Pagamenti relativi al secondo trimestre 2019
| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/04/2019 | U.1.04.01.01.002 - Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | I.C. - VILLAR PEROSA | 424,00 | 0,00 | 424,00 | Erogazione contributo per l'utilizzo del personale ATA per il periodo dal 5.11.2018 al 31.12.2018 |
| 03/04/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 39,56 | 7,13 | 32,43 | SALDO fatt.n. 003020266578 |
| 03/04/2019 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ENEL SOLE S.R.L. | 228,16 | 41,14 | 187,02 | SALDO fatt.n. 1930014599 |
| 10/04/2019 | U.1.03.01.02.009 - Beni per attivitą di rappresentanza | CERERIA SAN GIACOMO S.A.S. | 168,30 | 0,00 | 168,30 | Fornitura torce a vento Ų3 cm. h 50 cm. durata 2,5 / 3 ore, Spese di trasporto |
| 10/04/2019 | U.1.03.01.02.009 - Beni per attivitą di rappresentanza | STUDIO GRAFICO TARIBOWEB DI PERRONE MARCO | 347,70 | 62,70 | 285,00 | Fornitura manifesti 70x100 basse tirature, Composizione grafica unatantum, Locandine A3 |
| 10/04/2019 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | TECNOTEAM S.R.L. | 322,08 | 58,08 | 264,00 | Noleggio stampante D-COLOR MF 362 plus - 1^ trimestre 2019 |
| 10/04/2019 | U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile | F.LLI MANAVELLA S.N.C. | 176,00 | 16,00 | 160,00 | Fornitura pasti ai dipendenti comunali - Mese di marzo 2019 |
| 10/04/2019 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | MANITTO TIPOLITOGRAFIA S.R.L. | 109,80 | 19,80 | 90,00 | Rilegatura volumi determinazioni 2010, deliberazioni Giunta Comunale 2015, deliberazioni Consiglio Comunale 2015, deliberazioni Consiglio Comunale 2016 |
| 10/04/2019 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | OVUNQUE/DI SICURO DONATO | 140,30 | 25,30 | 115,00 | Servizio di recapito - Mese di marzo 2019 |
| 10/04/2019 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. | 662,89 | 0,00 | 662,89 | Rendiconto 1000504280 Spese Postali Conti di Credito dal 01/02/2019 al 28/02/2019 |
| 10/04/2019 | U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale | ENTI SERVICE S.R.L. | 402,60 | 72,60 | 330,00 | Elaborazione cedolini e servizi accessori - 1^ trimestre 2019 |
| 10/04/2019 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | MAGGIOLI S.P.A. | 917,00 | 165,36 | 751,64 | Fornitura software per gestione Delibere/Determine, Albo Pretorio e trasparenza - Soluzione SW per estrazione ed invio flussi OPI a piattaforma SIOPE+ |
| 10/04/2019 | U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale | PREVIFORMA S.R.L. | 122,00 | 22,00 | 100,00 | Riliquidazione pratica di pensione Barus L. - Attivitą di certificazione ed aggiornamento posizioni assicurative tramite PASSWEB |
| 10/04/2019 | U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale | PREVIFORMA S.R.L. | 3.111,00 | 561,00 | 2.550,00 | Riliquidazione pratica di pensione Barus L. - Attivitą di certificazione ed aggiornamento posizioni assicurative tramite PASSWEB |
| 10/04/2019 | U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale | ENTI SERVICE S.R.L. | 661,36 | 119,26 | 542,10 | Elaborazione cedolini e servizi accessori - 1^ trimestre 2019 |
| 10/04/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | PREVIFORMA S.R.L. | 1.830,00 | 330,00 | 1.500,00 | Supporto finanziario - mese di Marzo 2019 |
| 10/04/2019 | U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | ANCITEL S.P.A. | 646,11 | 116,51 | 529,60 | Canone accesso banca dati - Servizi di Base dal 05/03/2019 al 04/03/2020 |
| 10/04/2019 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | TIPOLITOGRAFIA GIUSEPPINI S.C.A.R.L. | 2.292,75 | 0,00 | 2.292,75 | Fornitura blocchetti 10 buoni pasto mensa scolastica - elementare A, elementare E, materna E |
| 10/04/2019 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SODEXO ITALIA S.P.A. | 17.442,70 | 670,88 | 16.771,82 | Fornitura pasti servizio refezione scolastica - Mese di marzo 2019 |
| 10/04/2019 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | SOCIALNIS S.C.R.L. | 285,60 | 13,60 | 272,00 | Servizio sorveglianza presso mensa scolastica - Mese di marzo 2019 |
| 10/04/2019 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SODEXO ITALIA S.P.A. | 6.745,27 | 259,43 | 6.485,84 | Fornitura pasti servizio refezione scolastica - Mese di marzo 2019 |
| 10/04/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | M.F. INGROSSO S.P.A. A S.U. DIVISIONE FASTBOOK | 666,58 | 0,00 | 666,58 | Fornitura libri per biblioteca comunale |
| 10/04/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | RIDENS PRODUZIONI S.R.L. | 2.200,00 | 200,00 | 2.000,00 | Prestazione artistica resa da ALESSANDRO BIANCHI il 23 marzo 2019 presso Teatro Finestra Sulle Valli a VILLAR PEROSA |
| 10/04/2019 | U.2.02.03.02.002 - Acquisto software | MAGGIOLI S.P.A. | 5.000,00 | 901,64 | 4.098,36 | Fornitura software per gestione Delibere/Determine, Albo Pretorio e trasparenza - Soluzione SW per estrazione ed invio flussi OPI a piattaforma SIOPE+ |
| 10/04/2019 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | BI.EMME/SPURGHI DI BERTORELLO MARTA | 341,60 | 61,60 | 280,00 | Intervento con autocarro canal-jet di disotturazione e lavaggio fognatura presso la Sede Comunale |
| 10/04/2019 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | NICOLA/DARIO | 524,60 | 94,60 | 430,00 | Locali ex ambulatorio Piazza Centenario .Fornitura e posa in opera di un vetro stratificato 3+3,2 da posare sul telaio vetrina. Rimozione del vetro rotto e smaltimento, posa nuovo vetro. Sostituzione serrature |
| 10/04/2019 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | ORSELLO S.A.S. DI ORSELLO CHRISTIAN & C. | 134,20 | 24,20 | 110,00 | Lavori manutenzione caldaia immobile Caserma- analisi di combustione sec. UNI 10389-1 e pulizia. Controllo di efficienza energetica art. 8 DPR 74/2013, compilazione NUOVO libretto d'impianto e inserimento CIT. |
| 10/04/2019 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | IDROJACK TERMOIDRAULICA DI CANONE/GIACOMO | 246,44 | 44,44 | 202,00 | Edificio ""Una Finestra sulle Valli"" Pozzetto acquedotto: riparazione perdita con sostituzione valvola 1 1/4"" e raccordi in bronzo e polietilene 1 1/4"" - 1 1/2. |
| 10/04/2019 | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | VILLIOT COMMERCIALE DI VILLIOT CESARE | 690,68 | 124,55 | 566,13 | Fornitura materiali diversi di ferramenta |
