Pagamenti relativi al terzo trimestre 2017

Data Pagamento Piano Finanziario Ragione Sociale Importo Lordo Importo Ritenute Importo Netto Descrizione Pagamento
05/07/2017 U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili MORRA/ANNA MARIA DI MAGGIO LUCIANO 500,00 0,00 500,00 Versamento canone locazione locali siti in Piazza Centenario - Mese di luglio 2017
05/07/2017 U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile TELECOM ITALIA S.P.A. 451,73 81,46 370,27 Cig Z251D612FB - SALDO fatt.n. 7X02290298
05/07/2017 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private SCUOLA TEORICO PRATICA MALVA ARNALDI 250,00 0,00 250,00 Erogazione ontributo per sostegno attività di ricerca, sperimentazione e formazione
05/07/2017 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private AVIS - SEZIONE DI VILLAR PEROSA 1.586,00 0,00 1.586,00 Erogazione contributo per manutenzione muretto via della Braida
05/07/2017 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private HOCKEY PRATO VALCHISONE A.S.D. 3.300,00 0,00 3.300,00 Erogazione contributo per adeguamento e sistemazione dei locali di lavaggio e rifacimento cucina campo hockey
10/07/2017 U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco BURRELLO/DOTT. GIUSEPPE 585,72 0,00 585,72 Rimborso spese di viaggio - 2^ trimestre 2017
10/07/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GSE S.P.A. 6,60 6,60 0,00 Cig ZA11E82DBE - I.V.A. su costi amministrativi per scambio sul posto impianto fotovoltaico -Parte fatt.n. 15993
10/07/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GSE S.P.A. 30,00 30,00 0,00 Cig ZA11E82DBE - Compensazione costi amministrativi per scambio sul posto impianto fotovoltaico -Saldo fatt.n. 15993
10/07/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GSE S.P.A. 12,70 12,70 0,00 Cig ZA11E82DBE - Contributo art. 17 D.M. 28/12/2012 per sostituzione caldaia palestra-Parte fatt.n. 14689
10/07/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica GSE S.P.A. 57,72 57,72 0,00 Cig ZA11E82DBE - compensazione contributo art. 17 D.M. 28/12/2012 per sostituzione caldaia palestra-saldo fatt.n. 14689
11/07/2017 U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari IDROTERMGAS S.R.L. 91,50 16,50 75,00 Cig Z191946C79 -PARTE fatt.n. 170044F
11/07/2017 U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari IDROTERMGAS S.R.L. 91,50 16,50 75,00 Cig Z191946C79 -PARTE fatt.n. 170044F
11/07/2017 U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari IDROTERMGAS S.R.L. 122,00 22,00 100,00 Cig Z191946C79 -SALDO fatt.n. 170044F
11/07/2017 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. 176,08 31,75 144,33 Cig ZB11865132 - PARTE fatt. n. PJ00083191
11/07/2017 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. 46,00 8,30 37,70 Cig ZB11865132 - PARTE fatt. n. PJ00083191
11/07/2017 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. 78,00 14,06 63,94 Cig ZB11865132 - SALDO fatt. n. PJ00083191
11/07/2017 U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. CLOT/VARIZIA GENNY 1.263,60 0,00 1.263,60 Cig Z161D4F19F - SALDO fatt. n. 19-2017-ELETTR
11/07/2017 U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. BARUS/DOTT.ARCH. TALITA 786,24 0,00 786,24 Cig ZA91E5217C - SALDO fatt. n. 03/PA
11/07/2017 U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. TECHGEA S.R.L. 671,00 121,00 550,00 Cig Z8E1EC7D88 -SALDO fatt. n. 18A
11/07/2017 U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari EDIL MATERIALI S.A.S. 358,60 64,67 293,93 Cig ZDC1EC0B40 - PARTE fatt. n. 31
11/07/2017 U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari EDIL MATERIALI S.A.S. 250,00 45,08 204,92 Cig ZDC1EC0B40 - PARTE fatt. n. 31
