S.R.L. 915,60 165,09 750,51 Cig Z6F15C2AFF - SALDO fatt.n. 45/FE/2016
01/02/2017 U.1.03.02.16.002 - Spese postali POSTE ITALIANE S.P.A. 497,57 0,00 497,57 Cig Z7E19AFBC9 - SALDO fatt.n. 8716362690
01/02/2017 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi AREARISCOSSIONI S.R.L. 2.404,60 2.403,40 1,20 Cig Z810EE33BA - SALDO fatt.n. 9984/E - 10183/E
01/02/2017 U.2.02.01.07.999 - Hardware n.a.c. TELKA/DI ZERBETTO MAURIZIO 34.831,00 6.281,00 28.550,00 Cig Z9D17BCE4D - SALDO fatt.n. 49/PA - nota di credito 7/N
01/02/2017 U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili MORRA/ANNA MARIA DI MAGGIO LUCIANO 500,00 0,00 500,00 Versamento canone locazione locali siti in Piazza Centenario - Mese di febbraio 2017
01/02/2017 U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali ESCAVAZIONI 2000 DI BAROTTO ALESSIO 99,78 17,99 81,79 Cig Z4416D2A7E - SALDO FATTPA 8_16
15/02/2017 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. BUTERA/ROSARIA 1.030,99 0,00 1.030,99 Erogazione ontributo per il sostegno alla locazione - Esercizio 2015
15/02/2017 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. CORVEGLIO/INES 196,40 0,00 196,40 Erogazione ontributo per il sostegno alla locazione - Esercizio 2015
15/02/2017 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. CURCURUTO/CLARA 321,77 0,00 321,77 Erogazione ontributo per il sostegno alla locazione - Esercizio 2015
15/02/2017 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. DGHOUGHI/HANANE 456,60 0,00 456,60 Erogazione ontributo per il sostegno alla locazione - Esercizio 2015
15/02/2017 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. GABUTTI/CINZIA 917,19 0,00 917,19 Erogazione ontributo per il sostegno alla locazione - Esercizio 2015
15/02/2017 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. GARGIULO/ROSELLA 349,10 0,00 349,10 Erogazione ontributo per il sostegno alla locazione - Esercizio 2015
15/02/2017 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. GENISE/CARMELA 1.030,99 0,00 1.030,99 Erogazione ontributo per il sostegno alla locazione - Esercizio 2015
15/02/2017 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. MILITELLO/ROSARIA 1.030,99 0,00 1.030,99 Erogazione ontributo per il sostegno alla locazione - Esercizio 2015
15/02/2017 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. RAILEAN/GHEORGHE 862,32 0,00 862,32 Erogazione ontributo per il sostegno alla locazione - Esercizio 2015
15/02/2017 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. REGIONE PIEMONTE 73,28 0,00 73,28 Esercizio 2015-Restituzione somme contributi affitto.Capitolo 34115
15/02/2017 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. COMUNE DI PINEROLO 29,91 0,00 29,91 Rimborso cedole librarie a.s. 2016/2017 per alunni residenti in Villar Perosa
15/02/2017 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. COMUNE DI TORRE PELLICE 21,27 0,00 21,27 Rimborso cedole librarie a.s. 2016/2017 per alunni residenti in Villar Perosa
15/02/2017 U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco RAVIOL/STEFANO ASSESSORE 1.706,68 0,00 1.706,68 Liquidazione rimborso spese per missione
15/02/2017 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. RAI RADIO TELEVISIONE ITALIANA ABBONAMENTI SPECIALI 203,70 0,00 203,70 Versamento canone abbonamento RAI biblioteca comunale anno 2017
15/02/2017 U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco VENTRE/MARCO 207,80 0,00 207,80 Rimborso spese per missione a Roma presso CONI
15/02/2017 U.1.03.02.05.006 - Gas ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 897,87 153,76 744,11 Cig ZB718AB573 - PARTE fatt.n. 35
15/02/2017 U.1.03.02.05.006 - Gas ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 706,69 121,05 585,64 Cig ZB718AB573 - PARTE fatt.n. 35
15/02/2017 U.1.03.02.05.006 - Gas ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 1.200,00 205,55 994,45 Cig ZB718AB573 - SALDO fatt.n. 35
15/02/2017 U.1.03.02.05.006 - Gas ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 321,52 49,51 272,01 Cig ZB718AB573 - SALDO fatt.n. 37