| 10/04/2019 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | F.LLI GALLIANO S.N.C. | 498,98 | 89,98 | 409,00 | Riparazione attrezzature per manutenzione del verde pubblico |
| 10/04/2019 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | AR-TE DI PATRIZIA ALLIAUD E PAOLO GENERO ARCHITETTI | 761,28 | 120,00 | 641,28 | Competenze per adeguamento del Regolamento Edilizio Comunale al Regolamento Edilizio - Tipo |
| 10/04/2019 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | GUIOT/DOTT.ING. ENRICO | 266,45 | 42,00 | 224,45 | Partecipazione a commiss. com. di vigil. - evento ""Vernissage Juventus"" del 10/08/2018 -Determinaz. n.105 del 08/08/2018 |
| 10/04/2019 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | BARUS/DOTT.ARCH. TALITA | 1.023,36 | 0,00 | 1.023,36 | Attivitą professionale varia per collaborazione con l'ufficio tecnico comunale per l'edilizia privata anno 2019 |
| 10/04/2019 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | CLOT/VARIZIA GENNY | 4.474,08 | 0,00 | 4.474,08 | Incarico professionale per attivitą varie in collaborazione con ufficio tecnico comunale; Incarico per collaborazione con ufficio tecnico comunale - Periodo marzo 2019 |
| 10/04/2019 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | NICOLA/DARIO | 1.281,00 | 231,00 | 1.050,00 | Riparazione avvolgibili presso edificio scolastico |
| 10/04/2019 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | NICOLA/DARIO | 219,60 | 39,60 | 180,00 | Scuola media - Fornitura e posa in opera di n. 2 vetri stratificati 3+3Satinato per porte aule. Fissati con nuovi rigolini |
| 10/04/2019 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | NICOLA/DARIO | 439,20 | 79,20 | 360,00 | Scuola Media - Fornitura e posa in opera di n. 1 tapparella in P.V.C. a ganci. Colore grigio 65. Dimensioni L. mm.1825 x H. mm, sostituzione rullo di movimento in acciaio |
| 10/04/2019 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | SYSTEMS/& SERVICES DI OBINO PAOLO | 915,00 | 165,00 | 750,00 | Prestazioni per pulizia pozzetto, rifacim. collettore di distribuzione con sostituzione di tutte le valvole esistenti (esclua valvola generale) presso campo hockey |
| 10/04/2019 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.P.A. | 446,52 | 80,52 | 366,00 | Ricerca perdita acqua dopo contatore presso campo hockey su prato |
| 10/04/2019 | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | EDIL MATERIALI S.A.S. | 915,00 | 165,00 | 750,00 | Fornitura vernice per manutenzione segnaletica orizzontale |
| 10/04/2019 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CONSORZIO ACEA PINEROLESE | 39.234,09 | 0,00 | 39.234,09 | SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE - FEBBRAIO 2019 |
| 10/04/2019 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | MARUCCO/PAOLO | 5.734,00 | 1.034,00 | 4.700,00 | Lavori manutenzione e ripristino atrio ingresso Cimitero comunale |
| 10/04/2019 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | CORNA/P.I. MARCO | 1.050,00 | 0,00 | 1.050,00 | SALDO fatt.n. 0002 |
| 11/04/2019 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | RIZZOLO/DOTT.ING. GIULIO | 884,00 | 0,00 | 884,00 | SALDO fatt.n. 1/PA |
| 11/04/2019 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | BOZZETTO/DOTT. ARCH. LUCA | 1.176,12 | 0,00 | 1.176,12 | SALDO fatt.n. 1 |
| 11/04/2019 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO VILLAR PEROSA | 1.919,22 | 0,00 | 1.919,22 | Erogazione contributo per organizzazione manifestazione ""OLTRE IL SOLITO NATALE"" 2018 e il ""Pranzo degli anziani"" |
| 11/04/2019 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | AMICI DEL QUARTE' D'ZURA | 370,00 | 0,00 | 370,00 | Erogazione contributo per la manutenzione straordinaria della stufa a pellet |
| 11/04/2019 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE CULTURALE VIVERE LE ALPI | 156,00 | 0,00 | 156,00 | Erogazione contributo per acquisto materiali per manutenzione Rifugi e gestione centro di documentazione |
| 11/04/2019 | U.1.04.01.01.002 - Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | I.C. - VILLAR PEROSA | 3.480,00 | 0,00 | 3.480,00 | Erogazione acconto contributo per spese di funzionamento anno 2019 |
| 16/04/2019 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą | VENTRE/MARCO | 1.952,21 | 480,63 | 1.471,58 | INDENNITA' DEL SINDACO APRILE 2019 |
| 18/04/2019 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 1.027,06 | 185,21 | 841,85 | SALDO fatt.n. FE000120190000046269-FE00120190000046270 |
| 18/04/2019 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 613,76 | 110,68 | 503,08 | SALDO fatt.n. FE000120190000046267 |
| 18/04/2019 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 214,89 | 38,75 | 176,14 | SALDO fatt.n. FE000120190000046275 |
| 18/04/2019 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 571,48 | 103,06 | 468,42 | SALDO fatture 3^ bimestre 2019 - Telefono uffici |
| 18/04/2019 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 214,71 | 38,72 | 175,99 | SALDO fatture 3^ bimestre 2019 - Telefono scuola materna |
| 18/04/2019 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 349,60 | 63,05 | 286,55 | SALDO fatture 3^ bimestre 2019 - Telefono scuola elementare |
| 18/04/2019 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 618,96 | 111,62 | 507,34 | SALDO fatture 3^ bimestre 2019 - Telefono scuola media |
| 18/04/2019 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 96,60 | 17,42 | 79,18 | SALDO fatture 3^ bimestre 2019 - Telefono biblioteca n. 0121 315792 |
| 18/04/2019 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | REGIONE PIEMONTE-DIREZIONE AMBIENTE SETTORE TUTELA DELLE ACQUE | 593,00 | 0,00 | 593,00 | NAP 1908026 - Canone demaniale uso acqua pubblica canale del Mulino |
| 18/04/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 357,89 | 64,54 | 293,35 | SALDO fatt.n. 003020325203 |
| 18/04/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 2,23 | 0,40 | 1,83 | PARTE fatt.n. 003020325201 |
| 18/04/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 469,61 | 84,68 | 384,93 | SALDO fatt.n. 003020325206 |
| 18/04/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 266,30 | 48,02 | 218,28 | SALDO fatt.n. 003020325204 |
| 18/04/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 436,59 | 78,73 | 357,86 | SALDO fatt.n. 003020325205 |