11/07/2017 U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari EDIL MATERIALI S.A.S. 206,47 37,23 169,24 Cig ZDC1EC0B40 - SALDO fatt. n. 31
11/07/2017 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari NUVOLI ASCENSORI S.R.L. 475,80 85,80 390,00 Cig ZA61511B85 - SALDO fatt. n. 33-30
17/07/2017 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità VENTRE/MARCO 1.952,21 494,31 1.457,90 Liquidazione indennità di funzione - Mese di luglio 2017
17/07/2017 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità ARENA/CATERINA ASSESSORE 878,46 216,28 662,18 Liquidazione indennità di funzione - 1^ semestre 2017
17/07/2017 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità PASCAL/SERENELLA ASSESSORE 1.756,98 424,38 1.332,60 Liquidazione indennità di funzione - 1^ semestre 2017
17/07/2017 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità PELLITTA/CRISTINA VICE SINDACO 2.342,64 576,76 1.765,88 Liquidazione indennità di funzione - 1^ semestre 2017
17/07/2017 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità RAVIOL/STEFANO ASSESSORE 878,46 221,55 656,91 Liquidazione indennità di funzione - 1^ semestre 2017
17/07/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. 163,88 29,55 134,33 Cig ZA11E82DBE - SALDO fatt.n. 017770907878511
17/07/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 206,16 37,18 168,98 Cig ZA11E82DBE - SALDO fatt.n. 004800922397
17/07/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 24,97 4,50 20,47 Cig ZEB1D6126C - SALDO fatt.n. 004800922401
17/07/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 478,17 86,22 391,95 Cig ZA11E82DBE - SALDO fatt.n. 004800945807-004800922400
17/07/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 753,06 135,80 617,26 Cig ZA11E82DBE - SALDO fatt.n. 004800945810
17/07/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 618,27 111,49 506,78 Cig ZA11E82DBE - SALDO fatt.n. 004800922402
17/07/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 317,31 57,21 260,10 Cig ZA11E82DBE - PARTE fatt.n. 004800922400
17/07/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 200,00 36,08 163,92 Cig ZA11E82DBE - SALDO fatt.n. 004800922400
17/07/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 139,74 25,20 114,54 Cig ZA11E82DBE - SALDO fatt.n. 004800922398
17/07/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 290,87 52,45 238,42 Cig ZA11E82DBE - SALDO fatt.n. 004800922399
17/07/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 252,64 45,56 207,08 Cig ZA11E82DBE - SALDO fatt.n. 004800945808
17/07/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 78,55 14,17 64,38 Cig ZEB1D6126C - SALDO fatt.n. 004800922395-004800903931-004800926104
17/07/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 2.849,98 513,93 2.336,05 Cig ZA11E82DBE - SALDO fatt.n. 004800899917-004800903932-004800903933-004800917500
17/07/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 1.471,85 265,41 1.206,44 Cig ZA11E82DBE - SALDO fatt.n. 004800899915-004800899914-004800899916-004800953015
17/07/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 911,53 164,38 747,15 Cig ZA11E82DBE - SALDO fatt.n. 004800953014-004800953016-004800974906-004800974905
17/07/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 213,93 38,58 175,35 Cig ZA11E82DBE - SALDO fatt.n. 004800899918
17/07/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 85,94 15,50 70,44 Cig ZA11E82DBE - SALDO fatt.n. 004800922393-004800922396-004800922394
17/07/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 16,68 3,01 13,67 Cig ZA11E82DBE - SALDO fatt.n. 004800945809
18/07/2017 U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico CARTO COPY SERVICE S.R.L. 649,88 117,19 532,69 Cig Z6F1F4C0DF - SALDO fatt.n. 991/E