15/02/2017 U.1.03.02.05.006 - Gas ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 1.486,01 262,80 1.223,21 Cig ZB718AB573 - PARTE fatt.n. 36
15/02/2017 U.1.03.02.05.006 - Gas ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 1.400,00 247,54 1.152,46 Cig ZB718AB573 - PARTE fatt.n. 36
15/02/2017 U.1.03.02.05.006 - Gas ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 2.867,20 507,00 2.360,20 Cig ZB718AB573 - PARTE fatt.n. 36
15/02/2017 U.1.03.02.05.006 - Gas ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 1.500,00 265,23 1.234,77 Cig ZB718AB573 - SALDO fatt.n. 36
15/02/2017 U.1.03.02.05.006 - Gas ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 2.959,60 533,70 2.425,90 Cig Z6C1BAE906 - SALDO fatt.n. 286
15/02/2017 U.1.03.02.05.006 - Gas ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 1.535,64 276,92 1.258,72 Cig ZB718AB573 - SALDO fatt.n. 43
15/02/2017 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati MANITTO TIPOLITOGRAFIA S.R.L. 475,80 85,80 390,00 Cig Z0E1C24F72 - SALDO fatt.n. 117EL
15/02/2017 U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico OFFICE DEPOT ITALIA S.R.L. 52,74 9,51 43,23 Cig ZD01D3BDE2 - PARTE fatt.n. 1466639
15/02/2017 U.1.03.01.02.008 - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari OFFICE DEPOT ITALIA S.R.L. 116,37 20,98 95,39 Cig ZD01D3BDE2 - PARTE fatt.n. 1466639
15/02/2017 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati OFFICE DEPOT ITALIA S.R.L. 254,60 45,92 208,68 Cig ZD01D3BDE2 - SALDO fatt.n. 1466639
15/02/2017 U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware TECNOTEAM S.R.L. 161,04 29,04 132,00 Cig ZA711DAC18 -SALDO fatt.n. 19
15/02/2017 U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione F.LLI MANAVELLA S.N.C. 240,00 21,82 218,18 Cig Z9A1D2C20E - SALDO fatt.n. 48
15/02/2017 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi OVUNQUE/DI SICURO DONATO 198,63 35,82 162,81 Cig Z561CF4CFE - SALDO fatt.n. 9_17 e 12_17
15/02/2017 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. PREVIFORMA S.A.S. DI CAREGGIO VALENTINA & C. 1.830,00 330,00 1.500,00 Cig Z691CB2276 - SALDO fatt.n. 46
15/02/2017 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. SCHIZZI/E PASTICCI DI ROSTAGNO SAMANTHA 1.218,83 0,00 1.218,83 Cig ZC31AF134B - SALDO fatt.n. 1
15/02/2017 U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche SODEXO ITALIA S.P.A. 16.633,35 639,77 15.993,58 Cig 65822726AF - PARTE fatt.n. 5002083
15/02/2017 U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche SODEXO ITALIA S.P.A. 5.875,68 225,96 5.649,72 Cig 65822726AF - SALDO fatt.n. 5002083
15/02/2017 U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza SOCIALNIS S.C.R.L. 184,80 8,80 176,00 Cig Z7E1B6D4C6 - SALDO fatt.n. 8-0C3 P
15/02/2017 U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni UN.MONT.V.CHISONE E GERMANASCA 228,00 0,00 228,00 SALDO nota prot.n. 361 del 25.1.2017
15/02/2017 U.2.02.01.07.003 - Periferiche SINTECOP GHI S.R.L. 1.329,80 239,80 1.090,00 Cig Z881CBCAA2 - SALDO fatt.n. 10/1/1
15/02/2017 U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari VILLIOT COMMERCIALE DI VILLIOT CESARE 700,00 126,23 573,77 Cig Z2C1DOA886 - PARTE fatt.n. PA0001
15/02/2017 U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari VILLIOT COMMERCIALE DI VILLIOT CESARE 280,00 50,49 229,51 Cig Z2C1DOA886 - SALDO fatt.n. PA0001
15/02/2017 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari FOSSAT IMPIANTI S.N.C. DI FOSSAT LIVIO & C. 585,60 105,60 480,00 Cig ZF61B7AE6D - PARTE fatt.n. 5
15/02/2017 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili MAZZA MULTISERVIZI S.R.L. 1.805,60 325,60 1.480,00 Cig Z841BE60EF - SALDO fatt.n. 1/P
15/02/2017 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. 1.005,28 181,28 824,00 Cig ZB9194E7FF - SALDO fatt.n. SST17VE-00036-SST17VE-00035
15/02/2017 U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari EDIL MATERIALI S.A.S. 300,00 54,11 245,89 Cig ZF81D0A89A - PARTE fatt.n. 10