| 18/04/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 2.524,74 | 455,27 | 2.069,47 | SALDO fatt.n. 003020325212-003020325209-003020325208-003021732683 |
| 18/04/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 4.699,21 | 847,40 | 3.851,81 | SALDO fatt.n. 003020325210-003020325211-003021732682-003021732684 |
| 18/04/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 65,19 | 11,75 | 53,44 | SALDO fatt.n. 003020325202-003020325207-003020325213 |
| 18/04/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 22,23 | 4,01 | 18,22 | SALDO fatt.n. 003020325201 |
| 24/04/2019 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | COMUNE DI BURIASCO | 30,77 | 0,00 | 30,77 | Saldo nota prot.n. 1032/IV.3 del 20.3.2019 - Rimborso cedole librarie a.s. 2018/2019 di alunno residente a Villar Perosa |
| 24/04/2019 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | COMUNE DI PINEROLO | 49,47 | 0,00 | 49,47 | Saldo nota prot.n. 21882 del 3.4.2019 - Rimborso cedole librarie a.s. 2018/2019 per alunna residente in Villar Perosa |
| 24/04/2019 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | SQUADRA VOLONTARI ANTINCENDI BOSCHIVI DI VILLAR PEROSA | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | Lavori pulizia strade e terreni comumali - Liquidazione 1^ rata anno 2019 |
| 24/04/2019 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | TIM S.P.A. | 810,33 | 145,84 | 664,49 | SALDO fatt.n. 7X01656828 |
| 24/04/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 1.336,50 | 241,01 | 1.095,49 | SALDO fatt.n. 003026785531 |
| 24/04/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 96,45 | 17,40 | 79,05 | SALDO fatt.n. 003026785530-003026785536-003026785535-003026837187 |
| 24/04/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 9,67 | 1,74 | 7,93 | SALDO fatt.n. 003026785535 |
| 24/04/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 980,60 | 176,83 | 803,77 | SALDO fatture fornitura energia elettrica illuminazione pubblica - Febbraio e marzo 2019 |
| 24/04/2019 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | COSTRUZ./EDILI MAURINO MICHELE DI MAURINO MARIO | 116,58 | 21,02 | 95,56 | SALDO fatt.n. 108 |
| 02/05/2019 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ENEL SOLE S.R.L. | 228,16 | 41,14 | 187,02 | SALDO fatt.n. 1930018202 |
| 08/05/2019 | U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni | UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. | 115,00 | 0,00 | 115,00 | Franchigie P.IVA 01136320015 e.c. al 3/2019 - Recupero franchigia polizza n. 762406625 sinistro n. 1.8101-2018-0956389 |
| 08/05/2019 | U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni | ASSITECA S.P.A. | 468,00 | 0,00 | 468,00 | Regolazione premio polizza assicurativa n. 762406625 - RCT/O - Periodo 28.2.2018/28.2.2019 |
| 08/05/2019 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | VAMA/DI G. BOCCUZZI | 250,00 | 45,08 | 204,92 | VERIFICA SEMESTRALE DEGLI ESTINTORI , DELLE MANICHETTE E DELLE PORTE ANTINCENDIODEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE |
| 08/05/2019 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. | 3.079,12 | 555,25 | 2.523,87 | Gestione calore stagione 2018/2019 - 3^rata |
| 08/05/2019 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | VAMA/DI G. BOCCUZZI | 250,00 | 45,08 | 204,92 | VERIFICA SEMESTRALE DEGLI ESTINTORI , DELLE MANICHETTE E DELLE PORTE ANTINCENDIODEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE |
| 08/05/2019 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 678,32 | 122,32 | 556,00 | NUOVO ALLACCIO ALLA RETE GAS METANO PRESSO L'IMMOBILE ""UNA FINESTRA SULLE VALLI"" IN VIALE GALILEO FERRARIS N. 2 |
| 08/05/2019 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | NICOLA/DARIO | 115,90 | 20,90 | 95,00 | SISTEMAZIONE SERRAMENTO LOCALE ANTIBAGNO PRESSO L'IMMOBILE DI PIAZZA CENTENARIO SEDE DEGLI EX AMBULATORI MEDICI |
| 08/05/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | VILLIOT COMMERCIALE DI VILLIOT CESARE | 656,92 | 118,46 | 538,46 | FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER CANTIERI ED IMMOBILI COMUNALI |
| 08/05/2019 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | CLOT/VARIZIA GENNY | 1.628,64 | 0,00 | 1.628,64 | INCARICO PER COLLABORAZIONE CON UFFICIO TECNICO COMUNALE - MESE DI APRILE 2019 |
| 08/05/2019 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | TECHNICAL DESIGN S.R.L. | 1.085,80 | 195,80 | 890,00 | Assistenza tecnica e manutenz. software gestione pratiche edilizie - anno 2019 |
| 08/05/2019 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. | 1.491,00 | 268,87 | 1.222,13 | Gestione centrali termiche stagione 2018/2019 |
| 08/05/2019 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. | 2.088,13 | 376,55 | 1.711,58 | Gestione centrali termiche stagione 2017/2018 |
| 08/05/2019 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | VAMA/DI G. BOCCUZZI | 170,00 | 30,66 | 139,34 | VERIFICA SEMESTRALE DEGLI ESTINTORI , DELLE MANICHETTE E DELLE PORTE ANTINCENDIODEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE |
| 08/05/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | VILLIOT COMMERCIALE DI VILLIOT CESARE | 90,00 | 16,23 | 73,77 | FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER CANTIERI ED IMMOBILI COMUNALI |
| 08/05/2019 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | VAMA/DI G. BOCCUZZI | 300,00 | 54,10 | 245,90 | VERIFICA SEMESTRALE DEGLI ESTINTORI , DELLE MANICHETTE E DELLE PORTE ANTINCENDIODEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE |
| 08/05/2019 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. | 12.380,00 | 2.232,46 | 10.147,54 | Gestione calore stagione 2018/2019 |
| 08/05/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | VILLIOT COMMERCIALE DI VILLIOT CESARE | 90,00 | 16,23 | 73,77 | FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER CANTIERI ED IMMOBILI COMUNALI |
| 08/05/2019 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | VAMA/DI G. BOCCUZZI | 298,98 | 53,91 | 245,07 | VERIFICA SEMESTRALE DEGLI ESTINTORI , DELLE MANICHETTE E DELLE PORTE ANTINCENDIODEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE |
| 08/05/2019 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. | 12.380,00 | 2.232,46 | 10.147,54 | Gestione calore stagione 2018/2019 |