18/07/2017 U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware TECNOTEAM S.R.L. 322,08 58,08 264,00 Cig ZB6119F55A - SALDO fatt.n. 193
18/07/2017 U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione F.LLI MANAVELLA S.N.C. 160,00 14,55 145,45 Cig Z9A1D2C20E - SALDO fatt.n. 214
18/07/2017 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi OVUNQUE/DI SICURO DONATO 135,91 24,51 111,40 Cig Z561CF4CFE - SALDO FATTPA 91_17
18/07/2017 U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale ENTI SERVICE S.R.L. 807,32 145,58 661,74 Cig Z2A124928B - SALDO fatt.n. 173/05
18/07/2017 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. PREVIFORMA S.R.L. 1.830,00 330,00 1.500,00 Cig Z691CB2276 - SALDO fatt.n. 428
18/07/2017 U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche SODEXO ITALIA S.P.A. 4.881,96 187,78 4.694,18 Cig 65822726AF - PARTE fatt.n. 6400030389
18/07/2017 U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. POET LAURA 598,78 107,98 490,80 Cig Z1B1AF0C40 - SALDO fatt.n. 02
18/07/2017 U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. TESSORE/LUCIANA 576,82 104,02 472,80 Cig Z1B1AF0C40 - SALDO fatt.n. 20001
18/07/2017 U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza SOCIALNIS S.C.R.L. 67,20 3,20 64,00 Cig Z7E1B6D4C6 - SALDO fatt.n. 147-0C3 P
18/07/2017 U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche SODEXO ITALIA S.P.A. 5.610,70 215,78 5.394,92 Cig 65822726AF - SALDO fatt.n. 6400030389
18/07/2017 U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni UN.MONT.V.CHISONE E GERMANASCA 300,00 0,00 300,00 Saldo nota prot.n. 3481
18/07/2017 U.2.02.03.02.002 - Acquisto software EUROSOFT S.R.L. 8.000,00 1.442,62 6.557,38 Cig Z361E6B5D1 - SALDO fatt.n. 17/P
18/07/2017 U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. CALVA/DOTT.ING. ENRICO 761,28 120,00 641,28 Cig Z201CF22FC - SALDO fatt.n. 01E/2017
18/07/2017 U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico SIA PROFESSIONISTI ASSOCIATI 4.796,06 756,00 4.040,06 Cig Z711C2D30A - SALDO fatt.n. 176
18/07/2017 U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. PIGNATELLI/D.SSA FRANCESCA 2.721,35 654,07 2.067,28 Cig Z48116CB2F - SALDO fatt.n. 2/E
18/07/2017 U.2.02.01.09.015 - Cimiteri COCCOLO/DOTT. LUCA 497,76 169,76 328,00 Cig Z871C85AE2 - SALDO FATTPA 3_17
19/07/2017 U.1.03.02.16.002 - Spese postali POSTE ITALIANE S.P.A. 202,17 0,00 202,17 Cig ZAC1D9547D - SALDO fatt.n. 8717192235
19/07/2017 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi IRISCO S.R.L. 1.476,52 53,80 1.422,72 Cig Z6A1EFA0A3 - SALDO fatt.n. 353
19/07/2017 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi ENTI REV S.R.L. 7.149,20 1.289,20 5.860,00 Cig Z5C1D014AA - SALDO fatt.n. 00289/12
19/07/2017 U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - I.V.A. 296,55 0,00 296,55 Versamento I.V.A. a debito su servizi commerciali - Mese di maggio 2017
01/08/2017 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari ENEL SOLE S.R.L. 456,32 82,28 374,04 Cig Z8C18B2370 - SALDO fatt.n. 1730030585-1730036264
01/08/2017 U.1.03.02.05.006 - Gas ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 188,73 34,51 154,22 Cig Z4C1D612B5 - SALDO fatt.n. FE000170011001880-FE00012017001881
01/08/2017 U.1.03.02.05.006 - Gas ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 39,45 7,11 32,34 Cig Z6C1BAE906 - SALDO fatt.n. E000120170011001853
01/08/2017 U.1.03.02.05.006 - Gas ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 103,75 18,71 85,04 Cig Z4C1D612B5 - SALDO fatt.n. FE000120170011001886
01/08/2017 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private PARROCCHIA SAN PIETRO IN VINCOLI 500,00 0,00 500,00 Erogazione acconto contributo per ""Ragazzi insieme 2017""
