Pagamenti relativi al secondo trimestre 2020

Data Pagamento Piano Finanziario Ragione Sociale Importo Lordo Importo Ritenute Importo Netto Descrizione Pagamento
03/04/2020 U.1.10.04.01.002 - Premi di assicurazione su beni immobili ASSITECA S.P.A. 1.000,00 0,00 1.000,00 Versamento premio polizze assicurative anno 2020
03/04/2020 U.1.10.04.01.002 - Premi di assicurazione su beni immobili ASSITECA S.P.A. 1.000,00 0,00 1.000,00 Versamento premio polizze assicurative anno 2020
03/04/2020 U.1.10.04.01.002 - Premi di assicurazione su beni immobili ASSITECA S.P.A. 2.750,00 0,00 2.750,00 Versamento premio polizze assicurative anno 2020
03/04/2020 U.1.10.04.01.002 - Premi di assicurazione su beni immobili ASSITECA S.P.A. 2.750,00 0,00 2.750,00 Versamento premio polizze assicurative anno 2020
03/04/2020 U.1.10.04.01.002 - Premi di assicurazione su beni immobili ASSITECA S.P.A. 2.750,00 0,00 2.750,00 Versamento premio polizze assicurative anno 2020
03/04/2020 U.1.10.04.01.002 - Premi di assicurazione su beni immobili ASSITECA S.P.A. 2.000,00 0,00 2.000,00 Versamento premio polizze assicurative anno 2020
03/04/2020 U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni ASSITECA S.P.A. 1.300,00 0,00 1.300,00 Versamento premio polizze assicurative anno 2020
03/04/2020 U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilitą civile verso terzi ASSITECA S.P.A. 5.925,05 0,00 5.925,05 Versamento premio polizze assicurative anno 2020
06/04/2020 U.1.03.02.18.001 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivitą lavorativa CAR JET 2.153,30 388,30 1.765,00 SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DA COVID-19 DEGLI UFFICI COMUNALI
07/04/2020 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi ENTI REV S.R.L. 36,60 6,60 30,00 Fatt. 00210/12 del 03/04/2020 Prot. 01/2020/223 - LIQUIDAZIONI PERIODICHE
07/04/2020 U.1.03.02.16.002 - Spese postali OVUNQUE/DI SICURO DONATO 140,67 25,37 115,30 Fatt. FATTPA 37_20 del 24/03/2020 Prot. 01/2020/221 - SERVIZIO QUINDICINALE A CANONE MENSILE - MESE DI MARZO 2020
07/04/2020 U.1.03.02.16.002 - Spese postali POSTE ITALIANE S.P.A. 480,88 0,00 480,88 Fatt. 8720027211 del 10/03/2020; Fatt. 8720040438 del 31/03/2020 - Spese Postali Conti di Credito - 01/01/2020 al 31/01/2020 e dal 01/02/2020 al 29/02/2020 - RENDICONTO 2105486559
07/04/2020 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. PREVIFORMA S.R.L. 3.660,00 660,00 3.000,00 Fatt. 339 del 06/04/2020 Prot. 01/2020/234 - SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO FINANZIARIO MESE DI MARZO 2020. CIG. Z4C2C50EFA
07/04/2020 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private PARROCCHIA SAN PIETRO IN VINCOLI 500,00 0,00 500,00 Erogazione contributo per ""Ragazzi insieme 2017"" (Parrocchia S. Pietro I.V.). SALDO.
10/04/2020 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. EDIL SAN FERR S.A.S. DI SCAGLIA MARCO & C. 900,00 162,29 737,71 Fatt. FT/PAM/62/0000003/2 del 03/04/2020 Prot. 01/2020/231 - BANCA DI APPOGGIO: CREDITO COOPERATIVO DI CHERASCO IBAN IT21 S 08487 30750 000140100160 PROTOCOLLO 114521676
10/04/2020 U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA PALLAVOLO VAL CHISONE 9.429,76 0,00 9.429,76 Fatt. 08 del 01/04/2020 Prot. 01/2020/232 - Acconto custodia e pulizia Palestre Comunali stagione agonistica 2019/2020 - come da convenzione del 28/06/2019
10/04/2020 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. EDIL SAN FERR S.A.S. DI SCAGLIA MARCO & C. 283,03 51,04 231,99 Fatt. FT/PAM/62/0000003/1 del 03/04/2020 Prot. 01/2020/231 - BANCA DI APPOGGIO: CREDITO COOPERATIVO DI CHERASCO IBAN IT21 S 08487 30750 000140100160 PROTOCOLLO 114521676
10/04/2020 U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali ENEL SOLE S.R.L. 30,68 5,53 25,15 PRESA ATTO ADEGUAMENTO DEL CANONE DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA
10/04/2020 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari ENEL SOLE S.R.L. 461,36 83,20 378,16 Fatt. 2030008614 del 29/02/2020 Prot. 01/2020/161; Fatt. 2030013482 del 31/03/2020 Prot. 01/2020/222 - Manutenzione e gestione impianti di illuminazione pubblica - Mese di febbraio 2020; CIG Z2401BEC7F Ove appl
10/04/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL SOLE S.R.L. 200,00 36,07 163,93 PRESA ATTO ADEGUAMENTO DEL CANONE DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA
15/04/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 259,62 46,82 212,80 Fatt. FE000220200002020953 del 10/04/2020 Prot. 01/2020/239 - FE000220200000000002020953B/BOLLETTAZIONE MASSIVA
15/04/2020 U.1.03.02.05.006 - Gas ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 95,54 16,03 79,51 Fatt. FE000120200000044854 del 12/03/2020 Prot. 01/2020/214 - Forn.metano Scuola Infanzia - periodo 16.02.2020-12.03.2020
15/04/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 753,90 68,54 685,36 Fatt. FE000220200002020952 del 10/04/2020 Prot. 01/2020/244 - FE000220200000000002020952B/BOLLETTAZIONE MASSIVA
15/04/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 1.133,22 204,35 928,87 Fatt. FE000220200002020951 del 10/04/2020 Prot. 01/2020/246 - FE000220200000000002020951B/BOLLETTAZIONE MASSIVA
15/04/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 427,10 77,02 350,08 Fatt. FE000220200002020954 del 10/04/2020 Prot. 01/2020/242 - FE000220200000000002020954B/BOLLETTAZIONE MASSIVA
15/04/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 2.566,38 462,78 2.103,60 Fatt. FE000220200002020950 del 10/04/2020 Prot. 01/2020/240; Fatt. FE000220200002020949 del 10/04/2020 Prot. 01/2020/241; Fatt. FE000220200002020948 del 10/04/2020 Prot. 01/2020/243 - FE000220200000000002020950
15/04/2020 U.1.03.02.05.005 - Acqua S.M.A.T. S.P.A. 105,75 9,61 96,14 Fatt. 2000005664-PA del 06/04/2020 Prot. 01/2020/238 - Forn. acqua periodo 31/01/2020 - 31/03/2020 - Parco Viale Ferraris
18/04/2020 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą ALIFREDI/GIOVANNI 14,46 3,56 10,90 Impegno di spesa relativo ai gettoni di presenza per gli amministratori locali anno 2019