| 08/05/2019 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | VAMA/DI G. BOCCUZZI | 250,00 | 45,08 | 204,92 | VERIFICA SEMESTRALE DEGLI ESTINTORI , DELLE MANICHETTE E DELLE PORTE ANTINCENDIODEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE |
| 08/05/2019 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO CSI PIEMONTE | 402,60 | 72,60 | 330,00 | PUNTO DI ACCESSO ""FREE PIEMONTE WIFI"" PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE. CANONE ANNUALE ANNO 2019. CIG:ZE82817888 |
| 08/05/2019 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | VAMA/DI G. BOCCUZZI | 200,00 | 36,07 | 163,93 | VERIFICA SEMESTRALE DEGLI ESTINTORI , DELLE MANICHETTE E DELLE PORTE ANTINCENDIODEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE |
| 08/05/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | VILLIOT COMMERCIALE DI VILLIOT CESARE | 120,00 | 21,64 | 98,36 | FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER CANTIERI ED IMMOBILI COMUNALI |
| 08/05/2019 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. | 1.338,80 | 241,42 | 1.097,38 | Gestione centrali termiche stagione 2018/2019 |
| 08/05/2019 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. | 1.953,68 | 352,30 | 1.601,38 | Gestione centrali termiche stagione 2018/2019 |
| 08/05/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | MASSELLO/DINO | 585,60 | 105,60 | 480,00 | NOLEGGIO IMPIANTO AUDIO-LUCI PER SPETTACOLO TEATRALE DEL 23/3/2019. CIG. N. Z88274CDBD. |
| 08/05/2019 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. | 606,23 | 109,32 | 496,91 | Gestione centrali termiche stagione 2018/2019 |
| 08/05/2019 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. | 848,71 | 153,05 | 695,66 | Gestione centrali termiche stagione 2018/2019 |
| 08/05/2019 | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | VERNISOL S.P.A. | 959,84 | 173,09 | 786,75 | ACQUISTO VERNICE PER SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE |
| 08/05/2019 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | MICOL S.R.L. | 1.193,16 | 215,16 | 978,00 | Sistemazione illuminazione attraversamento pedonale nei pressi di borgata Artero |
| 08/05/2019 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | MICOL S.R.L. | 256,20 | 46,20 | 210,00 | SOSTITUZIONE N. 3 PUNTI LUCE DI I.P. LUNGO IL PASSAGGIO PEDONALE CHE COLLEGA VIA ISONZO A VIA NAZIONALE |
| 08/05/2019 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CONSORZIO ACEA PINEROLESE | 43.824,57 | 0,00 | 43.824,57 | SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE ANNO 2019. |
| 08/05/2019 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | FUTUR GARDEN S.R.L. | 3.267,16 | 589,16 | 2.678,00 | Lavori di potatura e lavori vari su alberate |
| 08/05/2019 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | FUTUR GARDEN S.R.L. | 3.306,20 | 596,20 | 2.710,00 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCO ""UNA FINESTRA SULLE VALLI"" |
| 08/05/2019 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | MICOL S.R.L. | 963,80 | 173,80 | 790,00 | LAVORI DI NATURA ELETTRICA PRESSO IL CIMITERO COMUNALE. |
| 08/05/2019 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | BETON VAL CHISONE S.N.C. | 30,74 | 5,54 | 25,20 | SMALTIMENTO DEL MATERIALE LAPIDEO DI RISULTA DI PROVENIENZA DAL CIMITERO COMUNALE |
| 09/05/2019 | U.1.03.01.02.009 - Beni per attivitą di rappresentanza | IL SOGNO FIORITO DI ALBORE ROBERTA | 952,60 | 86,60 | 866,00 | Fornitura Corona di alloro 60cm, Cuscini di fiori base 40cm, Mazzetti 3 garofani, Mazzi 7 garofani |
| 09/05/2019 | U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni | SOLUZIONE S.R.L. | 500,20 | 90,20 | 410,00 | Aggiornamento servizi: - Personale - Affari Generali - Appalti-Contratti - Periodo di abbonamento dal 15-04-2018 al 14-04-2021 Seconda annualitą |
| 09/05/2019 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | TECNOTEAM S.R.L. | 161,04 | 29,04 | 132,00 | Noleggio stampante multifunzione D-COPIA 3500 MF - Periodo 1.4.2019/30.6.2019 |
| 09/05/2019 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | ENTI REV S.R.L. | 109,80 | 19,80 | 90,00 | Liquidazione periodica I.V.A. 4^ trimestre 2018 ed invio telematico dati fatture 2^ semestre 2018 |
| 09/05/2019 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | OVUNQUE/DI SICURO DONATO | 140,30 | 25,30 | 115,00 | Servizio di recapito - Mese di aprile 2019 |
| 09/05/2019 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. | 238,12 | 0,00 | 238,12 | Rendiconto 2101731232 - Spese Postali Conti di Credito dal 01/03/2019 al 31/03/2019 |
| 09/05/2019 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | COMUNE DI MAPPANO | 5,88 | 0,00 | 5,88 | SALDO NOTA PROT.N. 2571/19 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA |
| 09/05/2019 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | COMUNE DI LOMBRIASCO | 17,64 | 0,00 | 17,64 | SALDO NOTA PROT.N. 1832 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA |
| 09/05/2019 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI | 11,76 | 0,00 | 11,76 | SALDO NOTA PROT.N. 4983 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA |
| 09/05/2019 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | COMUNE DI PISCINA | 11,76 | 0,00 | 11,76 | SALDO NOTA PRO.N. 1412 -ASSOCIAZ. COMUNI VOLVERA-PISCINA - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA |
| 09/05/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | PREVIFORMA S.R.L. | 1.830,00 | 330,00 | 1.500,00 | Supporto finanziario - mese di Aprile 2019 |
| 09/05/2019 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | FRATERNITA' SISTEMI IMPRESA SOCIALE SOC. COOP. SOC. ONLUS | 1.111,87 | 200,50 | 911,37 | SALDO fatt.n. 3/2826 e 3/181 |
| 09/05/2019 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SODEXO ITALIA S.P.A. | 15.307,39 | 588,75 | 14.718,64 | Fornitura pasti servizio refezione scolastica - Mese di aprile 2019 |
| 09/05/2019 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | SOCIALNIS S.C.R.L. | 252,00 | 12,00 | 240,00 | Servizio sorveglianza presso mensa scolastica - Mese di aprile 2019 |
| 09/05/2019 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SODEXO ITALIA S.P.A. | 5.570,59 | 214,25 | 5.356,34 | Fornitura pasti servizio refezione scolastica - Mese di aprile 2019 |
