Pagamenti relativi al quarto trimestre 2019

Data Pagamento Piano Finanziario Ragione Sociale Importo Lordo Importo Ritenute Importo Netto Descrizione Pagamento
01/10/2019 U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi CO.VELT CONSORZIO FRA LE IMPRESE 17.080,00 3.080,00 14.000,00 FORNITURA PUNTELLI E LORO MESSA IN OPERA PRESSO TRIBUNA CAMPO CALCIO ""G.SCIREA""
10/10/2019 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili CONI - COMITATO REGIONALE PIEMONTE 150,00 0,00 150,00 DIRITTI AMMINISTRATIVI PER VALUTAZIONE DA PARTE DEL CONI - PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO IMPIANTO POLIVALENTE ""S. MICHELLONET""
10/10/2019 U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo BARUS S.N.C. DI BARUS PAOLO & C. 37.077,84 6.686,17 30.391,67 Sistemazione idraulica Torrrente Chisone a protezione pile del Ponte SS 23 (aggiudicazione lavori)
10/10/2019 U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo BARUS S.N.C. DI BARUS PAOLO & C. 37.077,85 6.686,17 30.391,68 Sistemazione idraulica Torrrente Chisone a protezione pile del Ponte SS 23 (aggiudicazione lavori)
10/10/2019 U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo UGHETTO/DR. ING. DARIO 19.742,53 4.045,60 15.696,93 Progettazione, D.L. e contabilità lavori sistemazione idraulica torrente Chisone a protezione pile del ponte sulla S.S. n. 23 e della zona industriale-variante 2 S.P. 23
10/10/2019 U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo DAVIERO/DOTT.ING. PIERGIUSEPPE 2.950,69 0,00 2.950,69 Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori sistemazione idraulica torrente Chisone a protezione pile del ponte sulla S.S. n. 23 e della zona industriale-variante 2 S.P. 23
10/10/2019 U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo UGHETTO/DR. ING. DARIO 5.922,76 0,00 5.922,76 Sistemazione idraulica Torrrente Chisone a protezione pile del Ponte SS 23 - Integrazione spese di progettazione
10/10/2019 U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo DAVIERO/DOTT.ING. PIERGIUSEPPE 287,87 0,00 287,87 Sistemazione idraulica Torrrente Chisone a protezione pile del Ponte SS 23 - Integrazione spese sicurezza in fase di esecuzione e perizia
10/10/2019 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. DE PALO/FABRIZIO 300,12 54,12 246,00 FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA DEL TERRITORIO E DEGLI IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO.
10/10/2019 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. EDIL SAN FERR S.A.S. DI SCAGLIA MARCO & C. 500,00 90,17 409,83 FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER I CANTIERI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO.
10/10/2019 U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature F.LLI GALLIANO S.N.C. 309,88 55,88 254,00 RIPARAZIONE DECESPUGLIATORI A SERVIZIO DEGLI OPERAI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO
10/10/2019 U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico MASSELLO/RENZO 1.716,92 309,61 1.407,31 MANUTENZIONE DEL MEZZO A SERVIZIO DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE FIAT DUCATO TARGATO CD 906 WX.
10/10/2019 U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico UGHETTO GOMME S.N.C. 272,20 49,09 223,11 FORNITURA PNEUMATICI PER IL MEZZO A SERVIZIO DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE FIAT DOBLO' TARGATO BZ974KP.
10/10/2019 U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. CLOT/VARIZIA GENNY 1.478,88 0,00 1.478,88 IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO PER COLLABORAZIONE CON UFFICIO TECNICO COMUNALE.
10/10/2019 U.1.03.02.11.004 - Perizie 4 EMME SERVICE S.P.A. 3.172,00 572,00 2.600,00 AFFIDAMENTO INCARICO PROVE DI CARICO TRIBUNA CAMPO SPORTIVO COMUNALE ""G.SCIREA""
10/10/2019 U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. UNIONE SPORTIVA VILLAR PEROSA CALCIO 9.150,00 0,00 9.150,00 Gestione impianto sportivo calcio - Triennio 2018/2021
10/10/2019 U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c BARUS S.N.C. DI BARUS PAOLO & C. 939,40 169,40 770,00 NOLEGGIO DI DUE MEZZI PESANTI CON CONDUCENTE PER CHIUSURA VARCHI STRADALI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE “VERNISSAGE JUVENTUS”. IMPEGNO DI SPESA
10/10/2019 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. EDIL SAN FERR S.A.S. DI SCAGLIA MARCO & C. 133,28 24,03 109,25 FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER I CANTIERI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO.
10/10/2019 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili EDIL SAN FERR S.A.S. DI SCAGLIA MARCO & C. 100,00 18,03 81,97 FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER I CANTIERI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO.