18/04/2020 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą BRUNO/ROBERTO 14,46 3,56 10,90 Impegno di spesa relativo ai gettoni di presenza per gli amministratori locali anno 2019
18/04/2020 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą DE SIMONE/GIUSEPPE 28,92 7,12 21,80 Impegno di spesa relativo ai gettoni di presenza per gli amministratori locali anno 2019
18/04/2020 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą DI PIETRO/GIANCARLO 36,15 8,31 27,84 Impegno di spesa relativo ai gettoni di presenza per gli amministratori locali anno 2019
18/04/2020 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą DONATO/SALVATORE 7,23 1,78 5,45 Impegno di spesa relativo ai gettoni di presenza per gli amministratori locali anno 2019
18/04/2020 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą GIORDANO/DARIA 14,46 3,56 10,90 Impegno di spesa relativo ai gettoni di presenza per gli amministratori locali anno 2019
18/04/2020 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą PONZA/ERNESTO 7,23 2,07 5,16 Impegno di spesa relativo ai gettoni di presenza per gli amministratori locali anno 2019
18/04/2020 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą RAVIOLA/MASSIMO 36,15 8,90 27,25 Impegno di spesa relativo ai gettoni di presenza per gli amministratori locali anno 2019
18/04/2020 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą ROSTAGNO/MARTINA 36,15 8,90 27,25 Impegno di spesa relativo ai gettoni di presenza per gli amministratori locali anno 2019
18/04/2020 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą SANMARTINO/MAURO 50,61 12,46 38,15 Impegno di spesa relativo ai gettoni di presenza per gli amministratori locali anno 2019
18/04/2020 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą SANTIANO/DANIELE 50,61 12,46 38,15 Impegno di spesa relativo ai gettoni di presenza per gli amministratori locali anno 2019
18/04/2020 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą TESSORE/GERMANO 43,38 10,68 32,70 Impegno di spesa relativo ai gettoni di presenza per gli amministratori locali anno 2019
18/04/2020 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą VENTRE/MARCO 1.952,21 480,63 1.471,58 INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO APRILE 2020
21/04/2020 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati E. GASPARI S.R.L. 152,00 14,50 137,50 Fatt. 05001/S del 17/04/2020 Prot. 01/2020/259 - BLOCCO AR PREAVVISO CASISTICA SOSTA PL, CONTRASSEGNO INVALIDI EUROPA+BOLL.+CUST.
21/04/2020 U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni SOLUZIONE S.R.L. 500,20 90,20 410,00 Fatt. 0002101259 del 16/04/2020 Prot. 01/2020/252 - FATT. IVA SPLIT P. Aggiornamento servizi: - Personale - Affari Generali - Appalti<(>&<)>Contratti Periodo di abbonamento Dal 15-04-2018 Al 14-04-2021 TERZA AN
21/04/2020 U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni ENTI SERVICE S.R.L. 1.066,22 192,27 873,95 Fatt. 00085/05 del 07/04/2020 Prot. 01/2020/235 - PERSONALE DIP cedolino base, PERSONALE DIP ced aggiuntivo, @AMMIN CONS COMM, @PROF OCCAS ALTRI, SERVIZI INTEGRATIVI, @DENUNCIA POSPA, @VARIE 2
21/04/2020 U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari AUTORIPARAZIONI LANTELME DI LANTELME/GIORGIO 106,40 19,19 87,21 Fatt. 15/2 del 08/04/2020 Prot. 01/2020/251 - Servizio Revisione Ministeriale con autista, Fanale Posteriore, Ripetirore laterale specchio retrovisore, Pulizia mezzi, Rabbocco livelli, Messa in funzione automat
21/04/2020 U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico AUTORIPARAZIONI LANTELME DI LANTELME/GIORGIO 1.870,00 337,21 1.532,79 Fatt. 15/1 del 08/04/2020 Prot. 01/2020/251 - Servizio Revisione Ministeriale con autista, Fanale Posteriore, Ripetirore laterale specchio retrovisore, Pulizia mezzi, Rabbocco livelli, Messa in funzione automat
22/04/2020 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 1.650,21 296,98 1.353,23 Fatt. 8A00236457 del 06/04/2020 Prot. 01/2020/260; Fatt. 8A00237897 del 06/04/2020 Prot. 01/2020/264; Fatt. 8A00234067 del 06/04/2020 Prot. 01/2020/272; Fatt. 8A00238617 del 06/04/2020 Prot. 01/2020/269; Fatt.
22/04/2020 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 213,89 38,51 175,38 Fatt. 8A00232656 del 06/04/2020 Prot. 01/2020/271; Fatt. 8A00235062 del 06/04/2020 Prot. 01/2020/266 - UTENZE TELEFONICHE - 3BIM 2020
22/04/2020 U.1.03.02.05.006 - Gas ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 2.583,68 465,91 2.117,77 Fatt. FE000120200000059513 del 16/04/2020 Prot. 01/2020/257; Fatt. FE000120200000059512 del 16/04/2020 Prot. 01/2020/256 - FORNITURA GAS METANO VIA DANTE ALIGHIERI 1/B PERIODO 13.03.2020 - 15.04.2020; FORNITURA
22/04/2020 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 97,09 17,41 79,68 Fatt. 8A00237935 del 06/04/2020 Prot. 01/2020/261 - UTENZE TELEFONICHE - 3BIM 2020
22/04/2020 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 306,68 55,10 251,58 Fatt. 8A00233620 del 06/04/2020 Prot. 01/2020/263; Fatt. 8A00232284 del 06/04/2020 Prot. 01/2020/270; Fatt. 8A00233511 del 06/04/2020 Prot. 01/2020/268 - UTENZE TELEFONICHE - 3BIM 2020
22/04/2020 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 341,17 61,33 279,84 Fatt. 8A00232095 del 06/04/2020 Prot. 01/2020/265; Fatt. 8A00237832 del 06/04/2020 Prot. 01/2020/267 - UTENZE TELEFONICHE - 3BIM 2020
22/04/2020 U.1.03.02.05.006 - Gas ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 1.893,44 337,28 1.556,16 Fatt. FE000120200000060879 del 16/04/2020 Prot. 01/2020/258; Fatt. FE000120200000059514 del 16/04/2020 Prot. 01/2020/254; Fatt. FE000120200000059511 del 16/04/2020 Prot. 01/2020/255 - FORNITURA GAS METANO FABBR
29/04/2020 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. DE PALO/FABRIZIO 480,80 86,70 394,10 Fatt. 122/EL del 16/04/2020 Prot. 01/2020/253; Fatt. 118/EL del 10/04/2020 Prot. 01/2020/245 - FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA.