| 09/05/2019 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | COESA - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI S.C.S. A R.L. | 6.080,00 | 0,00 | 6.080,00 | SALDO fatt.n. 159/A - Realizzazione progetto di politica attiva del lavoro (PPU), per valorizzazione patrimonio ambientale e urbanistico |
| 09/05/2019 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UN.MONT.V.CHISONE E GERMANASCA | 600,00 | 0,00 | 600,00 | PERCORSI ATTIVAZIONE SOCIALE SOSTENIBILE (PA.S.S.) - MESI DI MARZO E APRILE 2019 |
| 09/05/2019 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UN.MONT.V.CHISONE E GERMANASCA | 750,00 | 0,00 | 750,00 | TIROCINIO - MESI DI FEBBRAIO - MARZO E APRILE 2019 |
| 09/05/2019 | U.2.02.03.02.002 - Acquisto software | MAGGIOLI S.P.A. | 732,00 | 132,00 | 600,00 | Fornitura modulo SW Relazione del Revisore dei Conti |
| 13/05/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 67,80 | 12,23 | 55,57 | PARTE fatt.n. 003027670498 |
| 13/05/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 333,46 | 60,13 | 273,33 | SALDO fatt.n. 003027670498 |
| 13/05/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 100,32 | 18,09 | 82,23 | PARTE fatt.n. 003027670499 |
| 13/05/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 153,87 | 27,75 | 126,12 | PARTE fatt.n. 003027670499 |
| 13/05/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 6.085,38 | 1.097,36 | 4.988,02 | SALDO fatture fornitura energia elettrica - Aprile 2019 |
| 13/05/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 28,79 | 5,19 | 23,60 | PARTE fatt.n. 003027670501 |
| 13/05/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 15,52 | 2,80 | 12,72 | SALDO fatt.n. 003027670501 |
| 13/05/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 384,74 | 69,38 | 315,36 | PARTE fatt.n. 003028735406 |
| 13/05/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 770,51 | 138,94 | 631,57 | SALDO fatt.n. 003028735406-0030227670503 |
| 13/05/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 30,32 | 5,47 | 24,85 | SALDO fatt.n. 003027670495-003027670502-003027616223 |
| 13/05/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 49,93 | 9,01 | 40,92 | SALDO fatt.n. 003027670502-003027670496 |
| 13/05/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 1.163,50 | 209,81 | 953,69 | SALDO fatt.n. 003027670503 |
| 13/05/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 101,83 | 18,36 | 83,47 | PARTE fatt.n. 003027670500 |
| 13/05/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 309,13 | 55,75 | 253,38 | SALDO fatt.n. 003027670500 |
| 13/05/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 108,16 | 19,51 | 88,65 | SALDO fatt.n. 003027670509-003028735407-003028735403 |
| 13/05/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 36,53 | 6,59 | 29,94 | SALDO fatt.n. 003028735405 |
| 13/05/2019 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ANA ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI GRUPPO DI VILLAR PEROSA | 250,00 | 0,00 | 250,00 | Erogazione acconto contributo per celebrazioni del 90^ della fondazione del Gruppo Alpini |
| 14/05/2019 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą | VENTRE/MARCO | 1.952,21 | 480,64 | 1.471,57 | LIQUIDAZIONE INDENNITA' DEL SINDACO DI MAGGIO 2019 |
| 20/05/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. | 158,76 | 28,63 | 130,13 | SALDO fatt.n. 017770907878513 |
| 20/05/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 2.058,96 | 371,29 | 1.687,67 | SALDO fatture fornitura energia elettrica illuminazione pubblica - Aprile 2019 |
| 20/05/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 17,50 | 0,00 | 17,50 | Versamento importi trattenuti dal Tesoriere su n. 7 mandati di pagamento fatture per fornitura energia elettrica |
| 20/05/2019 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | LOMBARDO/FRANCESCO | 1.224,00 | 0,00 | 1.224,00 | SALDO PARCELLA N. 1/02 |
| 20/05/2019 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | SONDECO S.R.L. | 3.208,60 | 578,60 | 2.630,00 | SALDO fatt.n. 26 |
| 20/05/2019 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | DAVIERO/DOTT.ING. PIERGIUSEPPE | 3.640,00 | 0,00 | 3.640,00 | SALDO fatt.n. 7/PA |
| 24/05/2019 | U.2.05.99.99.999 - Altre spese in conto capitale n.a.c. | BAUDINO COSTRUZIONI S.R.L. | 65.150,38 | 11.748,43 | 53.401,95 | SALDO fatt.n. 33/19 |
| 24/05/2019 | U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo | DAVIERO/DOTT.ING. PIERGIUSEPPE | 1.439,36 | 0,00 | 1.439,36 | SALDO fatt.n. 4/PA |
| 24/05/2019 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | DAVIERO/DOTT.ING. PIERGIUSEPPE | 2.860,00 | 0,00 | 2.860,00 | SALDO fatt.n. 5/PA |
| 24/05/2019 | U.2.05.99.99.999 - Altre spese in conto capitale n.a.c. | DAVIERO/DOTT.ING. PIERGIUSEPPE | 3.952,00 | 0,00 | 3.952,00 | SALDO fatt.n. 6/PA |
| 24/05/2019 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | DAVIERO/DOTT.ING. PIERGIUSEPPE | 3.952,00 | 0,00 | 3.952,00 | SALDO fatt.n. 8/PA |
| 24/05/2019 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | GAIANI/PAOLO | 257,17 | 38,17 | 219,00 | SALDO fatt.n. 1/2019/PA |
| 24/05/2019 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | STUDIO TECNICO ASSOCIATO ESSEBI BARRA RUZZON | 5.963,36 | 940,00 | 5.023,36 | SALDO fatt.n. 34 |
| 24/05/2019 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | UGHETTO/DOTT. ING. MICHELE | 7.612,80 | 1.200,00 | 6.412,80 | SALDO fatt.n. 26 |
| 24/05/2019 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI TORRE PELLICE | 46.774,64 | 0,00 | 46.774,64 | Versamento spese servizio segreteria convenzionata - Anno 2018 |
| 24/05/2019 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI PERRERO | 660,62 | 0,00 | 660,62 | Servizio convenzionato di vice-segreteria - Versamento saldo anno 2018 e rimborso quota prodotto on-line ""Pubblica Amministrazione 24 de il Sole 24 ore"". |
| 28/05/2019 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 500,00 | 90,16 | 409,84 | PARTE fatt.n. FE000120190000063673 |
| 28/05/2019 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 500,00 | 90,16 | 409,84 | PARTE Fatt.n. FE000120190000063673 |
| 28/05/2019 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 278,69 | 50,26 | 228,43 | SALDO fatt.n. FE000120190000063673 |
| 28/05/2019 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 2.735,66 | 493,32 | 2.242,34 | SALDO fatt.n. FE000120190000063674- FE000120190000063675 |