11/10/2019 U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali ANCI NAZIONALE 1.042,33 0,00 1.042,33 IMPEGNO DI SPESA QUOTA ASSOCIATIVA ANCI 2019
15/10/2019 U.1.03.02.05.005 - Acqua S.M.A.T. S.P.A. 76,48 6,95 69,53 Forn. acqua potabile periodo 12/06/2019 - 11/09/2019 - Palazzo comunale
15/10/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 281,04 50,68 230,36 Forn.en.elettrica - Luglio 2019 - Uffici comunali
15/10/2019 U.1.03.02.05.005 - Acqua S.M.A.T. S.P.A. 74,89 6,81 68,08 Forn. acqua potabile periodo 12/05/2019 - 11/09/2019 - Centro polifunzionale
15/10/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 174,52 31,47 143,05 Forn.en.elettrica - Luglio 2019 - Ex Scuola Via P.Laurenti; Forn.en.elettrica - Luglio 2019 - Via della Braida (rifugi); Forn.en.elettrica - Agosto 2019 - Centra Termica Viale G.Ferraris
15/10/2019 U.1.03.02.05.005 - Acqua S.M.A.T. S.P.A. 56,13 5,10 51,03 Forn. acqua potabile periodo 12/05/2019 - 11/09/2019 - Scuola materna
15/10/2019 U.1.03.02.05.006 - Gas ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 334,81 59,30 275,51 Forn. metano - Agosto-settembre 2019 - Scuola Materna; Forn. metano - Agosto-settembre 2019 - Scuola Materna
15/10/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 1.078,32 98,03 980,29 Forn.en.elettrica - Luglio 2019 - Via Dante (sc. materna); Forn.en.elettrica - Agosto 2019 - Via Dante (sc. materna)
15/10/2019 U.1.03.02.05.005 - Acqua S.M.A.T. S.P.A. 104,23 9,48 94,75 Forn. acqua potabile periodo 12/05/2019 - 11/09/2019 - Ex scuola RIV
15/10/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 400,30 72,19 328,11 Forn.en.elettrica - Luglio 2019 - Istituto comprensivo; Forn.en.elettrica - Agosto 2019 - Istituto Comprensivo
15/10/2019 U.1.03.02.05.005 - Acqua S.M.A.T. S.P.A. 104,24 9,48 94,76 Forn. acqua potabile periodo 12/06/2019 - 11/09/2019 - Scuole medie
15/10/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 400,31 72,19 328,12 Forn.en.elettrica - Luglio 2019 - Istituto comprensivo; Forn.en.elettrica - Agosto 2019 - Istituto Comprensivo
15/10/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 858,14 154,75 703,39 Forn.en.elettrica - Luglio 2019 - Ufficio biblioteca
15/10/2019 U.1.03.02.05.006 - Gas ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 63,43 10,19 53,24 Forn. metano - Agosto 2019 - Centro polifunzionale; Forn. metano - Agosto-settembre 2019 - Locali mostra
15/10/2019 U.1.03.02.05.006 - Gas ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 187,03 33,73 153,30 Forn. metano - Agosto-settembre 2019 - Palestra Comunale
15/10/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 310,55 56,00 254,55 Forn.en.elettrica - Luglio 2019 - Palestra Via D.Alighieri
15/10/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 484,14 87,31 396,83 Forn.en.elettrica - Luglio 2019 - Centrale termica; Forn.en.elettrica - Luglio 2019 - Cinema; Forn.en.elettrica - Agosto 2019 - Cinema Viale G. Ferraris
15/10/2019 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari ENEL SOLE S.R.L. 230,68 41,60 189,08 Gestione impianti illuminazione pubblica - Settembre 2019
15/10/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENEL ENERGIA S.P.A. 3,60 0,65 2,95 Fornitura energia elettrica - conguaglio
15/10/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 8.646,02 1.559,12 7.086,90 Forn.en.elettrica - Luglio 2019 - Via Dante; Fonr.en.elettrica - Luglio 2019 - Via juvarra n. 32; Forn.en.elettrica - Luglio 2019 - B.go Morana 1; Forn.en.elettrica - Luglio 2019 - Via Incerti; Forn.en.elettric
15/10/2019 U.1.03.02.05.005 - Acqua S.M.A.T. S.P.A. 123,00 11,18 111,82 Utenze idriche Parco viale Ferraris - periodo 26.7.2019-30.9.2019
15/10/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 33,66 6,07 27,59 Forn.en.elettrica - Luglio 2019 - Ecopunto Via Damiano
15/10/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 25,21 4,55 20,66 Forn.en.elettrica - Luglio 2019 - Centro incontro Fraz. Caserme n. 43
15/10/2019 U.1.03.02.05.005 - Acqua S.M.A.T. S.P.A. 297,81 27,08 270,73 Forn. acqua potabile periodo 12/05/2019 - 11/09/2019 - Cimitero comunale; Forn. acqua potabile periodo 11/06/2019 - 11/09/2019 - Cimitero comunale
15/10/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 25,64 4,62 21,02 Forn.en.elettrica - Luglio 2019 - Via Juvarra (cimitero)
15/10/2019 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. MAGGIOLI S.P.A. 132,98 23,98 109,00 Fornitura firma digitale
15/10/2019 U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware TECNOTEAM S.R.L. 322,08 58,08 264,00 Noleggio periodo 01.07.2019 - 30.09.2019
15/10/2019 U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile F.LLI MANAVELLA S.N.C. 360,00 32,73 327,27 N.45 BUONI PASTO DEI MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2019
15/10/2019 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi OVUNQUE/DI SICURO DONATO 140,30 25,30 115,00 SERVIZIO QUINDICINALE A CANONE MENSILE
15/10/2019 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi ENTI REV S.R.L. 2.057,41 371,01 1.686,40 Gestione contabilità fiscale II semestre e Dichiarazione IRAP e IVA
15/10/2019 U.1.03.02.16.002 - Spese postali POSTE ITALIANE S.P.A. 184,27 0,00 184,27 Spese Postali Conti di Credito dal 01/08/2019 al 31/08/2019
15/10/2019 U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni MAGGIOLI S.P.A. 4.209,00 759,00 3.450,00 Fornitura software contabilità e protocollo - III trance 2019
15/10/2019 U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale ENTI SERVICE S.R.L. 807,34 145,59 661,75 Servizio elaborazione paghe
15/10/2019 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. PREVIFORMA S.R.L. 1.830,00 330,00 1.500,00 Supporto finanziario Settembre 2019
15/10/2019 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. PREVIFORMA S.R.L. 1.830,00 330,00 1.500,00 Supporto finanziario parte ordinaria - Settembre 2019
15/10/2019 U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche SODEXO ITALIA S.P.A. 4.547,32 174,90 4.372,42 Fontitura pasti mese di Settembre 2019
15/10/2019 U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza SOCIALNIS S.C.R.L. 44,52 2,12 42,40 Servizio sorveglianza presso mensa scolastica - Mese di settembre 2019
15/10/2019 U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche SODEXO ITALIA S.P.A. 3.341,31 128,51 3.212,80 Fontitura pasti mese di Settembre 2019
15/10/2019 U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni CREW SERVICE S.R.L. 5.331,40 961,40 4.370,00 Fornitura n.20 servizi Steward per manifestazione sportiva - pre-campionato tra JUVENTUS A e B in data 14/08/2019
15/10/2019 U.2.02.03.02.002 - Acquisto software MAGGIOLI S.P.A. 305,00 55,00 250,00 Giornata di intervento per CONCILIA
17/10/2019 U.2.05.99.99.999 - Altre spese in conto capitale n.a.c. RICHIARDONE/CLAUDIO ISTR.DIR.SERV.TECNICI 317,53 0,00 317,53 Quota R.U.P. LAVORI CIARDOSSINI STIPENDI OTTOBRE 2019
17/10/2019 U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo RICHIARDONE/CLAUDIO ISTR.DIR.SERV.TECNICI 837,50 0,00 837,50 Quota RUP Torrente Chisone pile del ponte STIPENDI OTTOBRE 2019
17/10/2019 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità VENTRE/MARCO 1.952,21 582,34 1.369,87 INDENNITA' DEL SINDACO OTTOBRE 2019
25/10/2019 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private COORDINAMENTO TERRITORIALE DEL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DI TORINO 3.000,00 0,00 3.000,00 EROGAZIONE CONTRIBUTO AL COORDINAMENTO TERRITORIALE DEL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA DEL 14 AGOSTO 2019.