29/04/2020 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO CSI PIEMONTE 402,60 72,60 330,00 Fatt. 5600000549 del 20/04/2020 Prot. 01/2020/276 - SERVIZIO DI ACCESS POINT RETE WIFI GRATUITO PER BIBLIOTECA ANNO 2020
29/04/2020 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti CONSORZIO ACEA PINEROLESE 41.449,10 0,00 41.449,10 - SALDO NOTA N. 231/2020 SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE MESE DI MARZO 2020
29/04/2020 U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti FUTUR GARDEN S.R.L. 597,80 107,80 490,00 Fatt. 0000022/PA del 20/04/2020 Prot. 01/2020/275 - LAVORI DI RIMOZIONE E SUCCESSIVO RIPOSIZIONAMENTO DI N. 2 PANCHE DA PIAZZA CENTENARIO AL GIARDINO ADMO DI VIA CASTELLO CIG Z622CA62DB - DETERMINAZ. N. 48 DEL
29/04/2020 U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti FUTUR GARDEN S.R.L. 1.305,40 235,40 1.070,00 Fatt. 0000024/PA del 20/04/2020 Prot. 01/2020/273 - RIMOZIONE DI N. 2 OLMI E FORNITURA E MESSA A DIMORA N. 3 OLMI PRESSO IL PARCO DEL BACINO -CIG Z292CA5283 - DETERMINAZ. 45 DEL 07.04.2020
29/04/2020 U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti FUTUR GARDEN S.R.L. 2.121,58 382,58 1.739,00 Fatt. 0000023/PA del 20/04/2020 Prot. 01/2020/274 - LAVORI DI MANUTENZIONE VARI PRESSO L'AREA VERDE DEL CENTRO POLIFUNZIONALE ""Una Finestra sulle Valli"" CIG Z162CA9EC5 - DETERMINAZ. N. 49 DEL 08.04.2020
05/05/2020 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. ARIAUDO/NELLA 250,00 0,00 250,00 LIQUIDAZIONE DI ANTICIPO DI SOMMA PER ESEQUIE FUNEBRI DI PERSONA RESIDENTE IN VILLAR PEROSA
05/05/2020 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą ROBBIANO/DOTT. FABRIZIO 2.791,36 440,00 2.351,36 Fatt. 18_2020 del 22/04/2020 Prot. 01/2020/279 - Compenso Revisore 2019 Compenso Revisore 2019
05/05/2020 U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware TECNOTEAM S.R.L. 161,04 29,04 132,00 Fatt. 129/20/2 del 27/04/2020 Prot. 01/2020/284 - NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE PER UFFICI SECONDO TRIMESTRE 2020
05/05/2020 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi COMUNE DI PEROSA ARGENTINA 5,88 0,00 5,88 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DA COMUNE DI VILLAR PEROSA - VS. PROT. 2561/2020
05/05/2020 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi CITTA' DI PINEROLO SERVIZIO DI TESORERIA 5,88 0,00 5,88 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DA COMUNE DI VILLAR PEROSA - VS. PROT 458/2020
05/05/2020 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi COMUNE DI CAVOUR 5,88 0,00 5,88 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2019 DA COMUNE DI VILLAR PEROSA - VS. PROT 1891/2020
05/05/2020 U.1.03.02.16.002 - Spese postali POSTE ITALIANE S.P.A. 127,42 0,00 127,42 Fatt. 8720052073 del 29/04/2020 Prot. 01/2020/291 - SPESE POSTALI CONTI DI CREDITO dal 01/03/2020 al 31/03/2020
05/05/2020 U.1.03.02.16.002 - Spese postali OVUNQUE/DI SICURO DONATO 140,67 25,37 115,30 Fatt. FATTPA 49_20 del 21/04/2020 Prot. 01/2020/277 - SERVIZIO DI RECAPITO DOCUMENTI ANNO 2020 - SERVIZIO QUINDICINALE A CANONE MENSILE
05/05/2020 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. PREVIFORMA S.R.L. 3.660,00 660,00 3.000,00 Fatt. 434 del 30/04/2020 Prot. 01/2020/295 - ATTIVITA' DI SUPPORTO PER UFFICIO FINANZIARIO MESE DI APRILE 2020 DETERMINA 204 DEL 24/12/2019 CIG. Z4C2C50EFA
05/05/2020 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati M.F. INGROSSO S.P.A. A S.U. DIVISIONE FASTBOOK 788,48 0,00 788,48 Fatt. 6220712497 del 31/03/2020 Prot. 01/2020/280 - FATTURA PER FORNITURA MATERIALE EDITORIALE - LIBRI PER LA BIBLIOTECA
05/05/2020 U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni UN.MONT.V.CHISONE E GERMANASCA 1.650,00 0,00 1.650,00 - IMPEGNO DI SPESA PER PERCORSI DI ATTIVAZIONE SOCIALE SOSTENIBILE (P.A.S.S.) - PRIMO TRIMESTRE 2020 - VS. PROT 564, 1256 E 1726/2020
05/05/2020 U.1.03.02.18.999 - Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c. FRATELLI GIORDANO 122,00 22,00 100,00 Fatt. 0000019PA del 28/04/2020 Prot. 01/2020/289 - FORNITURA MASCHERINE AI DIPENDENTI COMUNALI - Rif. Ord.Cli. 0 0000850 del 25/03/2020, CIG.ZB22C76710
05/05/2020 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati STUDIO GRAFICO TARIBOWEB DI PERRONE MARCO 402,60 72,60 330,00 Fatt. FATTPA 3_20 del 29/04/2020 Prot. 01/2020/292 - FORNITURA Blocchetti buoni spesa madre/figlia emergenza COVID-19
11/05/2020 U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. CORNA/P.I. MARCO 367,50 0,00 367,50 P 00001 del 07/04/2020 Prot. 01/2020/236 - PARCELLA A SALDO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA COMMISSIONE DI VIGILANZA CONVOCATA PER L'EVENTO SPORTIVO ""VERNISSAGE JUVENTUS"" 2019 (COME DA VS. RICHIESTA DI PREVENTIVO DE
11/05/2020 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari MICOL S.R.L. 3.904,00 704,00 3.200,00 Fatt. 28/EL del 30/04/2020 Prot. 01/2020/293 - LAVORI VARI DI NATURA ELETTRICA PER FORNITURA E POSA DI NUMERO 16 PANNELLI LED ARENA LUCI MODELLO CONFORT LED PRESSO SCUOLA MATERNA E. AGNELLI
11/05/2020 U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali GARDEN/SERVICE DI GILLI PIERO 960,00 0,00 960,00 Fatt. 34/PA/3 del 06/05/2020 Prot. 01/2020/297 - MANUTENZIONE E PULIZIA GIARDINI E PARCHI COMUNALI ANNO 2019 - NO SPLYT PAYMENT CIRC. 15 E DEL 15/04/2015 ATTIVITA' AGRICOLA CONNESSA
11/05/2020 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari ENEL SOLE S.R.L. 230,68 41,60 189,08 Fatt. 2030018528 del 30/04/2020 Prot. 01/2020/294 - GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' ENEL SOLE SRL MESE DI APRILE 2020 - CIG Z2401BEC7F
11/05/2020 U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali GARDEN/SERVICE DI GILLI PIERO 366,00 0,00 366,00 Fatt. 35/PA del 11/05/2020 Prot. 01/2020/298 - RIMOZIONE E SMALTIMENTO DERIVANTE DA SFALCI - NO SPLYT PAYEMENT CIRC. 15 E DEL 15/04/2015 ATTIVITA' AGRICOLA CONNESSA
11/05/2020 U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali GARDEN/SERVICE DI GILLI PIERO 14.600,00 0,00 14.600,00 Fatt. 34/PA/1 del 06/05/2020 Prot. 01/2020/297 - MANUTENZIONE E PULIZIA GIARDINI E PARCHI COMUNALI ANNO 2019 - NO SPLYT PAYMENT CIRC. 15 E DEL 15/04/2015 ATTIVITA' AGRICOLA CONNESSA
11/05/2020 U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali BETON VAL CHISONE S.N.C. 42,82 7,72 35,10 Fatt. 41 del 30/04/2020 Prot. 01/2020/296 - FATTURA PER SMALTIMENTO MATERIALE DI RISULTA DI PROVENIENZA DA CIMITERO COMUNALE COD. C.E.R. 17.09.04
11/05/2020 U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali GARDEN/SERVICE DI GILLI PIERO 6.400,00 0,00 6.400,00 Fatt. 34/PA/2 del 06/05/2020 Prot. 01/2020/297 - MANUTENZIONE E PULIZIA GIARDINI E PARCHI COMUNALI ANNO 2019 - NO SPLYT PAYMENT CIRC. 15 E DEL 15/04/2015 ATTIVITA' AGRICOLA CONNESSA
17/05/2020 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą VENTRE/MARCO 1.952,21 480,64 1.471,57 INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO MAGGIO 2020
21/05/2020 U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. SCHIZZI/E PASTICCI DI ROSTAGNO SAMANTHA 20,00 0,00 20,00 LIQUIDAZIONE RIMBORSO PER SERVIZIO VENDITA DEI BUONI MENSA SCOLASTICI PER L'ANNO SCOLASTICO 2019/2020.