08/08/2017 U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili MORRA/ANNA MARIA DI MAGGIO LUCIANO 500,00 0,00 500,00 Versamento canone locazione locali siti in Piazza Centenario - Mese di agosto 2017
08/08/2017 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. COMUNE DI BURIASCO 22,06 0,00 22,06 Rimborso cedole librarie a.s. 2016/2017 per alunni residenti in Villar Perosa
08/08/2017 U.1.04.01.01.002 - Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche _____ISTITUTO COMPRENSIVO ""F.MARRO"" 2.289,00 0,00 2.289,00 Erogazione acconto contributo per acquisto libri di testo a.s. 2017/2018
08/08/2017 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private ASSOCIAZIONE ""CENTRO DI INCONTRO"" 500,00 0,00 500,00 Erogazione acconto contributo per trasporto anziani al soggiorno marino
08/08/2017 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili MICOL S.R.L. 1.124,84 202,84 922,00 Cig Z8C1F5629F - SALDO fatt.n. 28/PA
08/08/2017 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili MICOL S.R.L. 463,60 83,60 380,00 Cig Z951F5621B - SALDO fatt.n. 29/PA
08/08/2017 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. NORTH WEST CLEAN SYSTEM S.R.L. 274,50 49,50 225,00 Cig ZBE1EE3BD6 - SALDO FATTPA 16_17
08/08/2017 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. 130,03 23,45 106,58 Cig ZB11865132 - PARTE fatt.n. PJ00087178
08/08/2017 U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. CLOT/VARIZIA GENNY 624,00 0,00 624,00 Cig Z161D4F19F - SALDO fatt.n. 20-2017-ELETTR
08/08/2017 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. 93,00 16,77 76,23 Cig ZB11865132 - SALDO fatt.n. PJ00087178
08/08/2017 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari MICOL S.R.L. 1.166,32 210,32 956,00 Cig Z3D1F561EB - SALDO fatt.n. 27/PA
08/08/2017 U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali TRASLOCHI/VINCON DI GUIDO VINCON 4.880,00 880,00 4.000,00 Cig Z911F3D5E6 - SALDO FATTPA 1_17
08/08/2017 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari OMNIA COMPUTERS S.R.L. 1.174,25 211,75 962,50 Cig Z2A1E6DBC3 - PARTE fatt.n. 332/F
08/08/2017 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari MICOL S.R.L. 219,60 39,60 180,00 Cig Z951F5621B - PARTE fatt.n. 29/PA
08/08/2017 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari OMNIA COMPUTERS S.R.L. 1.174,25 211,75 962,50 Cig Z2A1E6DBC3 - SALDO fatt.n. 332/F
08/08/2017 U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari VAMA/DI G. BOCCUZZI 389,18 70,18 319,00 Cig Z1C1F73392 - SALDO fatt.n. 30
08/08/2017 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.P.A. 735,66 132,66 603,00 Cig ZB61F56132 - SALDO fatt.n. SPI117VE-00502
08/08/2017 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari MICOL S.R.L. 512,40 92,40 420,00 Cig Z951F5621B - SALDO fatt.n. 30/PA
08/08/2017 U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali GIAIME/ALESSANDRO 400,00 72,12 327,88 Cig Z1E1EC0A0B - PARTE fatt.n. 5
08/08/2017 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari MICOL S.R.L. 1.952,00 352,00 1.600,00 Cig ZD21E2B713 - SALDO fatt.n. 31/PA
08/08/2017 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti CONSORZIO ACEA PINEROLESE 41.846,04 0,00 41.846,04 SALDO rev.n. 555
08/08/2017 U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali GIAIME/ALESSANDRO 5.946,66 1.072,38 4.874,28 Cig Z1E1EC0A0B - PARTE fatt.n. 5
08/08/2017 U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali GIAIME/ALESSANDRO 2.600,00 468,83 2.131,17 Cig Z1E1EC0A0B - SALDO fatt.n. 5
08/08/2017 U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali BETON VAL CHISONE S.N.C. 43,92 7,92 36,00 Cig ZE11E1E851 - SALDO fatt.n. 20-2017-01