25/10/2019 U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco BURRELLO/DOTT. GIUSEPPE 443,25 0,00 443,25 LIQUIDAZIONE SPESE DI ACCESSO SEGRETERIA CONVENZIONATA
25/10/2019 U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale MARUCCO/PAOLO 5.456,00 983,87 4.472,13 LAVORI INTEGRATIVI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME ANTINCENDIO PRESSO IL NUOVO LOCALE ADIBITO AD ARCHIVIO STORICO. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO.
25/10/2019 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private CORPO MUSICALE DI VILLAR PEROSA 1.400,00 0,00 1.400,00 CONTRIBUTO AL CORPO MUSICALE DI VILLAR PEROSA PER ATTIVITA' DI EDUCAZIONE E FORMAZIONE MUSICALE DI BASE AD INDIRIZZO BANDISTICO. ANNO 2019.
25/10/2019 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private ASSOCIAZIONE ""CENTRO DI INCONTRO"" 500,00 0,00 500,00 CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ""CENTRO D'INCONTRO"" DI VILLAR PEROSA PER IL TRASPORTO ANZIANI AL SOGGIORNO MARINO 2019.
25/10/2019 U.2.03.04.01.001 - Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private SQUADRA VOLONTARI ANTINCENDI BOSCHIVI DI VILLAR PEROSA 2.500,00 0,00 2.500,00 ACCONTO CONTRIBUTO ALLA SQUADRA VOLONTARI ANTINCENDI BOSCHIVI DI VILLAR PEROSA (AIB) PER INTERVENTI STRAORDINARI ANNO 2019.
29/10/2019 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 557,23 100,49 456,74 6° bimestre 2019 - Telefono uffici n. 012151001; 6° bimestre 2019 - Telefono uffici n. 0121514320; 6° bimestre 2019 - Telefono uffici n. 0121515322; 6° bimestre 2019 - Telefono uffici n. 012113048247
29/10/2019 U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile TIM S.P.A. 772,77 139,35 633,42 6^ bimestre 2019 - Ricarica schede telefoniche
29/10/2019 U.1.03.02.05.006 - Gas ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 284,68 48,72 235,96 Forn. metano - Settembre-Ottobre - Municipio; Forn. metano - Settembre-Ottobre - Centro polifunzionale
29/10/2019 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 213,61 38,52 175,09 6° bimestre 2019 - Telefono scuola materna n. 012151198; 5° bimestre 2019 - Telefono Scuola materna n. 012113341924
29/10/2019 U.1.03.02.05.006 - Gas ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 41,30 7,45 33,85 Forn. metano - Settembre-Ottobre - Scuola Materna
29/10/2019 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 347,25 62,62 284,63 6° bimestre 2019 - Telefono scuola elementare n. 012151060; 6° bimestre 2019 - Telefono Scuola elementare n. 012113341926
29/10/2019 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 611,18 110,22 500,96 6° bimestre 2019 - Telefono scuola media n. 012151108; 6° bimestre 2019 - Telefono scuola media n. 012113341925; 6° bimestre 2019 - Telefono Scuola media n. 012113342108; 6° bimestre 2019 - Telefono Scuola medi
29/10/2019 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 97,06 17,50 79,56 6° bimestre 2019 - Telefono biblioteca n. 0121315792
29/10/2019 U.1.03.02.05.006 - Gas ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 69,48 12,53 56,95 Forn. metano - Settembre-Ottobre - Biblioteca
29/10/2019 U.1.03.02.05.006 - Gas ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 858,87 154,88 703,99 Forn. metano - Settembre-Ottobre - Palestra Comunale
29/10/2019 U.2.05.99.99.999 - Altre spese in conto capitale n.a.c. DAVIERO/DOTT.ING. PIERGIUSEPPE 7.280,00 0,00 7.280,00 LAVORI DI CONSOLIDAMENTO PIATTAFORMA STRADALE IN ZONA CHIARDOSSINI - MESSA IN SICUREZZA - DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA', CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - SALDO
29/10/2019 U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo BARUS S.N.C. DI BARUS PAOLO & C. 42.593,47 7.680,79 34.912,68 Lavori di sistemazione idraulica torrente Chisone a protezione delle pile del ponte sulla S.P. 23 e della zona industriale. Certificato di regolare esecuzione
29/10/2019 U.2.05.99.99.999 - Altre spese in conto capitale n.a.c. TERRA.CON S.R.L. 11.459,25 2.066,42 9.392,83 Stato Finale dei Lavori di consolidamento piattaforma stradale zona adiacente la borgata Chiardossini.
29/10/2019 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati BARBERO PIETRO S.P.A. 706,44 127,39 579,05 FORNITURA MATERIALE VARIO PER UFFICI. CIG. N. Z6429D6BB6.
29/10/2019 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti ENI S.P.A. 1.000,00 0,00 1.000,00 AFFIDAMENTO FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI.
29/10/2019 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. VILLIOT COMMERCIALE DI VILLIOT CESARE 500,00 90,16 409,84 FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER I CANTIERI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO.
29/10/2019 U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. BARUS/DOTT.ARCH. TALITA 1.360,32 0,00 1.360,32 IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO PER COLLABORAZIONE CON UFFICIO TECNICO COMUNALE - SETTORE EDILIZIA PRIVATA.
29/10/2019 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti ENI S.P.A. 1.000,00 0,00 1.000,00 AFFIDAMENTO FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI.
29/10/2019 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. VILLIOT COMMERCIALE DI VILLIOT CESARE 80,00 14,43 65,57 FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER I CANTIERI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO.
29/10/2019 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. VILLIOT COMMERCIALE DI VILLIOT CESARE 80,00 14,43 65,57 FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER I CANTIERI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO.
29/10/2019 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti ENI S.P.A. 2.919,96 0,00 2.919,96 AFFIDAMENTO FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI.
29/10/2019 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. VILLIOT COMMERCIALE DI VILLIOT CESARE 338,95 61,12 277,83 FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER I CANTIERI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO.
29/10/2019 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. VILLIOT COMMERCIALE DI VILLIOT CESARE 100,00 18,03 81,97 FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER I CANTIERI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO.
29/10/2019 U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti BETON VAL CHISONE S.N.C. 45,75 8,25 37,50 SMALTIMENTO DEL MATERIALE LAPIDEO DI RISULTA DI PROVENIENZA DAL CIMITERO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO.