21/05/2020 U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. TESSORE/LUCIANA 52,16 0,00 52,16 LIQUIDAZIONE RIMBORSO PER SERVIZIO VENDITA DEI BUONI MENSA SCOLASTICI PER L'ANNO SCOLASTICO 2019/2020.
21/05/2020 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati BARBERO PIETRO S.P.A. 595,07 107,31 487,76 Fatt. PA20-000131 del 30/04/2020 Prot. 01/2020/304 - FORNITURA MATERIALE VARIO E CANCELLERIA PER UFFICI
21/05/2020 U.1.03.02.16.002 - Spese postali OVUNQUE/DI SICURO DONATO 140,67 25,37 115,30 Fatt. FATTPA 59_20 del 19/05/2020 Prot. 01/2020/315 - SERVIZIO RECAPITO DOCUMENTI ANNO 2020 - SERVIZIO QUINDICINALE A CANONE MENSILE
21/05/2020 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi ENTI REV S.R.L. 1.862,21 335,81 1.526,40 Fatt. 00365/12 del 19/05/2020 Prot. 01/2020/313 - @ASS CONT ISEMESTRE
21/05/2020 U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. SCHIZZI/E PASTICCI DI ROSTAGNO SAMANTHA 231,00 41,66 189,34 Fatt. 2/PA del 21/05/2020 Prot. 01/2020/314 - SERVIZIO VENDITA BUONI MENSA SCOLASTICI MESI GENNAIO E FEBBRAIO 2020
21/05/2020 U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. TESSORE/LUCIANA 450,91 81,31 369,60 Fatt. 20001 del 12/05/2020 Prot. 01/2020/308 - SERVIZIO VENDITA BUONI MENSA SCOLASTICI - N. 528 BUONI MENSA SCUOLE PERIODO DA GENNAIO A MARZO 2020
21/05/2020 U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni UN.MONT.V.CHISONE E GERMANASCA 550,00 0,00 550,00 - PERCORSI DI ATTIVAZIONE SOCIALE SOSTENIBILE (P.A.S.S.) E TIROCINI FORMATIVI - COMPARTECIPAZIONE MESE DI APRILE 2020
25/05/2020 U.1.03.02.05.006 - Gas ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. 3.114,50 561,63 2.552,87 Fatt. SST20VE-00112/1 del 23/04/2020 Prot. 01/2020/283 - GESTIONE CALORE 3 RATA - STAGIONE 2019 - 2020
25/05/2020 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. 1.179,00 212,61 966,39 Fatt. SST20VE-00113/1 del 23/04/2020 Prot. 01/2020/282 - CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TERMICI COMUNALI - STAGIONE 2019 - 2020
25/05/2020 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. 1.649,38 297,43 1.351,95 Fatt. SST20VE-00113/4 del 23/04/2020 Prot. 01/2020/282 - CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TERMICI COMUNALI - STAGIONE 2019 - 2020
25/05/2020 U.1.03.02.05.006 - Gas ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. 12.218,80 2.203,39 10.015,41 Fatt. SST20VE-00112/2 del 23/04/2020 Prot. 01/2020/283 - GESTIONE CALORE 3 RATA - STAGIONE 2019 - 2020
25/05/2020 U.1.03.02.05.006 - Gas ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. 12.218,80 2.203,39 10.015,41 Fatt. SST20VE-00112/3 del 23/04/2020 Prot. 01/2020/283 - GESTIONE CALORE 3 RATA - STAGIONE 2019 - 2020
25/05/2020 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. 1.084,16 195,50 888,66 Fatt. SST20VE-00113/2 del 23/04/2020 Prot. 01/2020/282 - CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TERMICI COMUNALI - STAGIONE 2019 - 2020
25/05/2020 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. 1.517,84 273,71 1.244,13 Fatt. SST20VE-00113/5 del 23/04/2020 Prot. 01/2020/282 - CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TERMICI COMUNALI - STAGIONE 2019 - 2020
25/05/2020 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. 479,29 86,43 392,86 Fatt. SST20VE-00113/3 del 23/04/2020 Prot. 01/2020/282 - CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TERMICI COMUNALI - STAGIONE 2019 - 2020
25/05/2020 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. 671,01 121,00 550,01 Fatt. SST20VE-00113/6 del 23/04/2020 Prot. 01/2020/282 - CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TERMICI COMUNALI - STAGIONE 2019 - 2020
27/05/2020 U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari AZIENDA AGRICOLA AGU' CHIAFFREDO 50,00 0,00 50,00 IMPEGNO DI SPESA PER BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - MESE DI APRILE 2020 - ALIMENTARI MAURA - AGU' CHIAFFREDO - FARINA DEL NOSTRO SACCO SNC DI CEDRINO - UNES MAXI SPA
27/05/2020 U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari FARINA DEL NOSTRO SACCO SNC DI ANDREA E FEDERICO CEDRINO 60,00 0,00 60,00 IMPEGNO DI SPESA PER BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - MESE DI APRILE 2020 - ALIMENTARI MAURA - AGU' CHIAFFREDO - FARINA DEL NOSTRO SACCO SNC DI CEDRINO - UNES MAXI SPA
27/05/2020 U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari ALIMENTARI MAURA 130,00 0,00 130,00 IMPEGNO DI SPESA PER BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - MESE DI APRILE 2020 - ALIMENTARI MAURA - AGU' CHIAFFREDO - FARINA DEL NOSTRO SACCO SNC DI CEDRINO - UNES MAXI SPA
27/05/2020 U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari UNES MAXI S.P.A. 5.510,00 0,00 5.510,00 IMPEGNO DI SPESA PER BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - MESE DI APRILE 2020 - ALIMENTARI MAURA - AGU' CHIAFFREDO - FARINA DEL NOSTRO SACCO SNC DI CEDRINO - UNES MAXI SPA
28/05/2020 U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari MICOL S.R.L. 350,14 63,14 287,00 Fatt. 34/EL del 12/05/2020 Prot. 01/2020/305 - LAVORI VARI DI NATURA ELETTRICA PER LA FORNITURA, POSA E COLLEGAMENTO DI NUOVO FARO LED PRESSO IMMOBILE DI PROPRIETA' COM.LE ADIBITO A CASERMA CARABINIERI
28/05/2020 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. EDIL MATERIALI S.A.S. 563,02 101,53 461,49 Fatt. 16/P/1 del 20/05/2020 Prot. 01/2020/316 - FORNITURA MATERIALI DI FERRAMENTA PER I CANTIERI COMUNALI
28/05/2020 U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti MORINA S.A.S. DI RUFFINENGO LAURA & C. 207,40 37,40 170,00 Fatt. 13/20/P del 14/05/2020 Prot. 01/2020/311 - RIMOZIONE DEI GAS FRIGORIFERI DEL BANCO BAR PRESENTE ALL’INTERNO DEI LOCALI DELLA TEMPORANEA SEDE DEGLI UFFICI COMUNALI DI PIAZZA CENTENARIO N. 20
28/05/2020 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari MICOL S.R.L. 833,87 150,37 683,50 Fatt. 35/EL/1 del 12/05/2020 Prot. 01/2020/306 - LAVORI DI NATURA ELETTRICA SU IMPIANTO EVACUAZIONE IN CASO DI INCENDIO POSTO A SERVIZIO DELL'ISTITUTO ""F.MARRO"".