08/08/2017 U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico RESINCONDOTTE S.R.L. 1.568,93 282,92 1.286,01 Cig Z131F31229 - SALDO fatt.n. 2017 76/P
08/08/2017 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. AGHEMO/GABRIELLA 500,00 0,00 500,00 Erogazione contributo per stipulazione contratto di affitto
09/08/2017 U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c ECONOMO/COMUNALE - GIACOMINO PATRIZIA 50,00 0,00 50,00 LIQUIDAZIONE BUONO ECONOMATO N. 20/2017
09/08/2017 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati ECONOMO/COMUNALE - GIACOMINO PATRIZIA 9,00 0,00 9,00 LIQUIDAZIONE BUONO ECONOMATO N. 21/2017
09/08/2017 U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco ECONOMO/COMUNALE - GIACOMINO PATRIZIA 14,00 0,00 14,00 LIQUIDAZIONE BUONO ECONOMATO N. 18-23 E 30/2017
09/08/2017 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi ECONOMO/COMUNALE - GIACOMINO PATRIZIA 121,50 0,00 121,50 LIQUIDAZIONE BUONO ECONOMATO N. 17 E 27/2017
09/08/2017 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. ECONOMO/COMUNALE - GIACOMINO PATRIZIA 99,90 0,00 99,90 LIQUIDAZIONE BUONO ECONOMATO N. 16-19-24-28 E 29/2017
09/08/2017 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. ECONOMO/COMUNALE - GIACOMINO PATRIZIA 10,00 0,00 10,00 LIQUIDAZIONE BUONO ECONOMATO N. 26/2017
09/08/2017 U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste ECONOMO/COMUNALE - GIACOMINO PATRIZIA 165,40 0,00 165,40 LIQUIDAZIONE BUONO ECONOMATO N. 15 E 25/2017
16/08/2017 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità VENTRE/MARCO 1.952,21 522,15 1.430,06 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DEL SINDACO DI AGOSTO 2017
16/08/2017 U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware TECNOTEAM S.R.L. 161,04 29,04 132,00 Cig ZA711DAC18 - SALDO fatt.n. 246
16/08/2017 U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione F.LLI MANAVELLA S.N.C. 152,00 13,82 138,18 Cig Z9A1D2C20E - SALDO fatt.n. 245
16/08/2017 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi MEDIAGRAPHIC S.R.L. 305,00 55,00 250,00 Cig ZBA1F3AFED - SALDO fatt.n. 926-2017
16/08/2017 U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale PREVIFORMA S.R.L. 463,60 83,60 380,00 Cig Z7A1D2C823 - SALDO fatt. 543
16/08/2017 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. PREVIFORMA S.R.L. 1.830,00 330,00 1.500,00 Cig Z4D1F2D64C - SALDO fatt.n. 497
16/08/2017 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati E. GASPARI S.R.L. 152,00 14,50 137,50 Cig Z1D1F55173 - SALDO fatt.n. 10574
16/08/2017 U.1.03.01.02.008 - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari MAGRIS SERVIZI S.P.A. UNIPERSONALE 2.790,09 503,13 2.286,96 Cig ZED1F5BA89 - SALDO fatt.n. 109/PA
16/08/2017 U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni UN.MONT.V.CHISONE E GERMANASCA 300,00 0,00 300,00 SALDO nota prot.n. 3832 del 2.8.2017
16/08/2017 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO VILLAR PEROSA 625,00 0,00 625,00 Erogaizone acconto contributo per organizzazione Festa del Paese
16/08/2017 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private SOCIETA' AGRICOLA OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO 1.000,00 0,00 1.000,00 Erogazione acconto contributo per sostituzione caldaia
16/08/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 207,69 37,45 170,24 Cig ZA11E82DBE - SALDO fatt.n. 4801075597
16/08/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 54,17 9,77 44,40 Cig ZA11E82DBE - SALDO fatt.n. 4801075601-4801117285
16/08/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 625,75 112,84 512,91 Cig ZA11E82DBE - SALDO fatt.n. 4801117288