29/10/2019 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi OVUNQUE/DI SICURO DONATO 140,30 25,30 115,00 Servizio di recapito - Mese di ottobre 2019
29/10/2019 U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni SISCOM S.P.A. 258,64 46,64 212,00 Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo: anno 2019 - Saldo
29/10/2019 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi SISCOM S.P.A. 710,65 128,15 582,50 Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo: anno 2019 - Saldo
29/10/2019 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. SCHIZZI/E PASTICCI DI ROSTAGNO SAMANTHA 3.019,92 0,00 3.019,92 Fornitura libri di testo scuola Primaria A.S. 2019/2020
29/10/2019 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti CONSORZIO ACEA PINEROLESE 42.546,30 0,00 42.546,30 SALDO NOTA 620/2019 - SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE AGOSTO 2019
08/11/2019 U.2.05.99.99.999 - Altre spese in conto capitale n.a.c. TESORERIA PROV.LE STATO C.P.D.E.L. 75,57 0,00 75,57 CONTRIBUTI CPDEL QUOTA RUP - OTTOBRE 2019
08/11/2019 U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo TESORERIA PROV.LE STATO C.P.D.E.L. 199,32 0,00 199,32 CONTRIBUTI CPDEL QUOTA RUP - OTTOBRE 2019
08/11/2019 U.2.05.99.99.999 - Altre spese in conto capitale n.a.c. REGIONE PIEMONTE - I.R.A.P. 26,99 0,00 26,99 IRAP SU QUOTA RUP- OTTOBRE 2019
08/11/2019 U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo REGIONE PIEMONTE - I.R.A.P. 71,19 0,00 71,19 IRAP SU QUOTA RUP - OTTOBRE 2019
19/11/2019 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità VENTRE/MARCO 1.952,21 582,34 1.369,87 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DEL SINDACO NOVEMBRE 2019
19/11/2019 U.1.03.01.02.009 - Beni per attività di rappresentanza IL SOGNO FIORITO DI ALBORE ROBERTA 176,00 16,00 160,00 CONFERIMENTO INCARICO FORNITURA CORONE DI ALLORO PER SOLENNITA' CIVILI. CIG. N. ZF62A0DE44.
19/11/2019 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. MAGGIOLI S.P.A. 254,98 45,98 209,00 ACQUISTO KIT FIRME DIGITALI - VIGILI
19/11/2019 U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware TECNOTEAM S.R.L. 161,04 29,04 132,00 IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO MULTIFUNZIONI PER GLI UFFICI. CIG N. Z9C2668DE7.
19/11/2019 U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile F.LLI MANAVELLA S.N.C. 280,00 25,45 254,55 IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019 PER IL SERVIZIO DI EROGAZIONE PASTI PER IL PERSONALE DIPENDENTE.
19/11/2019 U.1.03.02.16.002 - Spese postali POSTE ITALIANE S.P.A. 249,88 0,00 249,88 Impegno di spesa per spedizioni postali anno 2019.
19/11/2019 U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni EUROSOFT S.R.L. 366,00 66,00 300,00 IMPEGNO DI SPESA RINNOVO INCARICO MANUTENZIONE SITO WEB TURISTICO DEL COMUNE DI VILLAR PEROSA. CIG. N. Z992A493C9.
19/11/2019 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. PREVIFORMA S.R.L. 1.830,00 330,00 1.500,00 INCARICO DITTA PREVIFORMA S.R.L. PER IL SUPPORTO ALL'UFFICIO RAGIONERIA - IMPEGNO DI SPESA (periodo luglio-dicembre 2019)
19/11/2019 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. PREVIFORMA S.R.L. 1.830,00 330,00 1.500,00 INCARICO DITTA PREVIFORMA PER SUPPORTO UFFICIO RAGIONERIA PER ATTIVITA' ORDINARIA
19/11/2019 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. SELETEK SRL 3.172,00 572,00 2.600,00 AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA PROVA PRESELETTIVA PER IL CONCORSO PUBBLICO, INDETTO DA QUESTO COMUNE,
19/11/2019 U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni COMUNE DI PINEROLO 425,56 0,00 425,56 Riparto spese SEC anno 2018
19/11/2019 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi FRATERNITA' SISTEMI IMPRESA SOCIALE SOC. COOP. SOC. ONLUS 726,94 131,09 595,85 Servizio accertamento e riscossione imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni - Periodo 1.4.2017/31.3.2020
19/11/2019 U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche SODEXO ITALIA S.P.A. 9.888,20 380,32 9.507,88 Servizio refezione scolastica a.s. 2019/2020
19/11/2019 U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza SOCIALNIS S.C.R.L. 329,45 15,69 313,76 AFFIDAMENTO INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA DURANTE LA PAUSA MENSA PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I°, PER L'ANNO SCOLASTICO 2019/2020.
19/11/2019 U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche SODEXO ITALIA S.P.A. 22.177,95 852,99 21.324,96 Servizio refezione scolastica a.s. 2019/2020
19/11/2019 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati M.F. INGROSSO S.P.A. A S.U. DIVISIONE FASTBOOK 760,01 0,00 760,01 FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - SETTEMBRE E OTTOBRE. CIG. N. Z552956196.
19/11/2019 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati SCHIZZI/E PASTICCI DI ROSTAGNO SAMANTHA 270,00 0,00 270,00 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LIBRI PER ALLIEVI DEL CORSO DI ITALIANO PER STRANIERI. CIG. N. Z032A27C38.
19/11/2019 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti CONSORZIO ACEA PINEROLESE 39.426,09 0,00 39.426,09 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE ANNO 2019.
19/11/2019 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. IT DESIGN SRL 556,32 100,32 456,00 FORNITURA TARGA IN OTTONE E INCISIONI IN RICORDO DEI DEFUNTI NELLA ZONA SPARGIMENTO CENERI NEL CIMITERO COMUNALE. - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO.