28/05/2020 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari MICOL S.R.L. 833,87 150,37 683,50 Fatt. 35/EL/2 del 12/05/2020 Prot. 01/2020/306 - LAVORI DI NATURA ELETTRICA SU IMPIANTO EVACUAZIONE IN CASO DI INCENDIO POSTO A SERVIZIO DELL'ISTITUTO ""F.MARRO"".
28/05/2020 U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. UNIONE SPORTIVA VILLAR PEROSA CALCIO 9.150,00 0,00 9.150,00 Fatt. 1 del 25/05/2020 Prot. 01/2020/318 - CORRISPETTIVO PER GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO CALCIO TRIENNIO 2018-2021 CONVENZIONE - PRIMA RATA ANNO 2020
28/05/2020 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. EDIL MATERIALI S.A.S. 400,00 72,13 327,87 Fatt. 16/P/2 del 20/05/2020 Prot. 01/2020/316 - FORNITURA MATERIALI DI FERRAMENTA PER I CANTIERI COMUNALI
28/05/2020 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. GRD SERVICE S.R.L. 2.212,09 398,90 1.813,19 Fatt. 37/01 del 26/03/2020 Prot. 01/2020/224 - Fornitura segnaletica stradale
28/05/2020 U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti GARDEN/SERVICE DI GILLI PIERO 610,00 0,00 610,00 Fatt. 37/PA del 11/05/2020 Prot. 01/2020/300 - TAGLIO E PULIZIA DEI BORDI STRADALI A MONTE DEI RIFUGI ANTIAEREI COMUNALI DI VIA DELLA BRAIDA - NO SPLYT PAYEMENT CIRC. 15 E DEL 15/04/2015 ATTIVITA' AGRICOLA CONN
28/05/2020 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari MICOL S.R.L. 751,52 135,52 616,00 Fatt. 36/EL del 12/05/2020 Prot. 01/2020/307 - LAVORI VARI DI NATURA ELETTRICA PER LA POSA E COLLEGAMENTO DI NUMERO 07 ARMATURE IN VIA PRIMO LAURENTI E LO SMANTELLAMENTO PALO ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA JUVAR
28/05/2020 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. EDIL MATERIALI S.A.S. 150,00 27,05 122,95 Fatt. 16/P/3 del 20/05/2020 Prot. 01/2020/316 - FORNITURA MATERIALI DI FERRAMENTA PER I CANTIERI COMUNALI
28/05/2020 U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti FUTUR GARDEN S.R.L. 786,90 141,90 645,00 Fatt. 0000028/PA del 27/05/2020 Prot. 01/2020/322 - Determinazione n. 62 del 13/05/2020 Ex Scuola Quartierale delle Cascinette, taglio n. 2 abeti a fianco delfabbricato, trapianto Taxus, Parco del Bacino Legatu
28/05/2020 U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali GARDEN/SERVICE DI GILLI PIERO 1.220,00 0,00 1.220,00 Fatt. 36/PA del 11/05/2020 Prot. 01/2020/299 - MESSA IN SICUREZZA E TAGLIO DEI RAMI SECCHI DELLE ALBERATE SITE NEL PARCO GIOCHI DI BORGATA CASERME - NO SPLYT PAYEMENT CIRC. 15 E DEL 15/04/2015 ATTIVITA' AGRICOL
28/05/2020 U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti FUTUR GARDEN S.R.L. 2.717,00 247,00 2.470,00 Fatt. 0000027/PA del 27/05/2020 Prot. 01/2020/321 - Determinazione n. 46 del 07/04/2020 Lavori di scavo e opere edili per allacciamento all'acquedotto della fontana sita nel piazzale a lato di V.le Agnelli- com
28/05/2020 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. EDIL MATERIALI S.A.S. 180,00 32,46 147,54 Fatt. 16/P/4 del 20/05/2020 Prot. 01/2020/316 - FORNITURA MATERIALI DI FERRAMENTA PER I CANTIERI COMUNALI
29/05/2020 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi AREA S.R.L. SOCIETĄ UNIPERSONALE 2.392,73 2.392,73 0,00 Fatt. 4384/E del 27/04/2020 Prot. 01/2020/290; Fatt. 3649/E del 23/03/2020 Prot. 01/2020/227; Fatt. 3343/D del 10/04/2020 Prot. 01/2020/250; Fatt. 3332/E del 20/03/2020 Prot. 01/2020/229; Fatt. 3650/E del 23/03
29/05/2020 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. CONSORZIO ENERGIA VENETO C.E.V. 552,00 0,00 552,00 MANDATO A COPERTURA DI SOSPESO DI SPESA PROGR. TESOR. 466 DEL 07_05_2020_Fatt.977-2020-00 17/04/2020 Prot. 01/2020/319 - QUOTA ASSOCIATIVA UNICA ADESIONE CEV CONSORZIO ENERGIA VENETO ANNO 2020 CIG: Z542CF85D0
03/06/2020 U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari LA PANETTERIA DEL BUON APPETITO DI PEIRONE MANUEL 30,00 0,00 30,00 - IMPEGNO DI SPESA PER BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - MESE DI APRILE 2020 - ZANCANARO S.A.S. - LA PANETTERIA DEL BUON APPETITO
03/06/2020 U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari ZANCANARO S.A.S. DI ZANCANARO PAOLO & C. 3.600,00 0,00 3.600,00 - IMPEGNO DI SPESA PER BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - MESE DI APRILE 2020 - ZANCANARO S.A.S. - LA PANETTERIA DEL BUON APPETITO
03/06/2020 U.1.03.02.19.009 - Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione EUROSOFT S.R.L. 185,44 33,44 152,00 Fatt. 724/V del 30/04/2020 Prot. 01/2020/301 - PREDISPOSIZIONE ACCESSO REMOTO, CONFIGURAZIONE VPN E DESKTOP REMOTO , PACCHETTO AGGIUNTIVO LICENZE E MATERIALE VARIO
03/06/2020 U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni SISCOM S.P.A. 258,64 46,64 212,00 Fatt. 2020/3213/2/2 del 25/05/2020 Prot. 01/2020/325 - Vs. mail d'ordine del 11/01/2019 - Protocollo n. 172 del 11/01/2019; Attivitą di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo: anno 2020 - Accont
03/06/2020 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. PREVIFORMA S.R.L. 3.660,00 660,00 3.000,00 Fatt. 537 del 01/06/2020 Prot. 01/2020/329 - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 ATTIVITA' DI SERVIZIO PER UFFICIO FINANZIARIO MESE DI MAGGIO DETERMINA 204 DEL 24/12/2019 CIG. Z4C2C50EFA
03/06/2020 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi SISCOM S.P.A. 710,65 128,15 582,50 Fatt. 2020/3213/2/1 del 25/05/2020 Prot. 01/2020/325 - Vs. mail d'ordine del 11/01/2019 - Protocollo n. 172 del 11/01/2019; Attivitą di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo: anno 2020 - Accont
05/06/2020 U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. 1.000,00 0,00 1.000,00 LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE N. POLIZZA 165639483 UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA PER N. 2 SINISTRI AVVENUTI NEL 2019 - RICHIESTA PROT. 146 DEL 09/01/2020 - CAUSALE FRANCHIGIE P.IVA 01136320015 E.C. AL 12/2019
05/06/2020 U.1.03.01.02.005 - Accessori per uffici e alloggi FIAMAT SRL SOCIETA' UNINOMINALE 4.112,83 741,66 3.371,17 Fatt. FT000512 del 27/05/2020 Prot. 01/2020/330 - FORNITURA SCAFFALI PER NUOVO ARCHIVIO STORICO PRESSO STRUTTURA POLIVALENTE ""UNA FINESTRA SULLE VALLI"" - CIG: ZD2C6F5C2