| 28/05/2019 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 676,44 | 121,98 | 554,46 | SALDO fatt.n. FE000120190000063681 |
| 28/05/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 26,56 | 4,79 | 21,77 | SALDO fatt.n. 003025340359 |
| 28/05/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 1.063,72 | 191,82 | 871,90 | SALDO fatt.n. 003025340362 |
| 28/05/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 608,04 | 109,65 | 498,39 | SALDO fatt.n. 003025340360 |
| 28/05/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 153,90 | 28,03 | 125,87 | SALDO fatt.n. 003026614358-003025340358-003025340363 |
| 28/05/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 49,25 | 8,88 | 40,37 | PARTE fatt.n. 003025340363 |
| 28/05/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 58,63 | 10,57 | 48,06 | SALDO fatt.n. 003025340361 |
| 28/05/2019 | U.2.03.03.03.999 - Contributi agli investimenti a altre Imprese | HOCKEY PRATO VALCHISONE A.S.D. | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | Erogazione contributo per acquisto trattorino tosaerba |
| 28/05/2019 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | HOCKEY PRATO VALCHISONE A.S.D. | 330,00 | 0,00 | 330,00 | Erogazione contributo per acquisto trattorino tosaerba |
| 03/06/2019 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | SOCIETA' AGRICOLA OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | Erogazione saldo contributo per sostituzione caldaia |
| 03/06/2019 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | NUVOLI ASCENSORI S.R.L. | 76,86 | 13,86 | 63,00 | SALDO fatt.n. 33-31 |
| 03/06/2019 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ENEL SOLE S.R.L. | 228,16 | 41,14 | 187,02 | SALDO fatt.n. 1930024291 |
| 03/06/2019 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA PALLAVOLO VAL CHISONE | 6.286,51 | 6.286,51 | 0,00 | PARTE fatt.n. 1 |
| 03/06/2019 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA PALLAVOLO VAL CHISONE | 3.143,25 | 3.143,25 | 0,00 | SALDO fatt.n. 1 |
| 05/06/2019 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | OVUNQUE/DI SICURO DONATO | 240,59 | 43,39 | 197,20 | SALDO fatt.n. 52_19 e n. 72_19 |
| 05/06/2019 | U.1.03.01.02.010 - Beni per consultazioni elettorali | MANITTO TIPOLITOGRAFIA S.R.L. | 457,50 | 82,50 | 375,00 | SALDO fatt.n. 251/EL |
| 05/06/2019 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | SPAZIANI/VALENTINA | 194,00 | 0,00 | 194,00 | Liquidazione competenze seggio n. 1 - Elezioni Europee, Regionali ed Amministrative del 26 maggio 2019 |
| 05/06/2019 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | MAURINO/ALESSANDRA | 146,00 | 0,00 | 146,00 | Liquidazione competenze seggio n. 1 - Elezioni Europee, Regionali ed Amministrative del 26 maggio 2019 |
| 05/06/2019 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | BELLINI/ALESSANDRO | 146,00 | 0,00 | 146,00 | Liquidazione competenze seggio n. 1 - Elezioni Europee, Regionali ed Amministrative del 26 maggio 2019 |
| 05/06/2019 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | BISSO/ENRICO | 146,00 | 0,00 | 146,00 | Liquidazione competenze seggio n. 1 - Elezioni Europee, Regionali ed Amministrative del 26 maggio 2019 |
| 05/06/2019 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | MARUCCO/FEDERICO | 146,00 | 0,00 | 146,00 | Liquidazione competenze seggio n. 1 - Elezioni Europee, Regionali ed Amministrative del 26 maggio 2019 |
| 05/06/2019 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | SCUDERI/MIKE | 146,00 | 0,00 | 146,00 | Liquidazione competenze seggio n. 1 - Elezioni Europee, Regionali ed Amministrative del 26 maggio 2019 |
| 05/06/2019 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | SIMONDI/PIER LUIGI | 194,00 | 0,00 | 194,00 | Liquidazione competenze seggio n. 2 - Elezioni Europee, Regionali ed Amministrative del 26 maggio 2019 |
| 05/06/2019 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | TRON/ROBERTA | 146,00 | 0,00 | 146,00 | Liquidazione competenze seggio n. 2 - Elezioni Europee, Regionali ed Amministrative del 26 maggio 2019 |
| 05/06/2019 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | CABRINI/LUCA | 146,00 | 0,00 | 146,00 | Liquidazione competenze seggio n. 2 - Elezioni Europee, Regionali ed Amministrative del 26 maggio 2019 |
| 05/06/2019 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | FERRARI/SIMONA | 146,00 | 0,00 | 146,00 | Liquidazione competenze seggio n. 2 - Elezioni Europee, Regionali ed Amministrative del 26 maggio 2019 |
| 05/06/2019 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | NOVARINO/AURORA | 146,00 | 0,00 | 146,00 | Liquidazione competenze seggio n. 2 - Elezioni Europee, Regionali ed Amministrative del 26 maggio 2019 |
| 05/06/2019 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | PRUDENTE/ISABELLA | 146,00 | 0,00 | 146,00 | Liquidazione competenze seggio n. 2 - Elezioni Europee, Regionali ed Amministrative del 26 maggio 2019 |
| 05/06/2019 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | FUSCA'/FRANCESCO | 194,00 | 0,00 | 194,00 | Liquidazione competenze seggio n. 3 - Elezioni Europee, Regionali ed Amministrative del 26 maggio 2019 |
| 05/06/2019 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | FUSCA'/ALESSANDRO | 146,00 | 0,00 | 146,00 | Liquidazione competenze seggio n. 3 - Elezioni Europee, Regionali ed Amministrative del 26 maggio 2019 |
| 05/06/2019 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | DALMASSO/ANNA MARIA | 146,00 | 0,00 | 146,00 | Competenze seggi Elezioni Amministrative ed Europee del 26 maggio 2019 |
| 05/06/2019 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | LAURENTI/BEATRICE | 146,00 | 0,00 | 146,00 | Liquidazione competenze seggio n. 3 - Elezioni Europee, Regionali ed Amministrative del 26 maggio 2019 |
| 05/06/2019 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | PITON/ANDREA LORENZO | 146,00 | 0,00 | 146,00 | Liquidazione competenze seggio n. 3 - Elezioni Europee, Regionali ed Amministrative del 26 maggio 2019 |
| 05/06/2019 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | RANIERI/SARA PINKI | 146,00 | 0,00 | 146,00 | Liquidazione competenze seggio n. 3 - Elezioni Europee, Regionali ed Amministrative del 26 maggio 2019 |
| 05/06/2019 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | DONATO/SONIA | 194,00 | 0,00 | 194,00 | Liquidazione competenze seggio n. 4 - Elezioni Europee, Regionali ed Amministrative del 26 maggio 2019 |