19/11/2019 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. COMUNE DI TORRE PELLICE 50,06 0,00 50,06 IMPEGNO DI SPESA PER LE CEDOLE LIBRARIE PER LA SCUOLA PRIMARIA, ANNO SCOLATICO 2019/2020, PER ALUNNI RESIDENTI A VILLAR PEROSA MA FREQUENTANTI IN ALTRI COMUNI
19/11/2019 U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. GAE ENGINEERING S.R.L. 5.075,20 915,20 4.160,00 Redazione progetto adeguamento impianto antincendio impianto sportivo ""G. Scirea""
19/11/2019 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. EDIL MATERIALI S.A.S. 999,34 180,20 819,14 Fornitura materiali e servizi per cantieri comunali e manutenzione immobili
19/11/2019 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. DE PALO/FABRIZIO 169,82 30,62 139,20 Fornitura materiale di pulizia del territorio e degli immobili comunali
19/11/2019 U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. CLOT/VARIZIA GENNY 1.984,32 0,00 1.984,32 COLLABORAZIONE CON UFFICIO TECNICO COMUNALE - PERIODO OTTOBRE 2019
19/11/2019 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. EDIL MATERIALI S.A.S. 120,00 21,64 98,36 Fornitura materiali e servizi per cantieri comunali e manutenzione immobili
19/11/2019 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari CMP IMPIANTI SRLS UNIP. 183,00 33,00 150,00 Intervento tecnico per collegamento elettrico caldaia a servizio dei locali sede della mostra presso ""finestra sulle Valli""
19/11/2019 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. EDIL MATERIALI S.A.S. 150,00 27,05 122,95 Fornitura materiali e servizi per cantieri comunali e manutenzione immobili
19/11/2019 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. EDIL MATERIALI S.A.S. 500,00 90,16 409,84 Fornitura materiali e servizi per cantieri comunali e manutenzione immobili
19/11/2019 U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti EDIL MATERIALI S.A.S. 50,00 9,02 40,98 Fornitura materiali e servizi per cantieri comunali e manutenzione immobili
19/11/2019 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. EDIL MATERIALI S.A.S. 200,00 36,07 163,93 Fornitura materiali e servizi per cantieri comunali e manutenzione immobili
19/11/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 553,43 99,80 453,63 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL PERIODO 01.07.2019 – 31.12.2019 PER GLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENT
19/11/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 299,34 53,98 245,36 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL PERIODO 01.07.2019 – 31.12.2019 PER GLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENT
19/11/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 806,31 73,30 733,01 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL PERIODO 01.07.2019 – 31.12.2019 PER GLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENT
19/11/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 455,95 82,22 373,73 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL PERIODO 01.07.2019 – 31.12.2019 PER GLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENT
19/11/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 455,95 82,22 373,73 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL PERIODO 01.07.2019 – 31.12.2019 PER GLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENT
19/11/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 1.545,34 278,67 1.266,67 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL PERIODO 01.07.2019 – 31.12.2019 PER GLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENT
19/11/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 643,79 116,09 527,70 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL PERIODO 01.07.2019 – 31.12.2019 PER GLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENT
19/11/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 167,20 30,15 137,05 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL PERIODO 01.07.2019 – 31.12.2019 PER GLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENT
19/11/2019 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari ENEL SOLE S.R.L. 230,68 41,60 189,08 IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO PER GESTIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' ENEL SOLE S.R.L. PER IL PERIODO gennaio-dicembre 2019
19/11/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 11.687,68 2.107,61 9.580,07 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL PERIODO 01.07.2019 – 31.12.2019 PER GLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENT
19/11/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 108,69 19,60 89,09 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL PERIODO 01.07.2019 – 31.12.2019 PER GLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENT
19/11/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 53,73 9,69 44,04 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL PERIODO 01.07.2019 – 31.12.2019 PER GLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENT
19/11/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 53,09 9,57 43,52 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL PERIODO 01.07.2019 – 31.12.2019 PER GLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENT
03/12/2019 U.1.03.02.05.006 - Gas ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 878,98 149,80 729,18 Forn.metano - periodo ottobre-novembre - Centro polifunzionale; Forn.metano - periodo ottobre-novembre Municipio
03/12/2019 U.1.03.02.05.006 - Gas ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 4.594,42 828,50 3.765,92 Forn.metano - periodo maggio - novembre 2019; Forn.metano - periodo ottobre-novembre 2019 - Biblioteca; Forn.metano - periodo ottobre-novembre - Palestra Via D.Alighieri
03/12/2019 U.1.03.02.05.006 - Gas ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 430,52 77,63 352,89 Forn.metano - periodo ottobre-novembre 2019 - Biblioteca
03/12/2019 U.1.03.02.05.006 - Gas ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 705,10 127,15 577,95 Forn.metano - periodo ottobre-novembre - Palestra Via D.Alighieri
03/12/2019 U.1.03.02.05.006 - Gas ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 228,25 41,16 187,09 Forn.metano - periodo ottobre-novembre 2019 - Biblioteca
03/12/2019 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari ENEL SOLE S.R.L. 248,27 44,77 203,50 Conguaglio manutenzione 2019; Gestione impianti di illuminazione pubblica - Novembre 2019
03/12/2019 U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo AR3 S.R.L. 2.858,46 515,46 2.343,00 BANDO REGIONALE L.R. 4/2018 ART. 11- CONTRIBUTI FINALIZZATI ALL'ADEGUAMENTO DEI PARCHI GIOCO COMUNALI ALLE ESIGENZE DEI BAMBINI CON DISABILI
03/12/2019 U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo AR3 S.R.L. 764,94 137,94 627,00 LAVORI DI FORNITURA E POSA PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA PER AMPLIAMENTO PARCOGIOCHI ""UNA FINESTRA SULLE VALLI"" - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO
03/12/2019 U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico CALVA/DOTT.ING. ENRICO 5.138,64 810,00 4.328,64 INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA ""EDOARDO AGNELLI"" DI PROPRIETA' COMUNALE - AFFIDAMENTO INCARICO PER REDA
03/12/2019 U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali IMPRESA GODINO S.R.L DI GODINO ROBERTO 50.074,22 9.029,78 41.044,44 Affidamento lavori PMO - SCHEDA 10_002/17 - Lavori di consolidamento piattaforma stradale e canalizzazione acque superficiali in zona Frieri - Messa in sicurezza
03/12/2019 U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali DAVIERO/DOTT.ING. PIERGIUSEPPE 5.455,00 0,00 5.455,00 P.M.O. - LAVORI DI CANALIZZAZIONE ACQUE SUPERFICIALI E REALIZZAZIONE MURO CELLULARE A GRAVITA' IN BLOCCHI PREFABBRICATI - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO
03/12/2019 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili BI.EMME/SPURGHI DI BERTORELLO MARTA 573,40 103,40 470,00 LAVORI DI VIDEOISPEZIONE SU TRATTA FOGNARIA FABBRICATO SEDE COMUNALE E SU STRADA PROVINCIALE FRONTE CIVICO 11 - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO.
03/12/2019 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. EDIL SAN FERR S.A.S. DI SCAGLIA MARCO & C. 206,60 37,26 169,34 FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER I CANTIERI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO.
03/12/2019 U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. CLOT/VARIZIA GENNY 1.666,08 0,00 1.666,08 IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO PER COLLABORAZIONE CON UFFICIO TECNICO COMUNALE.
03/12/2019 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. EDIL SAN FERR S.A.S. DI SCAGLIA MARCO & C. 90,00 16,23 73,77 FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER I CANTIERI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO.