15/02/2017 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. EDIL MATERIALI S.A.S. 450,00 81,15 368,85 Cig ZF81D0A89A - PARTE fatt.n. 10
15/02/2017 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. EDIL MATERIALI S.A.S. 290,00 52,28 237,72 Cig ZF81D0A89A - SALDO fatt.n. 10
15/02/2017 U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico UGHETTO GOMME S.N.C. 612,16 110,39 501,77 Cig Z9E18DBB - SALDO fatt.n. 1
15/02/2017 U.1.03.02.11.004 - Perizie GEASISTE S.R.L. 1.586,00 286,00 1.300,00 Cig Z1A1ABF4BE - SALDO fatt.n. 2_17
15/02/2017 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. 1.000,00 180,34 819,66 Cig Z211B3389E - PARTE fatt.n. SST17VE-00037
15/02/2017 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. 1.684,00 303,66 1.380,34 Cig Z211B3389E - SALDO fatt.n. SST17VE-00037
15/02/2017 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari MICOL S.R.L. 600,00 108,20 491,80 Cig Z221D0A8C5 - PARTE fatt.n. 11/PA
15/02/2017 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari MICOL S.R.L. 351,60 63,41 288,19 Cig Z221D0A8C5 - PARTE fatt.n. 11/PA
15/02/2017 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari MICOL S.R.L. 512,40 92,40 420,00 Cig Z221D0A8C5 - PARTE fatt.n. 11/PA
15/02/2017 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari MICOL S.R.L. 402,60 72,61 329,99 Cig Z221D0A8C5 - PARTE fatt.n. 11/PA
15/02/2017 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari MICOL S.R.L. 463,60 83,58 380,02 Cig Z221D0A8C5 - SALDO fatt.n. 11/PA
15/02/2017 U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali MASSELLO/SERRAMENTI DI WALTER MASSELLO 585,60 105,60 480,00 Cig Z78194E820 - SALDO fatt.n. 1-2017-Fe
15/02/2017 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. NORTH WEST CLEAN SYSTEM S.R.L. 238,12 42,94 195,18 Cig ZF01C9A626 - SALDO fatt.n. 21_16
15/02/2017 U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari SEP S.R.L. 1.648,83 297,33 1.351,50 Cig Z561BC355B - SALDO fatt.n. 1PA
15/02/2017 U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari S.L.P. OTTONE GIOVANNI S.R.L. 902,80 162,80 740,00 Cig ZBB1BE5F17 - SALDO fatt.n. 2
15/02/2017 U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali IMPRESA GODINO S.R.L DI GODINO ROBERTO 1.248,89 225,21 1.023,68 Cig Z461D48ADD - SALDO fatt.n. E05
15/02/2017 U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali GARDEN/SERVICE DI GILLI PIERO 6.905,20 0,00 6.905,20 Cig Z1B1C46F30 - SALDO fatt.n. 11
15/02/2017 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari MICOL S.R.L. 3.546,54 639,54 2.907,00 Cig ZD41BFDE54 - SALDO fatt. 12/PA
15/02/2017 U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature O.V.M.A./MACCHINE AGRICOLE DI COSTABELLO MASSIMO 491,00 88,54 402,46 Cig Z111C86151 - SALDO fatt.n. 60002
15/02/2017 U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico MICOL S.R.L. 13.873,84 2.501,84 11.372,00 Cig Z781BE60A4 - SALDO fatt.n. 13/PA
15/02/2017 U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. CLOT/VARIZIA GENNY 795,60 0,00 795,60 Cig Z161D4F19F - SALDO fatt.n. 6-2017-ELETTR
15/02/2017 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. 178,00 32,10 145,90 Cig ZB11865132 - PARTE fatt.n. PJ00063581
15/02/2017 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. 44,00 7,94 36,06 Cig ZB11865132 - PARTE fatt.n. PJ00063581
15/02/2017 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. 180,00 32,45 147,55 Cig ZB11865132 - SALDO fatt.n. PJ00063581
20/02/2017 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - IndennitÓ VENTRE/MARCO 1.952,21 480,63 1.471,58 PAGAMENTO INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO MESE DI FEBBRAIO 2017
21/02/2017 U.1.04.01.01.002 - Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche _____ISTITUTO COMPRENSIVO ""F.MARRO"" 2.320,00 0,00 2.320,00 Erogazione saldo contributo per spese di funzionamento anno 2016
21/02/2017 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA PALLAVOLO VAL CHISONE 6.286,51 6.286,51 0,00 Cig ZEF1D118E4 - PARTE fatt.n. 1/2017