05/06/2020 U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. BARUS/DOTT.ARCH. TALITA 1.248,00 0,00 1.248,00 Fatt. 5-FE del 29/05/2020 Prot. 01/2020/326 - 6 - Compenso ed onorari per prestazioni professionali inerenti ad incarico di espletamento delle pratiche edilizia privata nel comune di Villar Perosa. Anno 2020. C
05/06/2020 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. C.V.C. S.A.S. CARPENTERIE METALLICHE VAL CHISONE 1.960,54 353,54 1.607,00 Fatt. 58/V del 30/05/2020 Prot. 01/2020/332 - FORNITURA DI N. 4 TRANSENNE METALLICHE A PROTEZIONE DEI PALI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIALE PERTINI E N. 2 PLACCHE IN GRIGLIATO CARRABILE
05/06/2020 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari ENEL SOLE S.R.L. 230,68 41,60 189,08 Fatt. 2030022395 del 31/05/2020 Prot. 01/2020/331 - GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' ENEL SOLE SRL ANNO 2020 CIG Z2401BEC7F
05/06/2020 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti CONSORZIO ACEA PINEROLESE 41.449,10 0,00 41.449,10 - SALDO NOTA 290/2020 - SERVIZI IGIENE AMBIENTALE MESE APRILE 2020
12/06/2020 U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione F.LLI MANAVELLA S.N.C. 160,00 14,55 145,45 Fatt. 137 del 03/06/2020 Prot. 01/2020/336 - SERVIZIO DI EROGAZIONE PASTI PER IL PERSONALE DIPENDENTE - N. 20 BUONI PASTO DEI MESI DI MARZO E MAGGIO 2020 -
12/06/2020 U.1.03.02.19.002 - Assistenza all'utente e formazione MAGGIOLI S.P.A. 300,00 0,00 300,00 Fatt. 0001132426 del 31/05/2020 Prot. 01/2020/335 - FATTURA Fornitura lotto di formazione da remoto area Ragioneria
12/06/2020 U.1.03.02.19.009 - Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione EUROSOFT S.R.L. 402,60 72,60 330,00 Fatt. 793/V del 31/05/2020 Prot. 01/2020/334 - FATTURA PER AFFIDAMENTO INCARICO PER LAVORI EXTRA MANUTENZIONE PRIMO TRIMESTRE 2020 - CIG Z722CC5B35
12/06/2020 U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line ANCI DIGITALE S.P.A. 646,11 116,51 529,60 Fatt. 102498 del 11/06/2020 Prot. 01/2020/392 - Canone Servizi di Base dal 05/03/2020 al 04/03/2021
12/06/2020 U.1.03.02.18.999 - Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c. C.V.C. S.R.L. 396,50 71,50 325,00 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA PANNELLO PROTETTIVO IN LEXAN PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. CIG. N. Z1F2D00A99
15/06/2020 U.1.03.02.05.005 - Acqua S.M.A.T. S.P.A. 185,31 16,85 168,46 EROGAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI IDRICI SANITARI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE.
15/06/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 83,57 15,07 68,50 Fatt. F2-20-02029315/1 del 29/05/2020 Prot. 01/2020/345 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI - FEBBRAIO-MARZO 2020
15/06/2020 U.1.03.02.05.005 - Acqua S.M.A.T. S.P.A. 154,59 14,05 140,54 Fatt. 2000009273-PA del 03/06/2020 Prot. 01/2020/389 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 16/01/2020 - 15/05/2020 - PALAZZO COMUNALE
15/06/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 542,74 97,87 444,87 Fatt. F2-20-02029315/2 del 29/05/2020 Prot. 01/2020/345 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI - FEBBRAIO-MARZO 2020
15/06/2020 U.1.03.02.05.005 - Acqua S.M.A.T. S.P.A. 81,43 7,40 74,03 Fatt. 2000009278-PA del 03/06/2020 Prot. 01/2020/378; Fatt. 2000009274-PA del 03/06/2020 Prot. 01/2020/385; Fatt. 2000009276-PA del 03/06/2020 Prot. 01/2020/372 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 26
15/06/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 20,64 3,72 16,92 Fatt. F2-20-02029324/2 del 29/05/2020 Prot. 01/2020/344 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
15/06/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 127,33 22,96 104,37 Fatt. F2-20-02029324/1 del 29/05/2020 Prot. 01/2020/344; Fatt. F2-20-02029316 del 29/05/2020 Prot. 01/2020/356 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX SCUOLA VIA P. LAURENTI - FEBBRAIO-MAR
15/06/2020 U.1.03.02.05.005 - Acqua S.M.A.T. S.P.A. 206,73 18,79 187,94 Fatt. 2000009277-PA del 03/06/2020 Prot. 01/2020/390 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 16/01/2020 - 15/05/2020 - SCUOLA MATERNA V. D. ALIGHIERI 1/B
15/06/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 424,40 38,58 385,82 Fatt. F2-20-02029319 del 29/05/2020 Prot. 01/2020/350 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA VIA DANTE - MARZO 2020
15/06/2020 U.1.03.02.05.005 - Acqua S.M.A.T. S.P.A. 371,68 33,79 337,89 Fatt. 2000009282-PA del 03/06/2020 Prot. 01/2020/388; Fatt. 2000008858-PA del 15/05/2020 Prot. 01/2020/379 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 16/01/2020 - 15/05/2020 - EX SCUOLA RIV; Bolletta Serviz
15/06/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 618,59 111,55 507,04 Fatt. F2-20-02029314 del 29/05/2020 Prot. 01/2020/343 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ISTITUTO COMPRENSIVO - MARZO 2020
15/06/2020 U.1.03.02.05.005 - Acqua S.M.A.T. S.P.A. 123,76 11,25 112,51 Fatt. 2000009272-PA del 03/06/2020 Prot. 01/2020/386 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 16/01/2020 - 15/05/2020 - SCUOLE MEDIE
15/06/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 153,37 27,66 125,71 Fatt. F2-20-02029322/2 del 29/05/2020 Prot. 01/2020/347 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
15/06/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 700,80 126,37 574,43 Fatt. F2-20-02029322/1 del 29/05/2020 Prot. 01/2020/347; Fatt. F2-20-02029320 del 29/05/2020 Prot. 01/2020/352 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI BIBLIOTECA VIALE G. FERRARIS - FE
15/06/2020 U.1.03.02.05.005 - Acqua S.M.A.T. S.P.A. 168,88 15,35 153,53 Fatt. 2000008860-PA del 15/05/2020 Prot. 01/2020/371 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 16/02/2020 - 15/05/2020 - PALESTRA VIA D. ALIGHIERI
15/06/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 186,53 33,64 152,89 Fatt. F2-20-02029317/2 del 29/05/2020 Prot. 01/2020/348 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA V. D. ALIGHIERI - FEBBRAIO-MARZO 2020