16/08/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 332,38 59,94 272,44 Cig ZA11E82DBE - SALDO fatt.n. 4801116335
16/08/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 271,73 49,00 222,73 Cig ZA11E82DBE - PARTE fatt.n. 4801075600
16/08/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 124,47 22,45 102,02 Cig ZA11E82DBE - PARTE fatt.n. 4801075600
16/08/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 701,73 126,54 575,19 Cig ZA11E82DBE - SALDO fatt.n. 4801075600
16/08/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 125,65 22,66 102,99 Cig ZA11E82DBE - SALDO fatt.n. 4801075598
16/08/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 278,92 50,30 228,62 Cig ZA11E82DBE - SALDO fatt.n. 4801075599
16/08/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 173,58 31,30 142,28 Cig ZA11E82DBE - SALDO fatt.n. 4801117286
16/08/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 5,64 1,02 4,62 Cig ZEB1D6126C - SALDO fatt.n. 4801075595
16/08/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 3.076,60 554,80 2.521,80 Cig ZA11E82DBE - SALDO fatt.n. 4801053013-4801070381-4801070379-4801053011
16/08/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 1.166,27 210,31 955,96 Cig ZA11E82DBE - SALDO fatt.n. 4801053010-4801070382-4801053012-4801070380
16/08/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 1.425,02 256,97 1.168,05 Cig ZA11E82DBE - SALDO fatt.n. 4801121568-4801121566-4801121567-4801131363
16/08/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 32,61 5,88 26,73 Cig ZA11E82DBE - USALDO fatt.n. 48011131364
16/08/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 170,96 30,83 140,13 Cig ZA11E82DBE - SALDO fatt.n. 4801070383
16/08/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 83,54 15,07 68,47 Cig ZA11E82DBE - SALDO fatt.n. 4801075593-4801075594-4801075596
16/08/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 21,39 3,86 17,53 Cig ZA11E82DBE - SALDO fatt.n. 4801117287
16/08/2017 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 585,21 105,53 479,68 Cig Z251D612FB - SALDO fatt.n. 8A00710127-8A00714221-8A00706684-8A00715136
16/08/2017 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 135,01 24,35 110,66 Cig Z251D612FB - SALDO fatt.n. 8A00717140
16/08/2017 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 136,30 24,58 111,72 Cig Z251D612FB - SALDO fatt.n. 8A00707356
16/08/2017 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 128,54 23,18 105,36 Cig Z251D612FB - SALDO fatt.n. 8A00706809-8A00713192
16/08/2017 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 84,31 15,20 69,11 Cig Z251D612FB - SALDO fatt.n. 8A00712432
21/08/2017 U.1.03.02.05.006 - Gas ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 177,43 32,47 144,96 Cig Z4C1D612B5 - SALDO fatt.n. FE000120170011002257-FE000120170011002258
21/08/2017 U.1.03.02.05.006 - Gas ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 39,45 7,11 32,34 Cig Z6C1BAE906 - SALDO fatt.n. FE000120170011002149
21/08/2017 U.1.03.02.05.006 - Gas ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 7,11 7,11 0,00 Cig Z4C1D612B5 - SALDO fatt.n. FE000120170011002256
21/08/2017 U.1.03.02.05.006 - Gas ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 123,05 22,19 100,86 Cig Z4C1D612B5 - SALDO fatt.n. FE000120170011002263
24/08/2017 U.2.03.04.01.001 - Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private SQUADRA VOLONTARI ANTINCENDI BOSCHIVI DI VILLAR PEROSA 2.000,00 0,00 2.000,00 Erogazione acconto contributo per interventi di manutenzione straordinaria
04/09/2017 U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. DAVIERO/DOTT.ING. PIERGIUSEPPE 6.344,00 2.144,00 4.200,00 Cig Z611F09C27 - SALDO fatt.n. 8/PA