03/12/2019 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari MICOL S.R.L. 1.908,08 344,08 1.564,00 RIFACIMENTO COMPLETO DELL'ILLUMINAZIONE DELLA PALESTRA COMUNALE DELL'ISTITUTO ""F. MARRO"" CON NUOVI FARI LED. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO.
03/12/2019 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. EDIL SAN FERR S.A.S. DI SCAGLIA MARCO & C. 90,00 16,23 73,77 FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER I CANTIERI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO.
03/12/2019 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari MICOL S.R.L. 1.908,08 344,08 1.564,00 RIFACIMENTO COMPLETO DELL'ILLUMINAZIONE DELLA PALESTRA COMUNALE DELL'ISTITUTO ""F. MARRO"" CON NUOVI FARI LED. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO.
03/12/2019 U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali BAUDINO COSTRUZIONI S.R.L. 3.489,20 629,20 2.860,00 LAVORI DI SISTEMAZIONE DI NUMEROSE BUCHE PRESENTI SULLA RETE STRADALE COMUNALE CON CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI
03/12/2019 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili BI.EMME/SPURGHI DI BERTORELLO MARTA 549,00 99,00 450,00 LAVORI DI VIDEOISPEZIONE SU TRATTA FOGNARIA FABBRICATO SEDE COMUNALE E SU STRADA PROVINCIALE FRONTE CIVICO 11 - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO.
03/12/2019 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili EDIL SAN FERR S.A.S. DI SCAGLIA MARCO & C. 75,00 13,52 61,48 FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER I CANTIERI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO.
03/12/2019 U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti BETON VAL CHISONE S.N.C. 29,65 5,35 24,30 SMALTIMENTO DEL MATERIALE LAPIDEO DI RISULTA DI PROVENIENZA DAL CIMITERO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO.
03/12/2019 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi OVUNQUE/DI SICURO DONATO 140,30 25,30 115,00 Servizio di recapito - Mese di novembre
03/12/2019 U.1.03.02.16.002 - Spese postali POSTE ITALIANE S.P.A. 293,59 0,00 293,59 Spese Postali Conti di Credito dal 01/10/2019 al 31/10/2019
03/12/2019 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. PREVIFORMA S.R.L. 1.830,00 330,00 1.500,00 Supporto finanziario Novembre 2019
03/12/2019 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. PREVIFORMA S.R.L. 1.830,00 330,00 1.500,00 Supporto finanziario (SUPPORTO INTEGRATIVO MENSILE) - Novembre 2019
03/12/2019 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti CONSORZIO ACEA PINEROLESE 43.080,64 0,00 43.080,64 SALDO NOTA 766/2019 - SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RITIUTI - OTTOBRE 2019
04/12/2019 U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c ECONOMO/COMUNALE - GIACOMINO PATRIZIA 55,00 0,00 55,00 LIQUIDAZIONE BUONO ECONOMALE N. 35/2019
04/12/2019 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. ECONOMO/COMUNALE - GIACOMINO PATRIZIA 58,70 0,00 58,70 LIQUIDAZIONE BUONI ECONOMALI N. 27, 28, 37, 38/2019
04/12/2019 U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste ECONOMO/COMUNALE - GIACOMINO PATRIZIA 312,70 0,00 312,70 LIQUIDAZIONE BUONI ECONOMALI N. 29, 30, 31, 32 E 33/2019
06/12/2019 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. ECONOMO/COMUNALE - GIACOMINO PATRIZIA 100,70 0,00 100,70 LIQUIDAZIONE BUONI ECONOMALI N. 34 E 36/2019
06/12/2019 U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi ASSITECA S.P.A. 1.600,00 0,00 1.600,00 Premi polizze assicurative automezzi 1.11.2019/31.10.2020
06/12/2019 U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi ASSITECA S.P.A. 448,92 0,00 448,92 Premi polizze assicurative automezzi 1.11.2019/31.10.2020
06/12/2019 U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi ASSITECA S.P.A. 1.864,38 0,00 1.864,38 Premi polizze assicurative automezzi 1.11.2017/31.10.2018
06/12/2019 U.2.03.04.01.001 - Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private SQUADRA VOLONTARI ANTINCENDI BOSCHIVI DI VILLAR PEROSA 2.500,00 0,00 2.500,00 SALDO CONTRIBUTO ALLA SQUADRA VOLONTARI ANTINCENDI BOSCHIVI DI VILLAR PEROSA (AIB) PER INTERVENTI STRAORDINARI ANNO 2019
06/12/2019 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO VILLAR PEROSA 1.250,00 0,00 1.250,00 CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI ""OLTRE IL SOLITO NATALE"" E ""PRANZO DEGLI ANZIANI"". ACCONTO.