| 05/06/2019 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | VENEZIANO/TERESA PATRIZIA | 146,00 | 0,00 | 146,00 | Liquidazione competenze seggio n. 4 - Elezioni Europee, Regionali ed Amministrative del 26 maggio 2019 |
| 05/06/2019 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | BOSCOLO/MICAELA | 146,00 | 0,00 | 146,00 | Liquidazione competenze seggio n. 4 - Elezioni Europee, Regionali ed Amministrative del 26 maggio 2019 |
| 05/06/2019 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | GIAIME/ORNELLA | 146,00 | 0,00 | 146,00 | Liquidazione competenze seggio n. 4 - Elezioni Europee, Regionali ed Amministrative del 26 maggio 2019 |
| 05/06/2019 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | PRINZIO/ISABELLA | 146,00 | 0,00 | 146,00 | Liquidazione competenze seggio n. 4 - Elezioni Europee, Regionali ed Amministrative del 26 maggio 2019 |
| 05/06/2019 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | SANTIANO/FEDERICA | 146,00 | 0,00 | 146,00 | Liquidazione competenze seggio n. 4 - Elezioni Europee, Regionali ed Amministrative del 26 maggio 2019 |
| 05/06/2019 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | SPAZIANI/VALENTINA | 41,32 | 0,00 | 41,32 | Liquidazione competenze adunanza Presidenti di seggio - Elezioni Amministrative del 26 maggio 2019 |
| 05/06/2019 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | MAURINO/ALESSANDRA | 41,32 | 0,00 | 41,32 | Liquidazione competenze adunanza Presidenti di seggio - Elezioni Amministrative del 26 maggio 2019 |
| 05/06/2019 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | SIMONDI/PIER LUIGI | 41,32 | 0,00 | 41,32 | Liquidazione competenze adunanza Presidenti di seggio - Elezioni Amministrative del 26 maggio 2019 |
| 05/06/2019 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | FUSCA'/FRANCESCO | 41,32 | 0,00 | 41,32 | Liquidazione competenze adunanza Presidenti di seggio - Elezioni Amministrative del 26 maggio 2019 |
| 05/06/2019 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | DONATO/SONIA | 41,32 | 0,00 | 41,32 | Liquidazione competenze adunanza Presidenti di seggio - Elezioni Amministrative del 26 maggio 2019 |
| 11/06/2019 | U.1.03.01.02.008 - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari | BARBERO PIETRO S.P.A. | 206,74 | 37,28 | 169,46 | Fornitura materiali diversi |
| 11/06/2019 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | BARBERO PIETRO S.P.A. | 406,85 | 73,37 | 333,48 | Fornitura materiali diversi |
| 11/06/2019 | U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile | F.LLI MANAVELLA S.N.C. | 200,00 | 18,18 | 181,82 | Fornitura pasti ai dipendenti comunali - Mese di aprile 2019 |
| 11/06/2019 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | OVUNQUE/DI SICURO DONATO | 140,30 | 25,30 | 115,00 | Servizio di recapito - Mese di maggio 2019 |
| 11/06/2019 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | ENTI REV S.R.L. | 1.862,21 | 335,81 | 1.526,40 | Gestione contabilitą fiscale - 1^ semestre 2019 |
| 11/06/2019 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. | 592,14 | 0,00 | 592,14 | Rendiconto 2102125409 - Spese Postali Conti di Credito dal 01/04/2019 al 30/04/2019 |
| 11/06/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | PREVIFORMA S.R.L. | 1.830,00 | 330,00 | 1.500,00 | Supporto finanziario - Mese di maggio 2019 |
| 11/06/2019 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SODEXO ITALIA S.P.A. | 20.726,58 | 797,17 | 19.929,41 | Forn. pasti servizio refezione scolastica - Mese di maggio 2019 |
| 11/06/2019 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | SOCIALNIS S.C.R.L. | 277,20 | 13,20 | 264,00 | Servizio sorveglianza presso mensa scolastica - Mese di maggio 2019 |
| 11/06/2019 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SODEXO ITALIA S.P.A. | 8.927,56 | 343,37 | 8.584,19 | Forn. pasti servizio refezione scolastica - Mese di maggio 2019 |
| 11/06/2019 | U.2.02.03.02.002 - Acquisto software | MAGGIOLI S.P.A. | 6.710,00 | 1.210,00 | 5.500,00 | Fornitura software Sipal Area Demografica: Anagrafe Residenti ed AIRE Elettorale Stato Civile-Collegamento e scambio dati INA-SAIA - ISI-ISTATEL e ISTAT Risultati Elettorali |
| 11/06/2019 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | SCHIZZI/E PASTICCI DI ROSTAGNO SAMANTHA | 310,50 | 55,99 | 254,51 | Servizio vendita buoni mensa refezione scolastica - Periodo settembre-dicembre 2018 |
| 11/06/2019 | U.2.05.99.99.999 - Altre spese in conto capitale n.a.c. | BAUDINO COSTRUZIONI S.R.L. | 6.355,31 | 1.146,04 | 5.209,27 | PARTE fatt.n. 34/19 |
| 11/06/2019 | U.2.05.99.99.999 - Altre spese in conto capitale n.a.c. | BAUDINO COSTRUZIONI S.R.L. | 3.634,28 | 655,36 | 2.978,92 | SALDO fatt.n. 34/19 |
| 11/06/2019 | U.2.05.99.99.999 - Altre spese in conto capitale n.a.c. | CLOT/VARIZIA GENNY | 3.250,00 | 0,00 | 3.250,00 | SALDO fatt.n. 6/PA |
| 11/06/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | M.F. INGROSSO S.P.A. A S.U. DIVISIONE FASTBOOK | 787,96 | 0,00 | 787,96 | SALDO fatt.n. 6219727900 |
| 11/06/2019 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ANA ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI GRUPPO DI VILLAR PEROSA | 250,00 | 0,00 | 250,00 | EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO PER CELEBRAZIONI DEL 90° DELLA FONDAZIONE DEL GRUPPO ALPINI |
| 13/06/2019 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | BARUS/DOTT.ARCH. TALITA | 1.198,08 | 0,00 | 1.198,08 | SALDO fatt.n. 07/PA |
| 13/06/2019 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | CLOT/VARIZIA GENNY | 1.628,64 | 0,00 | 1.628,64 | SALDO fatt.n. 7/PA |
| 13/06/2019 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | BARIDON/DAVIDE | 248,88 | 40,00 | 208,88 | SALDO fatt.n. 45 |
| 13/06/2019 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | BARUS S.N.C. DI BARUS PAOLO & C. | 219,60 | 39,60 | 180,00 | SALDO fatt.n. 39/PA |
| 13/06/2019 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | BARUS S.N.C. DI BARUS PAOLO & C. | 805,20 | 145,20 | 660,00 | SALDO fatt.n. 40/PA |
| 13/06/2019 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | UNIONE SPORTIVA VILLAR PEROSA CALCIO | 9.150,00 | 0,00 | 9.150,00 | SALDO fatt.n. 1 |
| 13/06/2019 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CONSORZIO ACEA PINEROLESE | 41.619,11 | 0,00 | 41.619,11 | SALDO NOTA 336/2019 - SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE APRILE 2019 |