15/06/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 468,81 84,54 384,27 Fatt. F2-20-02029317/1 del 29/05/2020 Prot. 01/2020/348 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA V. D. ALIGHIERI - FEBBRAIO-MARZO 2020
15/06/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 159,73 28,80 130,93 Fatt. F2-20-02029321 del 29/05/2020 Prot. 01/2020/360 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CINEMA VIALE G. FERRARIS - MARZO 2020
15/06/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 10.808,97 1.949,15 8.859,82 Fatt. F2-20-02029304 del 29/05/2020 Prot. 01/2020/358; Fatt. F2-20-02029306 del 29/05/2020 Prot. 01/2020/359; Fatt. F2-20-02029313 del 29/05/2020 Prot. 01/2020/369; Fatt. F2-20-02029298 del 29/05/2020 Prot. 01/
15/06/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 156,82 28,28 128,54 Fatt. F2-20-02029325 del 29/05/2020 Prot. 01/2020/366; Fatt. F2-20-02029302 del 29/05/2020 Prot. 01/2020/342 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ECOPUNTO VIA DAMIANO - FEBBRAIO-MARZO 2020; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
15/06/2020 U.1.03.02.05.005 - Acqua S.M.A.T. S.P.A. 10,20 0,93 9,27 Fatt. 2000009263-PA del 03/06/2020 Prot. 01/2020/370; Fatt. 2000009279-PA del 03/06/2020 Prot. 01/2020/387 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 10/11/2019 - 15/05/2020 - CENTRO INCONTRO FRAZ. CASERME;
15/06/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 72,41 13,06 59,35 Fatt. F2-20-02029318 del 29/05/2020 Prot. 01/2020/346 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO INCONTRO FRAZ. CASERME 43 - FEBBRAIO-MARZO 2020
15/06/2020 U.1.03.02.05.005 - Acqua S.M.A.T. S.P.A. 54,54 4,96 49,58 Fatt. 2000009270-PA del 03/06/2020 Prot. 01/2020/374; Fatt. 2000009264-PA del 03/06/2020 Prot. 01/2020/373 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 16/01/2020 - 15/05/2020 - CIMITERO COMUNALE
15/06/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 69,57 12,55 57,02 Fatt. F2-20-02029296/2 del 29/05/2020 Prot. 01/2020/367 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA JUVARRA 32 (CIMITERO) - FEBBRAIO-MARZO 2020
15/06/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 89,74 16,18 73,56 Fatt. F2-20-02029296/1 del 29/05/2020 Prot. 01/2020/367 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA JUVARRA 32 (CIMITERO) - FEBBRAIO-MARZO 2020
15/06/2020 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą VENTRE/MARCO 1.952,21 562,62 1.389,59 INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO GIUGNO 2020
18/06/2020 U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni UN.MONT.V.CHISONE E GERMANASCA 14.442,58 0,00 14.442,58 VERSAMENTO RIMBORSO COSTO PERSONALE IN CONVENZIONE ANNO 2019 - VICE SEGRETERIA IN CONVENZIONE DOTT. SOLARO
18/06/2020 U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali UGHETTO/DR. ING. DARIO 1.268,80 200,00 1.068,80 Fatt. 5/PA del 27/05/2020 Prot. 01/2020/324 - PARCELLA 5/PA DEL 27.05.2020 - Scheda PMO 7_021/17 Corrispettivo per redazione verifica idraulica inerente i lavori di rifacimento attraversamento stradale parzialm
18/06/2020 U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. BARIDON/DAVIDE 4.075,41 655,00 3.420,41 Fatt. 48 del 27/05/2020 Prot. 01/2020/323 - PARCELLA 48 Indagine VTA alcuni alberi territorio comunale, analisi rischio legato alla presenza di alberature Parco giochi Bta Caserme e Parco del Bacino;Det. 50 09/
18/06/2020 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private ASSOCIAZIONE CULTURALE VIVERE LE ALPI 156,00 0,00 156,00 CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE VIVERE LE ALPI.
18/06/2020 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. FIRE TECH 933,31 168,30 765,01 Fatt. 118 del 28/05/2020 Prot. 01/2020/338 - FORNITURA MATERIALE ANTINCENDIO PER FABBRICATO DENOMINATO ""UNA FINESTRA SULLE VALLI""
18/06/2020 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. 1.015,04 183,04 832,00 Fatt. SST20VE-00145 del 11/06/2020 Prot. 01/2020/395; Fatt. SST20VE-00146/1 del 11/06/2020 Prot. 01/2020/396 - SOST.SCHEDA ELETTRON. GENERATORE CALORE CALD.CUSTODE POLIVAL ABITAZIONE CUSTODE EDIFICIO POLIVALENT
18/06/2020 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili ORSELLO S.A.S. DI ORSELLO CHRISTIAN & C. 573,40 103,40 470,00 Fatt. 135 del 29/05/2020 Prot. 01/2020/339 - Intervento su chiamata del 25/02/2020 per perdita radiatori c/o edificio adibito a caserma dei carabinieri sita in Via Dante Alighieri, 3 - Villar Perosa (TO). Ricer
18/06/2020 U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni TECHNICAL DESIGN S.R.L. 1.098,00 198,00 900,00 Fatt. 392/2020 del 23/05/2020 Prot. 01/2020/317 - Canone assistenza tecnica e manutenzione software GisMaster Pratiche Edilizie e Sue Web(anno 2020). Rif. Determinazione n. 204 del 31/12/2019
18/06/2020 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti CONSORZIO ACEA PINEROLESE 41.449,10 0,00 41.449,10 - SALDO NOTA N. 339/2020 - SERVIZI IGIENE AMBIENTALE MESE DI MAGGIO 2020
18/06/2020 U.2.02.01.07.003 - Periferiche ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. 3.416,00 616,00 2.800,00 Fatt. SST20VE-00146/2 del 11/06/2020 Prot. 01/2020/396 - SOST.GENER.CALORE CUST.ED.POLIV.DM 16.02.16 SOSTITUZIONE GENERATORE DI CALORE ABITAZIONE CUSTODE EDIFICIO POLIVALENTE VIALE GALILEO FERRARIS VILLAR PEROS
23/06/2020 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. GSE S.P.A. 6,60 6,60 0,00 COSTI AMMINISTRATIVI GSE SPA GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI PER SCAMBIO SUL POSTO IMPIANTO FOTOVOLTAICO
23/06/2020 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. GSE S.P.A. 30,00 30,00 0,00 COSTI AMMINISTRATIVI GSE SPA GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI PER SCAMBIO SUL POSTO IMPIANTO FOTOVOLTAICO
26/06/2020 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 1.834,32 330,79 1.503,53 Fatt. 8A00354933 del 05/06/2020 Prot. 01/2020/400; Fatt. 8A00354985 del 05/06/2020 Prot. 01/2020/399; Fatt. 8A00355914 del 05/06/2020 Prot. 01/2020/406; Fatt. 8A00353832 del 05/06/2020 Prot. 01/2020/411; Fatt.