16/12/2019 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità VENTRE/MARCO 1.952,21 582,35 1.369,86 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DEL SINDACO DICEMBRE 2019
16/12/2019 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità ARENA/CATERINA ASSESSORE 878,46 216,28 662,18 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DAL 27/05/2019 AL 31/12/2019 VICE SINDACO E ASSESSORI
16/12/2019 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità PASCAL/SERENELLA ASSESSORE 1.756,92 432,56 1.324,36 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DAL 27/05/2019 AL 31/12/2019 VICE SINDACO E ASSESSORI
16/12/2019 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità PELLITTA/CRISTINA VICE SINDACO 2.009,72 494,80 1.514,92 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DAL 27/05/2019 AL 31/12/2019 VICE SINDACO E ASSESSORI
16/12/2019 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità RAVIOL/STEFANO ASSESSORE 878,46 221,55 656,91 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DAL 27/05/2019 AL 31/12/2019 VICE SINDACO E ASSESSORI
16/12/2019 U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali RICHIARDONE/CLAUDIO ISTR.DIR.SERV.TECNICI 253,13 0,00 253,13 Quota RUP PMO - SCHEDA 10_002/17 - Lavori di consolidamento piattaforma stradale e canalizzazione acque superficiali in zona Frieri - Messa in sicurezza
17/12/2019 U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo AR3 S.R.L. 2.074,00 374,00 1.700,00 BANDO REGIONALE L.R. 4/2018 ART. 11- CONTRIBUTI FINALIZZATI ALL'ADEGUAMENTO DEI PARCHI GIOCO COMUNALI ALLE ESIGENZE DEI BAMBINI CON DISABILI
17/12/2019 U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo AR3 S.R.L. 317,20 57,20 260,00 LAVORI DI FORNITURA E POSA PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA PER AMPLIAMENTO PARCOGIOCHI ""UNA FINESTRA SULLE VALLI"" - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO
17/12/2019 U.1.03.02.05.005 - Acqua S.M.A.T. S.P.A. 12,43 1,13 11,30 Forn.acqua periodo 12.06.2019-25.11.2019 - Deposito mezzi AIB; Forn.acqua periodo 12.05.2019-09.11.2019 - Ex Scuola P.Laurenti
17/12/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 254,83 45,95 208,88 Forn.energia elettrica periodo 01.10.2019 - 31.10.2019 - Centrale termica
17/12/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 1.217,52 110,68 1.106,84 Forn.energia elettrica periodo 01.10.2019 - 31.10.2019 - Scuola materna Via Dante
17/12/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 643,75 116,09 527,66 Forn.energia elettrica periodo 01.10.2019 - 31.10.2019 - Istituto Comprensivo
17/12/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 643,74 116,08 527,66 Forn.energia elettrica periodo 01.10.2019 - 31.10.2019 - Istituto Comprensivo
17/12/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 201,06 36,26 164,80 Forn.energia elettrica periodo 01.10.2019 - 31.10.2019 - Istituto Comprensivo
17/12/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 229,73 41,43 188,30 Forn.energia elettrica periodo 01.10.2019 - 31.10.2019 - Cinema
17/12/2019 U.1.03.02.05.005 - Acqua S.M.A.T. S.P.A. 155,47 14,13 141,34 Forn.acqua periodo 17.08.2019-15.11.2019 - Palestra Via D. Alighieri
17/12/2019 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 3.163,65 570,50 2.593,15 Forn.energia elettrica periodo 01.10.2019 - 31.10.2019 - Illuminazione Pubblica; Forn.energia elettrica periodo 01.10.2019 - 31.10.2019 - Illuminazione Pubblica; Forn.energia elettrica periodo 01.10.2019 - 31.1
17/12/2019 U.1.03.02.05.005 - Acqua S.M.A.T. S.P.A. 173,39 15,77 157,62 Forn.acqua periodo 12.06.2019-24.11.2019 - Giardini V. Agnelli; Forn.acqua periodo 12.05.2019-09.11.2019 - S. Igienici Oasi; Forn.acqua periodo 30.01.2019-24.11.2019 - Servizi Via Bianciotto; Forn.acqua periodo
17/12/2019 U.1.03.02.05.005 - Acqua S.M.A.T. S.P.A. 4,16 0,38 3,78 Forn.acqua periodo 13.06.2019-09.11.2019 - Ambulatori medici
17/12/2019 U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile F.LLI MANAVELLA S.N.C. 248,00 22,55 225,45 Fornitura pasti per dipendenti comunali - Mese di Novembre
17/12/2019 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi COMUNE DI CAVOUR 5,88 0,00 5,88 SPESE DI NOTIFICA
17/12/2019 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. E. GASPARI S.R.L. 115,90 20,90 95,00 Buste per selezioni n. 2 prove
17/12/2019 U.1.03.02.05.005 - Acqua REGIONE PIEMONTE-DIREZIONE AMBIENTE SETTORE TUTELA DELLE ACQUE 598,00 0,00 598,00 NAP 2007851 - CANONE DEMANIALE USO ACQUA PUBBLICA CANALE DEL MULINO
17/12/2019 U.1.03.01.02.004 - Vestiario LA ROCHELLE DI PISTONO ILARIA & C. S.N.C. 1.500,23 270,53 1.229,70 Fornitura abbigliamento per Polizia Municipale
17/12/2019 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. SCHIZZI/E PASTICCI DI ROSTAGNO SAMANTHA 2.012,56 0,00 2.012,56 Fornitura libri di testo per le classi quarte e classi quinte - A.S. 2019/2020
17/12/2019 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. AGENZIA EDITORIALE CONTI SNC 62,10 0,00 62,10 Cedole librarie per la scuola primaria - A.S. 2019-2020
17/12/2019 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. COMUNE DI BURIASCO 49,24 0,00 49,24 IMPEGNO DI SPESA PER LE CEDOLE LIBRARIE PER LA SCUOLA PRIMARIA, ANNO SCOLATICO 2019/2020, PER ALUNNI RESIDENTI A VILLAR PEROSA MA FREQUENTAN
17/12/2019 U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche SODEXO ITALIA S.P.A. 28.641,31 1.101,59 27.539,72 Fornitura pasti mese di Novembre 2019
17/12/2019 U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza SOCIALNIS S.C.R.L. 302,74 14,42 288,32 Servizio sorveglianza presso mensa scolastica - Mese di novembre 2019
17/12/2019 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati M.F. INGROSSO S.P.A. A S.U. DIVISIONE FASTBOOK 766,87 0,00 766,87 Fornitura Materiale Editoriale; Fornitura Materiale Editoriale
17/12/2019 U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni UN.MONT.V.CHISONE E GERMANASCA 1.200,00 0,00 1.200,00 PERCORSI DI ATTIVAZIONE SOCIALE SOSTENIBILE (P.A.S.S.). PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2019 (R.G. - U.C.)
17/12/2019 U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni UN.MONT.V.CHISONE E GERMANASCA 500,00 0,00 500,00 RINNOVO DEL TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2019 (SIG. R.G.)