21/02/2017 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA PALLAVOLO VAL CHISONE 3.143,25 3.143,25 0,00 Cig ZEF1D118E4 - SALDO fatt.n. 1/2017
21/02/2017 U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili S.K.F. INDUSTRIE S.P.A. 3.050,00 550,00 2.500,00 Cig ZBE1ABC4C8 - SALDO fatt.n. JMIN 19090
21/02/2017 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari ENEL SOLE S.R.L. 228,16 41,14 187,02 Cig Z8C18B2370 - SALDO fatt.n. 1630065426
21/02/2017 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari ENEL SOLE S.R.L. 228,16 41,14 187,02 Cig Z8C18B2370 - SALDO fatt.n. 1730004772
21/02/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 374,57 67,55 307,02 Cig Z7D1BD2647 - SALDO fatt.n. 4800177446 - 4800177447
21/02/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 228,37 41,18 187,19 Cig Z7D1BD2647 - PARTE fatt.n. 4800177447-SALDO fatt.n. 4800177450-4800177445-4800204371
21/02/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 1.000,00 180,32 819,68 Cig Z7D1BD2647 - SALDO fatt.n. 4800177447-480177449-4800204372
21/02/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 1.456,75 262,69 1.194,06 Cig ZEB1D6126C - SALDO fatt.n. 4800204374
21/02/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 1.539,65 277,64 1.262,01 Cig Z7D1BD2647 - SALDO fatt.n. 4800200170
21/02/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 260,35 46,93 213,42 Cig Z7D1BD2647 - PARTE fatt.n. 4800278384
21/02/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 2.077,79 374,71 1.703,08 Cig Z7D1BD2647 - PARTE fatt.n. 4800278384
21/02/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 1.202,39 216,82 985,57 Cig ZEB1D6126C - SALDO fatt.n. 4800278384
21/02/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 534,10 96,31 437,79 Cig ZEB1D6126C - SALDO fatt.n. 4800177448
21/02/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 1.734,69 312,81 1.421,88 Cig Z7D1BD2647 - SALDO fatt.n. 4800177453-4800177454-4800177451-4800177444
21/02/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 3.514,44 633,75 2.880,69 Cig Z7D1BD2647 - SALDO fatt.n. 4800177452-4800206569-4800206570-4800206568
21/02/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 372,67 67,20 305,47 Cig Z7D1BD2647 - SALDO fatt.n. 4800288518-4800288516-4800291075-4800291076
21/02/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 147,63 26,62 121,01 Cig Z7D1BD2647 - SALDO fatt.n. 4800288517
21/02/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 70,13 12,65 57,48 Cig ZBE1AE83C7 - SALDO fatt.n. 4800204373-4800177455
21/02/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 79,75 14,38 65,37 Cig ZEB1D6126C - SALDO fatt.n. 4800177442-4800177443
22/02/2017 U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale MANTELLI/DOTT.ING. ERNESTO 9.782,45 1.542,00 8.240,45 Cig ZD91C073BA - SALDO fatt.n. 01/2017
22/02/2017 U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale DAVIERO/DOTT.ING. PIERGIUSEPPE 5.582,72 880,00 4.702,72 Cig ZAD1C0749D - SALDO fatt.n. 2/PA
22/02/2017 U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico DAVIERO/DOTT.ING. PIERGIUSEPPE 8.723,00 1.375,00 7.348,00 Cup B91E15000290006 - Cig 641909331E - SALDO fatt.n. 1/PA
22/02/2017 U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale SIA PROFESSIONISTI ASSOCIATI 3.616,08 570,00 3.046,08 Cig Z501C0740F - SALDO fatt.n. 19
22/02/2017 U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali LERDA/DR.ING. ANDREA 1.294,18 204,00 1.090,18 Cig Z5016A08C3 - SALDO fatt.n. 13-2016
22/02/2017 U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. PERASSI/DOTT. ARCH. ENRICO 2.000,04 315,27 1.684,77 Cig Z9B164603C - SALDO FATTPA 1_17
22/02/2017 U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. EDES INGEGNERI ASSOCIATI 6.344,00 1.000,00 5.344,00 Cig Z571C5C1EF - SALDO fatt.n. 3/PA
23/02/2017 U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c ECONOMO/COMUNALE - GIACOMINO PATRIZIA 110,00 0,00 110,00 LIQUIDAZUIONE BUONO ECONOMALE N. 2