04/09/2017 U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. CALVA/DOTT.ING. ENRICO 6.344,00 2.144,00 4.200,00 Cig ZD21F24C9A - SALDO fatt.n. 02E/2017
04/09/2017 U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico DAVIERO/DOTT.ING. PIERGIUSEPPE 4.440,80 1.500,80 2.940,00 Cig Z641FB2831 - SALDO fatt.n. 9/PA
04/09/2017 U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. DAVIERO/DOTT.ING. PIERGIUSEPPE 1.928,58 651,78 1.276,80 Cig Z9A1DEC0E2 - SALDO fatt.n. 10/PA
04/09/2017 U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico SICURTECTO S.R.L. 29.114,62 2.646,78 26.467,84 Cup B91E16000600004 - Cig 7038086C4A - SALDO fatt.n. 98/E
04/09/2017 U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile TIM S.P.A. 403,86 72,83 331,03 Cig Z251D612FB - SALDO fatt.n. 7X03284660
04/09/2017 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari ENEL SOLE S.R.L. 228,16 41,14 187,02 Cig Z8C18B2370 - SALDO fatt.n. 1730041930
04/09/2017 U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili MORRA/ANNA MARIA DI MAGGIO LUCIANO 500,00 0,00 500,00 Versamento canone locazione locali siti in Piazza Centenario - Mese di settembre 2017
11/09/2017 U.1.03.02.18.001 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa AZIENDA SANITARIA LOCALE TO3 282,28 0,00 282,28 Cig ZEB1F9CC3C - SALDO fatt.n. 1722 594 - 1722 - 593
11/09/2017 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi OVUNQUE/DI SICURO DONATO 135,91 24,51 111,40 Cig Z561CF4CFE - SALDO FATTPA 109_17
11/09/2017 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. M.F. INGROSSO S.P.A. A S.U. DIVISIONE FASTBOOK 550,85 0,00 550,85 Cig Z111EF6E2D - SALDO fatt.n. 6217731943
11/09/2017 U.1.03.02.02.004 - Pubblicità APM PUBBLICITA' DI MONCHIERO ALBERTO & C. S.N.C. 814,96 146,96 668,00 Cig ZCE1F2188A - SALDO fatt.n. 261
11/09/2017 U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni SEBACH S.R.L. UNIPERSONALE 1.464,00 264,00 1.200,00 Cig Z9C1F39B18 - SALDO fatt.n. V17100644
11/09/2017 U.2.02.01.03.999 - Mobili e arredi n.a.c. MAISON STYLE DI BULAVYTSKA NATALIYA 3.294,00 594,00 2.700,00 Cig Z751F5C846 - SALDO fatt.n. 19/2017
11/09/2017 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi COMUNE DI PINEROLO 5,88 0,00 5,88 Saldo nota prot.n. 6844/47152-Rimborso atto n. 16799
11/09/2017 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi COMUNE DI VILLARBASSE 5,88 0,00 5,88 Saldo nota prat.n. 233/pm-Rimborso atto n. 205/2017
11/09/2017 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. 154,70 27,90 126,80 Cig ZB11865132 - PARTE fatt.n. PJ00091057
11/09/2017 U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. CLOT/VARIZIA GENNY 1.185,60 0,00 1.185,60 Cig Z161D4F19F - ISALDO fatt.n. 21-2017-ELETTR
11/09/2017 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. 39,00 7,03 31,97 Cig ZB11865132 - SALDO fatt.n. PJ00091057
11/09/2017 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili IMPRESA GODINO S.R.L DI GODINO ROBERTO 1.708,00 308,00 1.400,00 Cig Z6B1F27092 - SALDO fatt.n. E29/2017
11/09/2017 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti CONSORZIO ACEA PINEROLESE 42.121,20 0,00 42.121,20 SALDO rev.n. 624-641-642
11/09/2017 U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali FUTUR GARDEN S.R.L. 5.231,36 943,36 4.288,00 Cup 0 - Cig Z201E8303B - SALDO fatt.n. 35
11/09/2017 U.1.03.02.16.002 - Spese postali POSTE ITALIANE S.P.A. 872,93 0,00 872,93 Cig ZAC1D9547D - SALDO fatt.n. 8717250969-8717251238-8717251818
11/09/2017 U.1.03.02.16.002 - Spese postali POSTE ITALIANE S.P.A. 640,32 0,00 640,32 Cig ZAC1D9547D - SALDO fatt.n. 8717252426-8717253641