26/06/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 110,96 20,01 90,95 Fatt. F2-20-02032213 del 19/06/2020 Prot. 01/2020/421 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIALE G. FERRARIS CENTRALE TERMICA APRILE 2020
26/06/2020 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 212,02 38,23 173,79 Fatt. 8A00360257 del 05/06/2020 Prot. 01/2020/401; Fatt. 8A00360014 del 05/06/2020 Prot. 01/2020/405 - UTENZE TELEFONICHE INTERNET 4BIM 2020; UTENZE TELEFONICHE ISDN SCUOLA MATERNA 4BIM 2020
26/06/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 231,37 21,03 210,34 Fatt. F2-20-02032211 del 19/06/2020 Prot. 01/2020/420 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA APRILE 2020
26/06/2020 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 135,33 24,40 110,93 Fatt. 8A00354990 del 05/06/2020 Prot. 01/2020/402 - UTENZE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE 4BIM 2020
26/06/2020 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 293,67 52,96 240,71 Fatt. 8A00354398 del 05/06/2020 Prot. 01/2020/407; Fatt. 8A00359252 del 05/06/2020 Prot. 01/2020/404; Fatt. 8A00354712 del 05/06/2020 Prot. 01/2020/408 - UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA 4BIM 2020 Linea base Con
26/06/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 393,49 70,96 322,53 Fatt. F2-20-02032210 del 19/06/2020 Prot. 01/2020/419 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ISTITUTO COMPRENSIVO APRILE 2020
26/06/2020 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 96,38 17,38 79,00 Fatt. 8A00357474 del 05/06/2020 Prot. 01/2020/410 - UTENZE TELEFONICHE BIBLIOTECA 4BIM 2020
26/06/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 137,82 24,85 112,97 Fatt. F2-20-02032212 del 19/06/2020 Prot. 01/2020/416 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIALE G. FERRARIS CINEMA APRILE 2020
26/06/2020 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 611,77 110,31 501,46 Fatt. F2-20-02032208 del 19/06/2020 Prot. 01/2020/415; Fatt. F2-20-02032209 del 19/06/2020 Prot. 01/2020/417; Fatt. F2-20-02032207 del 19/06/2020 Prot. 01/2020/418 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2020; FOR
30/06/2020 U.1.03.02.18.999 - Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c. PULISCO DI FISSORE BERNARDINO 430,00 0,00 430,00 IMPEGNO DI SPESE PER AFFIDAMENTO INCARICO PER LA FORNITURA DI N. 100 MASCHERINE PER I DIPENDENTI COMUNALI - EMERGENZA COVID-19 ALLA DITTA PULISCO. CIG Z662D12094
30/06/2020 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. CALVETTO E C. S.N.C. 136,00 24,52 111,48 Fatt. 12 del 03/06/2020 Prot. 01/2020/337 - FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA PER CANTIERI ED IMMOBILI COM.LI - DDT n.15 del 03/06/2020
30/06/2020 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. DE PALO/FABRIZIO 349,53 63,03 286,50 Fatt. 266/EL del 26/06/2020 Prot. 01/2020/425 - FORNITURA MATERIALE SERVIZI IGIENICI UFFICI COMUNALI
30/06/2020 U.1.03.01.02.012 - Accessori per attivitą sportive e ricreative EDIL MATERIALI S.A.S. 1.340,65 241,76 1.098,89 Fatt. 20/P del 23/06/2020 Prot. 01/2020/422 - FORNITURA MATERIALE PER RECINZIONE CAMPO DA CALCIO ""G. SCIREA""
30/06/2020 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari MICOL S.R.L. 1.952,00 352,00 1.600,00 Fatt. 50/EL del 24/06/2020 Prot. 01/2020/423 - MANUTENZIONE RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI VILLAR PEROSA ANNO 2020, PRIMO SEMESTRE
30/06/2020 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private SOCIETA' PESCA SPORTIVA VILLARESE 1.000,00 0,00 1.000,00 VERSAMENTO CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE S.P.S.D. VILLARESE PER LA GESTIONE ORDINARIA DEL PARCO DEL BACINO PER L'ANNO 2019.
30/06/2020 U.2.03.04.01.001 - Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private SQUADRA VOLONTARI ANTINCENDI BOSCHIVI DI VILLAR PEROSA 3.000,00 0,00 3.000,00 CONTRIBUTO ALLA SQUADRA ANTINCENDI BOSCHIVI DI VILLAR PEROSA PER INTERVENTI STRAORDINARI ANNO 2020 IN LOCALITA' MORANA, VIGNASSA, GIORDANA E VINCON.
30/06/2020 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private SQUADRA VOLONTARI ANTINCENDI BOSCHIVI DI VILLAR PEROSA 1.500,00 0,00 1.500,00 CONTRIBUTO ALLA SQUADRA VOLONTARI ANTINCENDI BOSCHIVI DI VILLAR PEROSA (A.I.B.) PER ACQUISTO MODULO ANTINCENDIO BOSCHIVO.
30/06/2020 U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO VILLAR PEROSA 1.500,00 0,00 1.500,00 CONTRIBUTO PER INCARICO PER LA GESTIONE DELLA SALA POLIVALENTE PRESSO IL CENTRO POLIFUNZIONALE ""VILLAR PEROSA 2001: UNA FINESTRA SULLE VALLI"" ANNO 2019
30/06/2020 U.1.07.05.04.999 - Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. 5.560,43 0,00 5.560,43 Versamento 35^ rata interessi mutuo prestito n. 741210478 - Costruzione scuola materna
30/06/2020 U.1.07.05.04.001 - Interessi passivi a imprese controllate su finanziamenti a medio lungo termine CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 13,87 0,00 13,87 Versamento quota interessi mutui Ministero Economia e Finanze - rata giugno 2020
30/06/2020 U.1.07.05.04.001 - Interessi passivi a imprese controllate su finanziamenti a medio lungo termine CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 204,51 0,00 204,51 Versamento quota interessi mutui Ministero Economia e Finanze - rata giugno 2020




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