23/02/2017 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. ECONOMO/COMUNALE - GIACOMINO PATRIZIA 54,89 0,00 54,89 LIQUIDAZUIONE BUONI ECONOMALI N. 3 - 4 - 5 - 6
23/02/2017 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. ECONOMO/COMUNALE - GIACOMINO PATRIZIA 170,00 0,00 170,00 LIQUIDAZUIONE BUONI ECONOMALI N. 1
23/02/2017 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. ARTERO/MILENA 199,00 0,00 199,00 Erogazione contributo per acquisto libri di testo a.s. 2014/2015
23/02/2017 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. BIRNAT/LIDIA 170,85 0,00 170,85 Erogazione contributo per acquisto libri di testo a.s. 2014/2015
23/02/2017 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. EL/HARCHAOUI KHADJIA 95,60 0,00 95,60 Erogazione contributo per acquisto libri di testo a.s. 2014/2015
23/02/2017 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. VENNERI/FEDERICA 19,60 0,00 19,60 Erogazione contributo per acquisto libri di testo a.s. 2014/2015
23/02/2017 U.1.03.02.05.006 - Gas ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 5.717,54 1.005,73 4.711,81 Cig Z6C1BAE906 - SALDO fatt.n. FE00120170011000601
23/02/2017 U.1.03.02.05.006 - Gas ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 4.908,89 854,83 4.054,06 Cig Z4C1D612B5 - SALDO fatt.n. FE000120170011000640- FE000120170011000639
23/02/2017 U.1.03.02.05.006 - Gas ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 793,31 143,07 650,24 Cig ZB718AB573 - PARTE fatt.n. FE00120170011000638
23/02/2017 U.1.03.02.05.006 - Gas ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 1.645,89 296,86 1.349,03 Cig Z4C1D612B5 - SALDO fatt.n. FE000120170011000638
23/02/2017 U.1.03.02.05.006 - Gas ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 2.708,46 463,11 2.245,35 Cig Z4C1D612B5 - SALDO fatt.n. FE000120170011000645
23/02/2017 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TELECOM ITALIA S.P.A. 585,00 105,49 479,51 Cig Z251D612FB - SALDO fatt.n. 8A00164681-8A00167737-8A00168136-8A00159981
23/02/2017 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TELECOM ITALIA S.P.A. 136,05 24,53 111,52 Cig Z251D612FB - SALDO fatt.n. 8A00157159
23/02/2017 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TELECOM ITALIA S.P.A. 146,35 26,39 119,96 Cig Z251D612FB - SALDO fatt.n. 8A00168406
23/02/2017 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TELECOM ITALIA S.P.A. 137,73 24,84 112,89 Cig Z251D612FB - SALDO fatt.n. 8A00164207-8A00156184
23/02/2017 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TELECOM ITALIA S.P.A. 84,69 15,27 69,42 Cig Z251D612FB - SALDO fatt.n. 8400164058
27/02/2017 U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilitÓ civile verso terzi ASSITECA S.P.A. 1.000,00 0,00 1.000,00 Cig Z2A18B80A4 - Versamento premi polizze assicurative periodo 28.2.2017/28.2.2018
27/02/2017 U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilitÓ civile verso terzi ASSITECA S.P.A. 5.729,01 0,00 5.729,01 Cig Z2A18B80A4 - Versmamento premi polizze assicurative periodo 28.2.2016/28.2.2018
27/02/2017 U.1.10.04.01.001 - Premi di assicurazione su beni mobili ASSITECA S.P.A. 271,50 0,00 271,50 Cig Z2A18B80A4 - Versmamento premi polizze assicurative periodo 28.2.2016/28.2.2018
27/02/2017 U.1.10.04.01.002 - Premi di assicurazione su beni immobili ASSITECA S.P.A. 2.000,00 0,00 2.000,00 Cig ZD41D8F94D - Versamento premi polizze assicurative periodo 28.2.2017/28.2.2018
27/02/2017 U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilitÓ civile verso terzi ASSITECA S.P.A. 649,01 0,00 649,01 Cig ZD41D8F94D - Versamento premi polizze assicurative periodo 28.2.2017/28.2.2018
27/02/2017 U.1.10.04.01.002 - Premi di assicurazione su beni immobili ASSITECA S.P.A. 3.000,00 0,00 3.000,00 Cig ZD41D8F94D - Versamento premi polizze assicurative periodo 28.2.2017/28.2.2018
27/02/2017 U.1.10.04.01.002 - Premi di assicurazione su beni immobili ASSITECA S.P.A. 2.800,00 0,00 2.800,00 Cig ZD41D8F94D - Liquidazione premi polizze assicurative periodo 28.2.2017/28.2.2018