11/09/2017 U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni COMUNE DI PERRERO 300,00 0,00 300,00 Saldo reversale n. 324 -Acconto spesa convenzione Vice-Segretario anno 2017
11/09/2017 U.1.03.01.02.008 - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari MICOL S.R.L. 476,58 85,93 390,65 Cig ZFA1FA0539 - PARTE fatt.n. 33/PA
11/09/2017 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili MICOL S.R.L. 561,20 101,21 459,99 Cig ZFA1FA0539 - SALDO fatt.n. 33/PA
11/09/2017 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari MICOL S.R.L. 1.342,00 242,00 1.100,00 Cig Z491FB5BBE - SALDO fatt.n. 32/PA
11/09/2017 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari MICOL S.R.L. 147,62 26,62 121,00 Cig Z121FA0571 - PARTE fatt.n. 34/PA
11/09/2017 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari MICOL S.R.L. 256,20 46,20 210,00 Cig Z121FA0571 - SALDO fatt.n. 34/PA
11/09/2017 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi AREARISCOSSIONI S.R.L. 1.915,91 0,00 1.915,91 Cig Z8E1C10B18 - SALDO fatt.n. 853/E-1172/E-1373/E-2413/E-2660/E
11/09/2017 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi AREARISCOSSIONI S.R.L. 1.502,58 0,00 1.502,58 Cig Z8E1C10B18 - SALDO fatt.n. 3089/E-3668/E-3669/E-3822/E-3823/E
11/09/2017 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi AREARISCOSSIONI S.R.L. 709,47 0,00 709,47 Cig Z8E1C10B18 - SALDO fatt.n. 4378/E-4379/E-4518/E-4606/E-5085/E
11/09/2017 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi AREARISCOSSIONI S.R.L. 4.116,67 0,00 4.116,67 Cig Z8E1C10B18 - SALDO fatt.n. 5086/E-5324/E-6598/E-6599/E-6868/E
11/09/2017 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi AREARISCOSSIONI S.R.L. 432,56 0,00 432,56 Cig Z8E1C10B18 - SALDO fatt.n. 7334/E-7335
12/09/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 140,34 25,31 115,03 Cig ZA11E82DBE - PARTE fatt.n. 004801232912
12/09/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 73,59 13,27 60,32 Cig ZA11E82DBE - SALDO fatt.n. 004801232912
12/09/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 139,89 25,22 114,67 Cig ZA11E82DBE - SALDO fatt.n. 004801232916-004801232915
12/09/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 627,71 113,20 514,51 Cig ZA11E82DBE - PARTE fatt.n. 004801232915
12/09/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 319,10 57,54 261,56 Cig ZA11E82DBE - SALDO fatt.n. 004801232917
12/09/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 239,56 43,20 196,36 Cig ZA11E82DBE - SALDO fatt.n. 004801232914
12/09/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 125,67 22,66 103,01 Cig Z921FB0F55 - SALDO fatt.n. 004801232913
12/09/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 173,56 31,30 142,26 Cig Z921FB0F55 - SALDO fatt.n. 004801235709
12/09/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 5,64 1,02 4,62 Cig ZEB1D6126C - SALDO fatt.n. 004801232910
12/09/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 1.224,16 220,75 1.003,41 Cig ZA11E82DBE - SALDO fatt.n. 004801235706-004801213596-004801213597-004801235708
12/09/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 3.637,70 655,98 2.981,72 Cig ZA11E82DBE - SALDO fatt.n. 004801235707-004801213595-004801213598-004801235705
12/09/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 75,97 13,70 62,27 Cig ZA11E82DBE - SALDO fatt.n. 004801232908-004801232909
12/09/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 5,98 1,08 4,90 Cig Z921FB0F55 - SALDO fatt.n. 004801232911
20/09/2017 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità VENTRE/MARCO 1.952,21 582,35 1.369,86 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DEL SINDACO DI SETTEMBRE 2017




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