| 13/06/2019 | U.1.04.01.02.018 - Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali | CONSORZIO ACEA PINEROLESE | 4.330,30 | 0,00 | 4.330,30 | SALDO NOTE 46A 2019 E 46B 2019 - SPESE E FUNZIONAMENTO ATO-R 2019 E CONSORZIO 2019 |
| 13/06/2019 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | MAROSSERO/MASSIMO | 244,00 | 44,00 | 200,00 | SALDO fatt.n. 29/FE |
| 13/06/2019 | U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale | FIREBLOCK S.R.L. | 250,10 | 45,10 | 205,00 | SALDO fatt.n. 106/PA |
| 13/06/2019 | U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale | MARUCCO/PAOLO | 6.500,00 | 1.172,13 | 5.327,87 | SALDO fatt.n. 3/PA |
| 13/06/2019 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | IMPRESA GODINO S.R.L DI GODINO ROBERTO | 50.746,40 | 9.150,99 | 41.595,41 | SALDO fatt.n. E22/2019 |
| 13/06/2019 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | RICHIARDONE S.A.S. DI RICHIARDONE DINO & C. | 1.818,98 | 328,01 | 1.490,97 | PARTE fatt.n. 20 |
| 13/06/2019 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | RICHIARDONE S.A.S. DI RICHIARDONE DINO & C. | 600,00 | 108,20 | 491,80 | SALDO fatt.n. 20 |
| 14/06/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 200,00 | 36,07 | 163,93 | PARTE fatt.n. 003034789093 |
| 14/06/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 210,91 | 38,03 | 172,88 | SALDO fatt.n. 003034789093 |
| 14/06/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 82,12 | 14,81 | 67,31 | SALDO fatt.n. 003034789090-00303478907-003038248380 |
| 14/06/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 651,44 | 117,47 | 533,97 | SALDO fatt.n. 003038248383 |
| 14/06/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 1.292,79 | 233,13 | 1.059,66 | SALDO fatt.n. 003034789098 |
| 14/06/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 583,38 | 105,20 | 478,18 | SALDO fatt.n. 003034789096 |
| 14/06/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 259,27 | 46,75 | 212,52 | SALDO fatt.n. 003034789094 |
| 14/06/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 393,29 | 70,92 | 322,37 | SALDO fatt.n. 003034789095 |
| 14/06/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 523,95 | 94,48 | 429,47 | SALDO fatt.n. 003038248381 |
| 14/06/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 6.392,83 | 1.152,80 | 5.240,03 | SALDO fatture fornitura energia elettrica illuminazione pubblica - Maggio 2019 |
| 14/06/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 9,39 | 1,69 | 7,70 | SALDO fatt.n. 003034789104 |
| 14/06/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 26,11 | 4,71 | 21,40 | SALDO fatt.n. 003034789091 |
| 14/06/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 39,48 | 7,12 | 32,36 | SALDO fatt.n. 003038248382 |
| 17/06/2019 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą | VENTRE/MARCO | 1.952,21 | 480,64 | 1.471,57 | LIQUIDAZIONE INDENNITA' DEL SINDACO GIUGNO 2019 |
| 17/06/2019 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą | VENTRE/MARCO | 9.777,27 | 2.092,88 | 7.684,39 | LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FINE MANDATO AL SINDACO GIUGNO 2019 |
| 17/06/2019 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą | ARENA/CATERINA ASSESSORE | 712,53 | 175,42 | 537,11 | LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORI DAL 01/01/2019 AL 26/05/2019 |
| 17/06/2019 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą | PASCAL/SERENELLA ASSESSORE | 1.425,06 | 350,85 | 1.074,21 | LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORI DAL 01/01/2019 AL 26/05/2019 |
| 17/06/2019 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą | PELLITTA/CRISTINA VICE SINDACO | 1.900,14 | 467,81 | 1.432,33 | LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORI DAL 01/01/2019 AL 26/05/2019 |
| 17/06/2019 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą | RAVIOL/STEFANO ASSESSORE | 712,53 | 179,70 | 532,83 | LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORI DAL 01/01/2019 AL 26/05/2019 |
| 19/06/2019 | U.1.07.05.04.999 - Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. | 7.240,56 | 0,00 | 7.240,56 | Versamento 33^ rata interessi mutuo 1.032.914,00 - Costruzione scuola materna |
| 19/06/2019 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 608,60 | 109,75 | 498,85 | SALDO fatture 4^ bimestre 2019 - Telefono uffici |
| 19/06/2019 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 227,40 | 41,01 | 186,39 | SALDO fatture 4^ bimestre 2019 - Telefono scuola materna |
| 19/06/2019 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 363,15 | 65,49 | 297,66 | SALDO fatture 4^ bimestre 2019 - Telefono scuola elementare |
| 19/06/2019 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 642,51 | 115,87 | 526,64 | SALDO fatture 4^ bimestre 2019 - Telefono scuola media |
| 19/06/2019 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 102,52 | 18,49 | 84,03 | SALDO fattura 4^ bimestre 2019 - Telefono biblioteca comunale |
| 19/06/2019 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 87,78 | 15,83 | 71,95 | SALDO fatt.n. FE000120190000086508-FE000120190000086507 |
| 19/06/2019 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 235,61 | 38,02 | 197,59 | SALDO fatt.n. FE000120190000084089 |
| 19/06/2019 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 106,34 | 19,18 | 87,16 | SALDO fatt.n. FE000120190000086514 |
| 19/06/2019 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 393,06 | 70,88 | 322,18 | SALDO fatt.n. FE000120190000086506 |
| 28/06/2019 | U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni | ASSITECA S.P.A. | 120,00 | 0,00 | 120,00 | Versamento premio per copertura assicurativa contro gli infortuni per i partecipanti alle lezioni di yoga e risveglio muscolare |
| 28/06/2019 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI PINEROLO | 660,00 | 0,00 | 660,00 | Versamento quota di adesione al Sistema Bibliotecario Pinerolese e partecipazione alla gestione informatica di ERASMONET - Anno 2019. |
| 28/06/2019 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | MICOL/SUSANNA OLGA | 135,90 | 0,00 | 135,90 | Erogazione fondi del contributo statale , Legge 448/1998, per i libri di testo obbligatori per l'anno scolastico 2017/2018. |
Powered by Sipal Informatica