27/02/2017 U.1.10.04.01.002 - Premi di assicurazione su beni immobili ASSITECA S.P.A. 2.800,00 0,00 2.800,00 Cig ZD41D8F94D - Liquidazione premi polizze assicurative periodo 28.2.2017/28.2.2018
27/02/2017 U.1.10.04.01.002 - Premi di assicurazione su beni immobili ASSITECA S.P.A. 1.000,00 0,00 1.000,00 Cig ZD41D8F94D - Liquidazione premi polizze assicurative periodo 28.2.2017/28.2.2018
27/02/2017 U.1.10.04.01.002 - Premi di assicurazione su beni immobili ASSITECA S.P.A. 1.500,00 0,00 1.500,00 Cig ZD41D8F94D - Liquidazione premi polizze assicurative periodo 28.2.2017/28.2.2018
27/02/2017 U.1.03.02.16.002 - Spese postali POSTE ITALIANE S.P.A. 776,45 0,00 776,45 Cig Z7E19AFBC9 - SALDO fatt.n. 8717026741-8717058611
28/02/2017 U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilitÓ civile verso terzi UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. 480,00 0,00 480,00 Franchigie P.IVA 01136320015 e.c. al 12/2016 - Liquidazione franchigie polizza assicurativa RCTO
28/02/2017 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private A.S.P.I.C.-ASSOCIAZIONE STUDIO PAZIENTE IMMUNO COMPROMESSO 675,00 0,00 675,00 Erogazione saldo contributo per progetto ""Piemonte & Burkina Faso - L'Africa Ŕ il nostro domani""
28/02/2017 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private ASSOCIAZIONE CUORE APERTO ONLUS 4.628,00 0,00 4.628,00 Erogazione saldo contributo per progetto ""Piemonte & Burkina Faso - L'Africa Ŕ il nostro domani""
07/03/2017 U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili MORRA/ANNA MARIA DI MAGGIO LUCIANO 500,00 0,00 500,00 Versamento canone locazione locali siti in Piazza Centenario - Mese di marzo 2017
07/03/2017 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari ENEL SOLE S.R.L. 228,16 41,14 187,02 Cig Z8C18B2370 - SALDO fatt.n. 1730008006
07/03/2017 U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile TELECOM ITALIA S.P.A. 427,27 77,05 350,22 Cig Z251D612FB - SALDO fatt.n. 7X00361023
07/03/2017 U.1.03.01.02.003 - Equipaggiamento LA ROCHELLE DI PISTONO ILARIA & C. S.N.C. 1.500,00 270,49 1.229,51 Cig Z3F1C3C868 - SALDO fatt.n. 30PA/2017
08/03/2017 U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico BARUS S.N.C. DI BARUS PAOLO & C. 88.128,82 8.011,71 80.117,11 Cup B91E15000290006 - Cig 641909331E - SALDO fatt.n. 11/PA
09/03/2017 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. 5.810,20 1.047,54 4.762,66 PARTE fatt.n. SST17VE-00063
09/03/2017 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. 13.020,67 2.348,26 10.672,41 PARTE fatt.n. SST17VE-00063
09/03/2017 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. 18.886,84 3.406,00 15.480,84 PARTE fatt.n. SST17VE-00063
09/03/2017 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. 1.400,00 252,33 1.147,67 PARTE fatt.n. SST17VE-00063
09/03/2017 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. 3.200,00 576,87 2.623,13 PARTE fatt.n. SST17VE-00063
09/03/2017 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. 4.795,79 864,88 3.930,91 SALDO fatt.n. SST17VE-00063
09/03/2017 U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali BI.EMME/SPURGHI DI BERTORELLO MARTA 610,00 110,00 500,00 Cig Z231D48B3C - SALDO fatt.n. 18
09/03/2017 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti CONSORZIO ACEA PINEROLESE 31.383,87 0,00 31.383,87 PARTE rev.n. 257
09/03/2017 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti CONSORZIO ACEA PINEROLESE 7.220,18 0,00 7.220,18 SALDO rev.n. 257
09/03/2017 U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali ESSEPI INCISIONI S.R.L. 87,84 15,84 72,00 Cig Z771BA5113 - SALDO fatt.n. 2/2017
09/03/2017 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. 156,59 13,95 142,64 Cig ZB11865132 - PARTE fatt.n. PJ00067420
09/03/2017 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. 38,00 3,38 34,62 Cig ZB11865132 - PARTE fatt.n. PJ00067420