17/12/2019 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. CALVETTO E C. S.N.C. 101,70 0,00 101,70 Fornitura materiale di ferramenta per cantieri comunali
17/12/2019 U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. BARUS/DOTT.ARCH. TALITA 898,56 0,00 898,56 Incarico di espletamento delle pratiche edilizia privata nel comune di Villar Perosa - anno 2019
17/12/2019 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili NICOLA/DARIO 658,80 118,80 540,00 Intervento vari scuola materna e palestra
17/12/2019 U.1.03.01.02.008 - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari MAGRIS S.P.A. 27,43 4,95 22,48 Fornitura lenzuolino medico
17/12/2019 U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature OTIS SERVIZI S.R.L. 103,32 18,63 84,69 Manutenzione impianto montavivande mensa scuola elementari e medie
17/12/2019 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili NICOLA/DARIO 671,00 121,00 550,00 Intervento vari scuola materna e palestra
17/12/2019 U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali GARDEN/SERVICE DI GILLI PIERO 19.520,00 0,00 19.520,00 Servizio a misura sgombero neve e sabbiatura strade stagione invernale 2018-2019
17/12/2019 U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali GARDEN/SERVICE DI GILLI PIERO 16.733,76 0,00 16.733,76 Servizio a misura sgombero neve e sabbiatura strade stagione invernale 2018-2019
17/12/2019 U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti AZIENDA AGRICOLA MAERO/CLAUDIA 15.859,67 0,00 15.859,67 Lavori di rimozione della vegetazione arborea
17/12/2019 U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo FUTUR GARDEN S.R.L. 6.917,40 1.247,40 5.670,00 Realizzazione lavorazioni necessarie alla sistemazione dell'area verde antistante il fabbricato ""Una Finestra sulle Valli"" per successiva posa della pavimentazione antitrauma
17/12/2019 U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo FUTUR GARDEN S.R.L. 3.649,02 658,02 2.991,00 Realizzazione lavori necessarie alla sistemazione dell'area verde a fianco a quella oggetto del Bando finaziato dalla Regione Piemonte
17/12/2019 U.1.03.02.05.005 - Acqua S.M.A.T. S.P.A. 429,41 39,04 390,37 Forn.acqua periodo 17.08.2019-15.11.2019 - Scuole elementari
17/12/2019 U.1.03.02.05.005 - Acqua S.M.A.T. S.P.A. 308,46 28,04 280,42 Forn.acqua periodo 17.08.2019-15.11.2019 - Fontana P.zza della Pace
17/12/2019 U.1.03.02.05.005 - Acqua S.M.A.T. S.P.A. 4,15 0,38 3,77 Forn.acqua periodo 12.05.2019-09.11.2019 - Centro incontro Fraz. Caserme
17/12/2019 U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo MACAGI S.R.L. 10.878,74 1.961,74 8.917,00 BANDO REGIONALE L.R. 4/2018 ART. 11- CONTRIBUTI FINALIZZATI ALL'ADEGUAMENTO DEI PARCHI GIOCO COMUNALI ALLE ESIGENZE DEI BAMBINI CON DISABILI
17/12/2019 U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo MACAGI S.R.L. 1.835,42 330,98 1.504,44 FORNITURA E POSA DI GIOCO TIPO ""BILICO"" DA INSERIRE NELL'AMPLIAMENTO PARCOGIOCHI ""UNA FINESTRA SULLE VALLI"" - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO
17/12/2019 U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali SQUADRA VOLONTARI ANTINCENDI BOSCHIVI DI VILLAR PEROSA 3.000,00 0,00 3.000,00 INCARICO ALLA LOCALE SQUADRA A.I.B. PER GLI INTERVENTI DI PULIZIA STRADE NEL TRIENNIO 2019 - 2021 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PRIMA RATA
20/12/2019 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private DIACONIA VALDESE COORDINAMENTO OPERE VALLI 5.000,00 0,00 5.000,00 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA C.S.D. RIFUGIO RE CARLO ALBERTO PER LA COMUNITA' AMICA DELLA DEMENZA.
20/12/2019 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 568,43 102,50 465,93 Utenze telefoniche anno 2019
20/12/2019 U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile TIM S.P.A. 748,76 135,02 613,74 Ricarica telefoni cellulari anno 2019
20/12/2019 U.1.03.02.05.006 - Gas ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 113,06 14,46 98,60 Fornitura metano - 1^ semestre 2019
20/12/2019 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 157,86 28,47 129,39 Utenze telefoniche anno 2019
20/12/2019 U.1.03.02.05.006 - Gas ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 190,42 34,34 156,08 Fornitura metano
20/12/2019 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 224,14 40,42 183,72 Utenze telefoniche anno 2019
20/12/2019 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TIM S.P.A. 322,85 58,22 264,63 Utenze telefoniche anno 2019
20/12/2019 U.1.03.02.05.006 - Gas ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 1.500,00 270,49 1.229,51 Fornitura metano
20/12/2019 U.1.03.02.05.006 - Gas ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 185,42 33,44 151,98 Fornitura metano - 1^ semestre 2019
20/12/2019 U.1.03.02.05.006 - Gas ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 2.050,81 369,81 1.681,00 Fornitura metano
20/12/2019 U.1.03.02.05.006 - Gas ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 2.700,00 486,89 2.213,11 Fornitura metano
20/12/2019 U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware TECNOTEAM S.R.L. 23,99 4,33 19,66 Noleggio multifunzione per gli uffici
20/12/2019 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi ENTI REV S.R.L. 6.520,90 1.175,90 5.345,00 Servizio costituzione banca dati immobili e controllo delle dichiarazioni e dei versamenti in materia di ICI, IMU e TASI
20/12/2019 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private ASSOCIAZIONE CUORE APERTO ONLUS 1.805,25 0,00 1.805,25 Progetto anno 2016 ""Piemonte Burkina Faso - L' Africa è il nostro domani""
20/12/2019 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private A.S.P.I.C.-ASSOCIAZIONE STUDIO PAZIENTE IMMUNO COMPROMESSO 453,75 0,00 453,75 Progetto anno 2016 ""Piemonte e Burkina Faso - L'Africa è il nostro domani""
20/12/2019 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. CONDOMINIO ASIAGO AMM.RE SONIA PONS 6.000,00 0,00 6.000,00 LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI CONDOMINIO VIA ASIAGO N. 5/7 PERIODO 01/07/2018 - 30/06/2019
23/12/2019 U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali TESORERIA PROV.LE STATO C.P.D.E.L. 60,27 0,00 60,27 Quota RUP PMO - SCHEDA 10_002/17 - CONTRIBUTI CPDEL DICEMBRE 2019
23/12/2019 U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali REGIONE PIEMONTE - I.R.A.P. 21,52 0,00 21,52 Quota RUP PMO - SCHEDA 10_002/17 - IRAP DICEMBRE 2019
31/12/2019 U.1.07.05.04.999 - Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. 6.410,72 0,00 6.410,72 Versamento 34^ rata interessi mutuo 1.032.914,00 - Costruzione scuola materna
31/12/2019 U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 1.024,32 0,00 1.024,32 Versamento quota interessi mutui Cassa Depositi e Prestiti - rata dicembre 2019
31/12/2019 U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 3.833,69 0,00 3.833,69 Versamento quota interessi mutui Cassa Depositi e Prestiti - rata dicembre 2019
31/12/2019 U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 298,82 0,00 298,82 Versamento quota capitale mutui Ministero Economia e Finanze - rata dicembre 2019
31/12/2019 U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 227,53 0,00 227,53 Versamento quota capitale mutui Ministero Economia e Finanze - rata dicembre 2019
31/12/2019 U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 713,90 0,00 713,90 Versamento quota interessi mutui Cassa Depositi e Prestiti - rata dicembre 2019
31/12/2019 U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria UNICREDIT S.P.A. TESORERIA COMUNALE 125,00 0,00 125,00 Spese per servizio tesoreria - anno 2019




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