09/03/2017 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. 190,00 16,93 173,07 Cig ZB11865132 - SALDO fatt.n. PJ00067420
09/03/2017 U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. CLOT/VARIZIA GENNY 1.092,00 0,00 1.092,00 Cig Z161D4F19F - SALDO fatt.n. 7-2017-ELETTR
16/03/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. 215,89 38,93 176,96 Cig ZEB1D6126C - SALDO fatt.n. 017770907878518
16/03/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 310,89 56,06 254,83 Cig ZEB1D6126C - SALDO fatt.n. 4800310792
16/03/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 471,22 84,98 386,24 Cig ZEB1D6126C - SALDO fatt.n. 4800310796-4800344452-4800344453
16/03/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 1.461,27 263,51 1.197,76 Cig ZEB1D6126C - SALDO fatt.n. 4800344455
16/03/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 1.386,10 249,95 1.136,15 Cig ZEB1D6126C - SALDO fatt.n. 4800310797
16/03/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 278,97 50,31 228,66 Cig ZEB1D6126C - SALDO fatt.n. 4800310795
16/03/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 305,46 55,08 250,38 Cig ZEB1D6126C - SALDO fatt.n. 4800310793
16/03/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 481,58 86,84 394,74 Cig ZEB1D6126C - SALDO fatt.n. 4800310794
16/03/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 1.659,23 299,21 1.360,02 Cig ZEB1D6126C - SALDO fatt.n. 4800310798-4800310803-4800310804-4800310805
16/03/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 4.016,94 724,37 3.292,57 Cig ZEB1D6126C - SALDO fatt.n. 4800310800-4800310799-4800310790-4800310801
16/03/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 1.971,73 355,56 1.616,17 Cig ZEB1D6126C - SALDO fatt.n. 4800310802-4800347943-4800347945-4800347944
16/03/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 55,21 9,96 45,25 Cig ZEB1D6126C - SALDO fatt.n. 4800395885-4800395884
16/03/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 14,48 2,61 11,87 Cig ZEB1D6126C - SALDO fatt.n. 4800310806
16/03/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 86,29 15,56 70,73 Cig ZEB1D6126C - SALDO fatt.n. 4800310791-4800310789-4800310788
16/03/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 58,01 10,46 47,55 Cig ZEB1D6126C - SALDO fatt.n. 4800344454
17/03/2017 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - IndennitÓ VENTRE/MARCO 1.952,21 480,63 1.471,58 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DEL SINDACO MESE DI MARZO 2017
21/03/2017 U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. UNIONE MONTANA DEL PINEROLESE 57,69 0,00 57,69 Corso formazione personale UT su codice appalti (UNIONE MONTANA DEL PINEROLESE)
21/03/2017 U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni COMUNE DI TORRE PELLICE 23.691,08 0,00 23.691,08 Saldo riparto spese segreteria convenzionata anno 2016
21/03/2017 U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni COMUNE DI PERRERO 382,37 0,00 382,37 Saldo rev.n. 102 - Saldo concorso spese convenzione vice-segretario anno 2016
21/03/2017 U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico AGENZIA BELTRAMO S.N.C. 950,00 124,28 825,72 Cig Z371A1A25A - PARTE fatt.n. 17013
21/03/2017 U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico AGENZIA BELTRAMO S.N.C. 283,30 37,06 246,24 Cig Z371A1A25A - SALDO fatt.n. 17013
21/03/2017 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati MANITTO TIPOLITOGRAFIA S.R.L. 175,68 31,68 144,00 Cig ZAA1D2BF81 -SALDO fatt.n. 163EL
21/03/2017 U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione F.LLI MANAVELLA S.N.C. 264,00 24,00 240,00 Cig Z9A1D2C20E - SALDO fatt.n. 96
21/03/2017 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi OVUNQUE/DI SICURO DONATO 135,91 24,51 111,40 Cig Z561CF4CFE - SALDO FATTPA 25_17
21/03/2017 U.1.03.02.19.009 - Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione EUROSOFT S.R.L. 1.830,00 330,00 1.500,00 Cig Z671D42BD4 - SALDO fatt.n. 2/P
21/03/2017 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. PREVIFORMA S.A.S. DI CAREGGIO VALENTINA & C. 1.830,00 330,00 1.500,00 Cig Z691CB2276 - SALDO fatt.n. 114
21/03/2017 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. MABERT S.A.S 47,19 0,00 47,19 Cig Z2F1D7FB02 - SALDO fatt.n. 8/PA/2017
21/03/2017 U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche SODEXO ITALIA S.P.A. 17.239,78 663,04 16.576,74 Cig 65822726AF - PARTE fatt.n. 6400009486
21/03/2017 U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche SODEXO ITALIA S.P.A. 6.410,76 246,60 6.164,16 Cig 65822726AF - SALDO fatt.n. 6400009486
21/03/2017 U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza SOCIALNIS S.C.R.L. 235,20 11,20 224,00 Cig Z7E1B6D4C6 - SALDO fatt.n. 40-0C3 P
21/03/2017 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. M.F. INGROSSO S.P.A. A S.U. DIVISIONE FASTBOOK 561,27 0,00 561,27 Cig Z871D37739 - SALDO fatt.n. 6217708298
21/03/2017 U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni UN.MONT.V.CHISONE E GERMANASCA 400,00 0,00 400,00 SALDO nota prot.n. 846
21/03/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENGIM PIEMONTE 1.925,70 0,00 1.925,70 Cig Z6C1BAE906 - Rimborso fatture per fornitura energia elettrica
24/03/2017 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. ECONOMO/COMUNALE - GIACOMINO PATRIZIA 15,00 0,00 15,00 LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMALI BUONO N. 10/2017
24/03/2017 U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico ECONOMO/COMUNALE - GIACOMINO PATRIZIA 113,00 0,00 113,00 LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMALI BUONO N. 7 E 8/2017
24/03/2017 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa ECONOMO/COMUNALE - GIACOMINO PATRIZIA 40,00 0,00 40,00 LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMALI BUONO N. 11/2017
24/03/2017 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. ECONOMO/COMUNALE - GIACOMINO PATRIZIA 25,00 0,00 25,00 LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMALI BUONO N. 9/2017
24/03/2017 U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste ECONOMO/COMUNALE - GIACOMINO PATRIZIA 151,70 0,00 151,70 LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMALI BUONO N. 12/2017
29/03/2017 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private ANUTEL 175,00 0,00 175,00 Versamento quota adesione ANUTEL anno 2017
29/03/2017 U.1.04.01.01.002 - Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche _____ISTITUTO COMPRENSIVO ""F.MARRO"" 3.480,00 0,00 3.480,00 Erogazione acconto contributo per spese funzionamento anno 2017
29/03/2017 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati PREFETTURA DI TORINO - CARTE IDENTITA' 440,00 0,00 440,00 Fornitura n. 1000 modelli in bianco carte di identitÓ - PREFETTURA DI TORINO
29/03/2017 U.1.03.02.05.006 - Gas ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 4.194,87 754,69 3.440,18 Cig Z4C1D612B5 - SALDO fatt.n. FE000120170011000929-FE000120170011000928
29/03/2017 U.1.03.02.05.006 - Gas ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 4.818,82 868,20 3.950,62 Cig Z6C1BAE906 - SALDO fatt.n. FE000120170011000868
29/03/2017 U.1.03.02.05.006 - Gas ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 1.819,35 328,08 1.491,27 Cig Z4C1D612B5 - SALDO fatt.n. FE00012017001000927
29/03/2017 U.1.03.02.05.006 - Gas ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 1.795,77 323,83 1.471,94 Cig Z4C1D612B5 - SALDO fatt.n. FE000120170011000934
30/03/2017 U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico BARUS S.N.C. DI BARUS PAOLO & C. 49.256,27 4.477,84 44.778,43 Cup B91E15000290006 - Cig 641909331E - SALDO fatt.n. 13/PA
30/03/2017 U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico BARUS S.N.C. DI BARUS PAOLO & C. 38.918,00 3.538,00 35.380,00 Cup B91E15000290006 - Cig 641909331E - SALDO fatt.n. 14/PA
30/03/2017 U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico BARUS S.N.C. DI BARUS PAOLO & C. 8.752,87 795,72 7.957,15 Cig Z83IBAEA52 - SALDO fatt.n. 15/PA




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